【正文】 3 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4．4．3．4 設(shè)計(jì)輸出4．4．3．4．1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．5 設(shè)計(jì)評(píng)審4．4．3．5．1 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。4．4．3．5．2 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。4．4．3．7設(shè)計(jì)確認(rèn)4．4．3．7．1 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過(guò)顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4．4．3．8．2 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人員。4．4．3．8．4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共4頁(yè)4．4．3．8．6 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。4．5．2 職責(zé)4．5．2．1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門(mén)。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。程序文件由各職能部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 針對(duì)各部門(mén)系統(tǒng)的管理文件由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷(xiāo)毀。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4．5．4．3文件更改均以書(shū)面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門(mén)。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類(lèi)別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。4．6．3．2 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4．6．3．3 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證 ************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4．8．1 總則通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門(mén)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．1進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。4．8．3．1．2施工過(guò)程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。4．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．9 過(guò)程控制4．9．1 總則對(duì)工程施工的全過(guò)程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定《過(guò)程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4．9．3．3 施工過(guò)程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過(guò)程的設(shè)備能力。4．9．3．5 工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書(shū)，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類(lèi)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．9．3．9 特殊過(guò)程4．9．3．10 工程施工中常見(jiàn)的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。4．9．3．12 對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過(guò)程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進(jìn)行重點(diǎn)控制。4．10．2 職責(zé)4．10．2．1技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4．10．2．3 項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3．2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．2．1 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．3 檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。4．10．3．2．4 對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施巡檢。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．10．3．4．3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5．2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．11．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門(mén)。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對(duì)新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．11．3．7 確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4．11．3．9 當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資料時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部提供。4．12．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。4．12．3．2 在施工過(guò)程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。a. 單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。c. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)識(shí)，以確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0不合格品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對(duì)外購(gòu)物資和生產(chǎn)施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。4．13．3．1．1 對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c. 降級(jí)改作他用；d. 拒收或報(bào)廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類(lèi)物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。c. 不合格材料的處置①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級(jí)另作他用。③顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格除按以上程序予以隔離、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審?fù)?，還須通知顧客按合同條款予以處理。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。4．13．4 支持性程序文件Q/《不合格品的控制程序》。4．14．2 職責(zé)4．14．2．1 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)分析原因，提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．2．3 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．3．2 預(yù)防措施4．14．3．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 過(guò)程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評(píng)審會(huì)議記錄************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0糾正和預(yù)防措施頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)d. 質(zhì)量分析會(huì)記錄e. 服務(wù)和顧客意見(jiàn)等4．14．3．2．2技質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格原因，填寫(xiě)“預(yù)防措施報(bào)告”，明確責(zé)任部門(mén)，并提出預(yù)防措施計(jì)劃和要求。4．14．3．3 糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實(shí)施單位和實(shí)施進(jìn)度。4．14．3．5 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4．15．1 總則為了對(duì)工程所用的物質(zhì)進(jìn)行妥善的搬運(yùn)和貯存，對(duì)物質(zhì)、施工過(guò)程及完工工程進(jìn)行有效的防護(hù)以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。4．15．2．2 材料部負(fù)責(zé)材料的貯存。4．15．3 程序概要4．15．3．1 搬運(yùn)4．15．3．1．1物質(zhì)的搬運(yùn)控制由工程部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。4．15．3．2．3 庫(kù)房管理員應(yīng)按照“庫(kù)房管理辦法”建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作到產(chǎn)品帳、物、卡相符。物質(zhì)在貯存期間，要定期檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，保證物質(zhì)在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，作到入庫(kù)驗(yàn)收，在庫(kù)保管和出庫(kù)復(fù)核。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．15．3．4 防護(hù)4．15．3．4．1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。在不能立即轉(zhuǎn)入下道工序的情況下，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)上道工序半成品的保護(hù)，工程全部竣工后在交付使用前這段時(shí)間，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)成品全面保護(hù)制定措施并貫徹