【正文】 負(fù)責(zé)店內(nèi)氣氛的營造。 負(fù)責(zé)贈品的管理及贈送方法。 負(fù)責(zé)每兩周特價快訊的收集、編制、印刷、發(fā)放總結(jié)、特價快訊前后的變化。 訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負(fù)責(zé)； 驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符； 驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫；驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列；三、 補貨上架作業(yè)流程 事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。 整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。四、 內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移； 由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額）； 由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作帳務(wù)處理； 采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過24小時，超過24小時，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費用由采購支持部支付后報銷。 保安簽字后出門。六、 超市進貨退回流程圖柜組長填寫滯銷商品報批單采購總監(jiān)審核報批單采購支持部與供應(yīng)商協(xié)商 退換同意不同意供應(yīng)商變價清倉處理整理退貨商品下架打包封存制退貨單財務(wù)審核退貨單電腦室錄入退貨單采購支持部退貨商品返回供應(yīng)商供應(yīng)商換新貨退貨財務(wù)依退貨情況做帳務(wù)核對七、 財務(wù)手續(xù)傳遞流程為加快我公司商業(yè)自動化管理的進程，充分發(fā)揮計算機的作用，根據(jù)計算機軟件功能設(shè)置，結(jié)合我公司的實際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項規(guī)定如下：一、駐并辦事處的手續(xù)： 供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等，無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗收。 大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。 商品到達后，由收貨負(fù)責(zé)人、理貨負(fù)責(zé)人，根據(jù)配貨單驗收商品，無誤后，同時簽字，如有差錯，由理貨員負(fù)責(zé)填制《商品差異單》，并由押運員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超市財務(wù)。 辦事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務(wù)，最長不得超過一周。 結(jié)算貸款，由買手填制，《申請付款單》，財務(wù)審核后由財務(wù)總監(jiān)批示方可付款。三、有關(guān)其它手續(xù)的制作： 退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點的手續(xù)制作，按照《超市門店管理手冊》第二章：《各項管理制度及工作流程》的規(guī)定辦理。 以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。 服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標(biāo)牌、標(biāo)簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛上導(dǎo)致標(biāo)簽掉毛引起投訴）； 電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處；、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處；、破損、脫落需及時更換或補貼；、無折皺；。，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產(chǎn)行為； 供應(yīng)商若沒嚴(yán)格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。 公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷； 公司對贈品銷售分為以下情況：1）A商品送A商品，將贈送的A商品數(shù)量以零進價錄入庫存銷售；2）A商品送B商品，將贈送的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；3）A商品送C商品，而C商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進價入庫銷售； 除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，柜組長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況三、 特價快訊考核制度特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時效性，有效性，有益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時與本人工資掛鉤考核。（10分） 突出實惠要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。如果要體現(xiàn)價廉，一定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應(yīng)或多或少讓顧客帶來一些震動。（10分） 兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實施前四——五天將快訊傳遞出去。