【正文】 .....................................................................................................................1 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 .........................................................................................................................1 測量、分析和改進(jìn) .........................................................................................................................................112 / 77 顧客滿意程度測量程序 ...............................................................................................................................1 內(nèi)部審核程序 ...............................................................................................................................................1 不合格品控制程序 ..........................................................................................................................................1 數(shù)據(jù)分析控制程序 ..........................................................................................................................................1 改進(jìn)控制程序 ..................................................................................................................................................1附：－《任命書》－《發(fā)布令》 －《質(zhì)量記錄清單》 1 / 77 公司概況重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等 10 個(gè)部門。 科技時(shí)代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵(lì)、競爭、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是 xxx60 余名員工的顯著特點(diǎn)。 xxx 注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。同時(shí)，xxx 也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。同時(shí)還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個(gè)人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。 為確?！妒謨浴返倪m宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對《手冊》 的管理作如下規(guī)定：本《手冊》由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對《手冊》 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 b 發(fā)放 本《手冊》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時(shí)可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅 色印章，編號后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 d《手冊》發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識(shí)、全面執(zhí)行。除勘誤性 修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。 f 換版 本《手冊》根據(jù)需要進(jìn)行換版。發(fā)行新版時(shí)， 應(yīng)及時(shí)收回作廢版的《手冊》。 2)《手冊》持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。本手冊采用 GB／T19000：2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本《手冊》將作相應(yīng)的修改， 使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。1 / 77 適用范圍 本《手冊》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。1 / 77 質(zhì)量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改 進(jìn)。這些過程既包括從識(shí)別顧客需求到評價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程 中的若干具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源和對過程進(jìn)行監(jiān)視的信息； 5. 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結(jié)果并對過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對過程 所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)； 文件要求 概述 1. 按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量手冊（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序） ；c. 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） ；d. 對所完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體 可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本 公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；b. 為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對經(jīng)識(shí)別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。受控質(zhì)量手冊按 XX/《文件控制程序》規(guī)定的要 求予以控制。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。2. 方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。4．程序 文件分類及保管 1. 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件） ，由質(zhì)量部備案保存。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。 3. 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質(zhì)量管理體系文件，A 表示質(zhì)量手冊，2022 表示為 2022 年版。其中“B”表示質(zhì)量記錄。 3) 其他質(zhì)量體系文件a) 編號規(guī)則：XX/ZGC—部門代號—文件順序號 —年號，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。 2. 部門代號規(guī)定如下：? 工程技術(shù)部： GC? 研發(fā)中心： YF? 市場部： SC ? 商務(wù)部： SW? 行政部： XZ ? 財(cái)務(wù)部： CW? 質(zhì)量部： ZL? 方案中心 FA? 售后服務(wù)部 SH 文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù) 責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案； 3. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能及時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 2. 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。 文件更改 1. 質(zhì)量手冊需更改時(shí)，由申請更改部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；c. 各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫《部門受控文件清單》 。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并 加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b. 因某種原因需保留任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。 外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 3. 相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單” ，并 報(bào)質(zhì)量部備案。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。1. 相關(guān)文件? 《質(zhì)量記錄控制程序》 。適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。2. 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。 記錄標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過執(zhí)行《文件控制程序》中對質(zhì)量記錄的編號規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。 記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通 風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。 2. 質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 3. 質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。 記錄銷毀2 / 77 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫《文件銷毀申請單》 ，交部 門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。 2. 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定辦理。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作： 1. 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定顧 客的需求和期望； 2. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。 質(zhì)量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要 求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。 2. 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3. 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)