會計報稅流程-在線瀏覽
2024-12-31 05:21本頁面
【正文】 則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。在打開一個有口令的報表時，必須輸入正確的口令才能打開該報表。 操作步驟： （ 1） 新建一個報表時，選擇文件菜單，單擊 “文件口令 ”后彈出設置口令對話框 （ 2） 在 “新口令 ”編輯欄內輸入文件保護口令，在 “確認口令 ”編 輯欄內輸入相同的口令，以便您確定和熟記口令。 報表文件的備份： 一、 打開需備份的報表 — 文件 — 另存為 — 選擇要保存到的文件夾 — 錄入報表名— 保存 進入 UFO 報表 → 點擊文件 → 打開 → 選擇報表所在文件夾 → 選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 左下角 “ 格式 ” 或 “ 數(shù)據(jù) ” ，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。 九、備份 在 D 盤新建文件夾，如 “ 用友備份 ” ，再建二級文件夾，如名 “050630” 進入系統(tǒng)管理 → 點擊系統(tǒng) → 注 冊 → 選用戶名 admin→ 確定 賬套 → 輸出 → 選擇賬套 → 確認 選擇備份文件夾 →D \用友備份 \050630→ 確認 十、反記賬、反結賬 反記賬 → 進入總賬 → 點擊期末處理 → 試算并對賬 → 選擇需取消記賬的月份 →同時按 Ctrl+H→ 提示 “ 恢復記賬前狀態(tài) ” 已被激活 → 確認 → 退出 → 再點擊工具欄上的 “ 憑證 ” → 恢復記賬前狀態(tài) → 恢復月初 狀態(tài) → 確定 → 輸入口令 → 確認 → 確定 結賬 → 進入總賬 → 點擊期末處理 → 月末結賬 → 選擇需取消結賬的月份 → 同時按 Ctrl+Shift+F6→ 輸入口令 → 確認 → 取消 抄稅報稅流程 報稅流程： 地稅申報的稅金有：營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。 （ 2）每月 15 號前，申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。 （ 4）房產(chǎn)稅、土地使用稅，每年 4 月 15 號前、 10 月 15 號前申報。 （ 5）車船使用稅，每年 4 月份 申報繳納。 （ 6）如果沒有發(fā)生稅金，也要按時進行零申報。如果網(wǎng)上申報，直接登陸當?shù)氐囟惥志W(wǎng)站，進入納稅申報系統(tǒng)，輸入稅務代碼、密碼后進行申報就行了。 國稅申報的稅金主要有：增值稅、所得稅。 （ 2）每季度末下月的 15 號前申報所得稅。 抄稅報稅流程： 一、抄稅 [1] 抄稅就是把當月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票 IC 卡，然后報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù) .一般抄了稅才能報稅的 ,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的 ,就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。 購發(fā)票時，持 IC 卡和發(fā)票準購證去稅務局辦理，購買回來后，將 IC 卡插入讀卡器中，讀入到防偽稅控開票軟件中，用 以開具發(fā)票時所用。 進項發(fā)票的認證，如果你單位購貨時取得了 增值稅發(fā)票 ，月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務局進行認證。 報稅，待財務決算做完后，進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作（具體的操作你一定會吧，這里就不說了），報完稅后，進行申報表的打印，包括主表和附表。季度末，將本季度的申報表主表報送到稅務局。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人 ,且需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購買稅控電腦，在申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及 IC 卡（用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用）。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。 （二）、網(wǎng)上報稅前仍要抄稅 網(wǎng)上報稅是指你從網(wǎng)上填報單位的納稅信息。 核對相符后，才能申報。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購買稅控電腦，申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及 IC 卡（用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用） 。一般抄了稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的，就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。是否存在錯開發(fā)票、誤作廢（該作廢的未作廢；不該作廢的卻作廢了）等情況，發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理，必須確保 IC 卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。同時應注意在辦理抄報稅成功后，方可進 行納稅申報。 不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作，否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。故企業(yè)當月作廢的稅控發(fā)票應及時在系統(tǒng)內執(zhí)行 “ 發(fā)票作廢 ” ，系統(tǒng)一旦結帳，企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢 。同時，在抄稅時應攜帶備份軟盤，并做好殺毒處理，以避免多次跑路。 由 DOS 版開票子 系統(tǒng)改為 WINDOWS 版開票子系統(tǒng)的企業(yè)，應將上月執(zhí)行抄報稅操作后用 DOS 版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票，由主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄，同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷，并且不得再用 DOS 版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。 企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時，應首先到第三稅務所辦理有關變更手續(xù)。 （三）抄報稅不成功的處理 企業(yè)報送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)軟盤和稅控 IC 卡經(jīng)主管稅務局核對后，兩者不一致的，應區(qū)別不同情況作如下處理： 因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控 IC 卡中份數(shù)的，企業(yè)應提供當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)，到主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 因企業(yè)計算機型號不匹配造成稅控 IC 卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的，根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的，將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng)；根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的，企業(yè)應持當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 抄稅流程 抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企 業(yè)開發(fā)票使用的 IC 卡中，然后將 IC 卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦系統(tǒng)中 . 以便和取得發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金，記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對，防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票，并控制企業(yè)的銷售收入。 認證：認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián) ,到國稅局發(fā)票認證窗口辦理即可 . 增值稅專用發(fā)票開出 90 天內認證有效 .當月認證的必須在當月抵扣 非正常抄稅的處理指 一般納稅人開票系統(tǒng)及抄報稅常見故障 一、適用范圍：更換金稅卡、重新發(fā)行金稅
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