切記不可在款臺上散發(fā)。 收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組； 對冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追究責(zé)任。 采購商品除證件齊全之外，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量； 嚴(yán)禁購進假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。 賣場收貨，營業(yè)主管及柜組長要嚴(yán)格檢查商品質(zhì)量，對不合格的商品拒絕接貨。七、 盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經(jīng)營績效，盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴(yán)格執(zhí)行。 盤點方式：門店盤點每月20日進行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間）。 盤點作業(yè)：①先點倉庫，后點賣場。③盤點要依序從做到右，從上到下進行。⑤盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。 盤點結(jié)束后，要將盤點表簽名后交回。 總部復(fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進行考核。八、 談判員管理制度 要了解市場，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃； 要了解商品性能，爭取最低進價和最大支持； 審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品名+規(guī)格+品牌+克重（容量）如：80%純度400克蓮花味精銷售單位與品名及條碼一一對應(yīng)，商品編碼嚴(yán)格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進行； 同等商品應(yīng)優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費； 商品的定價在了解市場的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利； 填寫資料應(yīng)字跡工整、認(rèn)真； 新品進貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列； 談判員所進商品進入店面必須貨單同行，貨單相符。 遇有資料信息與價格信息不符時嚴(yán)禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、品名等不符）。十、 廢舊包裝管理制度商場由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。 每日清理，定點由店長指定專人負(fù)責(zé)清理，不得堆放太多。 出納作帳，記營業(yè)外收入。十一、公司例會制度 公司每周日晚8：00應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)的柜組長。 業(yè)務(wù)例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導(dǎo)入、各部門匯報工作、下周改進情況。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》。店內(nèi)例會制度參照執(zhí)行。 談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部開《超市廣告業(yè)務(wù)單》，一式三聯(lián)。 蓋章后的《超市廣告業(yè)務(wù)單》，采購總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃部憑此聯(lián)辦理廣告展示事宜。 嚴(yán)格遵守賣場紀(jì)律，不得隨意違反。 宣傳商品必須以本店銷售為出發(fā)點，不得大肆推銷，為供貨商直接聯(lián)系客戶。 行為、禮儀、端正大方。十三、 缺貨防止制度 一、事先預(yù)防缺貨缺貨原因預(yù) 防 措 施有庫存而未陳列應(yīng)在營業(yè)高峰前補貨沒有定貨應(yīng)加強賣場巡視，掌握存貨動態(tài)、訂貨周期，盡量與商品銷售相適應(yīng)。銷量急劇擴大做好節(jié)前、促銷前準(zhǔn)備工作，每日檢查銷售情況，據(jù)此補充訂貨，通過對同行業(yè)情況和消費趨勢分析調(diào)整訂貨量。談判員與賣場人員保持密切的聯(lián)系，應(yīng)掌握市場商品信息。十四、 自用商品管理制度 超市因非經(jīng)營用途產(chǎn)生“自用品”要求時，由需求部門向主管提出申請，不能私自領(lǐng)用； 若獲允許，則由相關(guān)人員（商品主管的驗收人員）陪同去貨，不能單獨前往； 需求部門取得所需商品后，必須做相應(yīng)的記錄，并經(jīng)收銀臺結(jié)帳，作為費用支出。②端架所陳列的商品必須要有關(guān)聯(lián)性。④端架最好進行商品組合陳列，即把不同種類但有互補性的商品陳列在起，如：“火鍋組合”。 堆頭①每個堆頭所陳設(shè)商品不得超過2個品項。③堆頭應(yīng)合理分配，要充分照顧5大訴求。十八、 促銷活動實施與管理制度 促銷活動必須有明確的目的（提高客單價、提高營業(yè)額、提高毛利額、提高來客數(shù)等其它）。 促銷方案出臺后在要先落實特價商品貨源，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供貨商，明確到貨日期、數(shù)量，實施前要各部門店反饋促銷品到貨方案。 活動結(jié)束后必須作出促銷績效評估，包括客單價提高、客流量提升、銷售額提升及促銷商品的銷售提升。二十、 微機室工作標(biāo)準(zhǔn) 錄入標(biāo)準(zhǔn)：A、供應(yīng)商編碼必須準(zhǔn)確；B、錄入總金額誤差小于1分錢；C、錄入后在單據(jù)右上角簽明單據(jù)號、錄入金額、錄入人。B、一系列商品需統(tǒng)一為一個編碼，使用公用碼時，此公用碼必須由微機產(chǎn)生，且商品名稱的內(nèi)涵必須體現(xiàn)此系列商品的共性（如卡迪那50克）。D、微機必須在店內(nèi)盤點當(dāng)日24：00前盤點開始。 保密工作標(biāo)準(zhǔn)：A、微機操作人員密碼保密，至少每月更換一次，確保不泄密。C、商品進、銷、存及供貨商資料的保密：有以上信息的廢紙必須撕碎，不準(zhǔn)向任何人透漏以上信息。E、公司工作制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、機構(gòu)設(shè)置的保密：以上均屬公司機密，嚴(yán)禁向公司外任何人透漏。二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場所安全用電、 節(jié)約用電的管理規(guī)定 超市面包房在中午11點以后開爐。負(fù)責(zé)人：面包房負(fù)責(zé)人 超市冷庫、恒溫庫應(yīng)定時開門取貨，以免冷氣外泄，造成浪費，具體超作由店長專向規(guī)定。0：00準(zhǔn)時啟動。0：00準(zhǔn)時啟動。 各營業(yè)廳照明燈應(yīng)及時在上下班時開關(guān)，非營業(yè)時間作準(zhǔn)備工作，以滿足工作區(qū)域照明為限。責(zé)任人：值班人 任何柜組或個人不得私自用電，或超負(fù)荷用電，以杜絕事故隱患。公司將定期組織檢查如發(fā)現(xiàn)違反要求規(guī)定的情況，將對責(zé)任人進行處罰，違反第五條、第八條者處以100元罰款，違反其它條款處以1020元罰款。 為樹立超市價廉物美的良好形象，日配品的零售價格應(yīng)定在同競爭店相比低35個百分點，其毛利應(yīng)采用成本倒算法推算供應(yīng)商的供給價，其毛利率應(yīng)達到20個百分點。（送檢費由供應(yīng)商支付） 經(jīng)檢驗合格后的產(chǎn)品，超市應(yīng)陳設(shè)在黃金售點進行促銷，若檢驗不合格者，超市責(zé)令其限時改進，并處以銷售總額1020%的罰款，限期不能提高產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商，超市應(yīng)終止供貨協(xié)議。 供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價位及送檢均由各超市店長負(fù)責(zé)人辦理天內(nèi)沒有售完的，立即撤離柜臺。每月1日將上一月的領(lǐng)用手續(xù)報微機室，微機室應(yīng)將收款員實用數(shù)和領(lǐng)用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務(wù)處核實，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。 保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時，需交回使用過的紙卷筒。 條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。二十五、儲運管理制度一、 商品儲存： 所有發(fā)至超市的商品，必須負(fù)責(zé)驗收入庫，并承擔(dān)保管、養(yǎng)護任務(wù)。 所有商品入庫后，必須在24小時內(nèi)配送至賣場。二、 商品保管； 根據(jù)安全、方便、節(jié)約的原則，合理垛碼，做到分類存放管理，無倒置。 商品收發(fā)，嚴(yán)格按規(guī)定處理，照單收付貨，無單不接、付貨。 如發(fā)現(xiàn)商品丟失，錯收錯發(fā)，及時報告負(fù)責(zé)人，以便及時采取補救措施。三、 商品運輸： 商品運輸堅持迅速、準(zhǔn)確原則，及時將商品送至賣場接貨口。如因野蠻裝卸造成損失，由負(fù)責(zé)人賠償。 必須愛護車輛，保持四況良好，各種設(shè)置齊全完好，保證安全行駛。二十六、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度一、 出差開支標(biāo)準(zhǔn)： 領(lǐng)空標(biāo)準(zhǔn)：A級高級管理人員每天不得超過（ ）元、B級中級管理人員不得超過（ ）元，C級一般管理人員不得超過（ ），超標(biāo)部分，一律自理，特殊情況，由超市總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。 出差市內(nèi)交通費：按車費實際報銷，原則上下不得乘出租，確有必要，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。 車船費：按規(guī)定往返地點，憑票核準(zhǔn)報銷。二、 出差審批報銷程序： 出差人員填寫出差申請單，注明出差地點、時間及業(yè)務(wù)事項，各部門人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理由超市經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核中，發(fā)現(xiàn)與當(dāng)次出差無關(guān)的費用單據(jù)，一律不予報銷。二十七、監(jiān)督制度一、 店容店貌： 招牌、燈箱：清晰、無損、無污。 門廳：玻璃潔凈、門簾整齊 門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑、果皮、煙頭。 收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊 貨架：清潔、衛(wèi)生、無塵。 購物車、籃：清潔衛(wèi)生、擺放整齊 地面：無紙屑、果皮、煙頭、雜物、垃圾。 更衣室、更衣柜：干凈整潔。10員工衛(wèi)生：工作服整潔、儀容大方三、 商品陳列： 陳列：整潔豐滿，美觀醒目 貨架：陳列豐滿、無空擋 頂架：存貨整齊，堆碼安全。五、 服務(wù)： 服務(wù)態(tài)度：文明、禮貌、熱情 服務(wù)表現(xiàn)：留言登記、周到服務(wù)六、 經(jīng)營管理： 規(guī)章制度：嚴(yán)格遵守 值班經(jīng)理：值班日記交接清楚，記錄完整。 商品質(zhì)量：賣場商品無損、無污，在保質(zhì)期內(nèi)。 記帳：及時準(zhǔn)確、清楚、現(xiàn)貨相符。七、 安全： 開、閉店：按作息時間開關(guān)門。 消防器材齊備、有效。二十八、退換貨制度 顧客退換商品時，必須持小票、發(fā)票購買商品在十五日內(nèi)可以退換； 凡退