【正文】 工程部、分部應(yīng)建立設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳。第8條 施工圖核對意見由工程部及時(shí)匯總，分類處理：一般性“差、錯(cuò)、碰、漏”問題函報(bào)設(shè)計(jì)單位，抄報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位予以確認(rèn)，凡影響建筑物質(zhì)量和安全的問題未確認(rèn)前暫時(shí)停工；需改變設(shè)計(jì)的建議按《設(shè)計(jì)變更制度》辦理。第9條 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖：凡設(shè)計(jì)文件注明采用的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖及相關(guān)規(guī)范都應(yīng)全部收集，與施工圖對照閱讀。第11條 縱斷面圖：是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)條件，設(shè)計(jì)標(biāo)高與建筑物之間關(guān)系，設(shè)計(jì)標(biāo)高和水位標(biāo)高的關(guān)系。第13條 地畝、拆遷圖：設(shè)計(jì)地界和平、縱、橫斷面對照，注意橋涵入口、基礎(chǔ)擴(kuò)大開挖及附屬建筑增擴(kuò)部分；改移道路及河道與實(shí)地對照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。第15條 設(shè)計(jì)土石方調(diào)配：土石成分，取棄土場位置和運(yùn)距、運(yùn)輸條件和實(shí)際對照，對環(huán)境的影響。第17條 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)圖：結(jié)構(gòu)類型與地質(zhì)、水文、地形條件的相符性，結(jié)構(gòu)尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、標(biāo)高與平、縱斷面圖對照，基礎(chǔ)類型的合理性；設(shè)計(jì)參數(shù)是否齊全、合理；是否滿足抗震、防洪規(guī)定；結(jié)構(gòu)細(xì)部尺寸逐項(xiàng)核定。第19條 工程數(shù)量：對設(shè)計(jì)圖全面復(fù)合，匯總后與概（預(yù)）算資料所納入的數(shù)量對照，作變更設(shè)計(jì)、調(diào)概索賠的根據(jù)。：土石方（含挖基）及其土石成分、運(yùn)距；排水系統(tǒng)各類溝渠基礎(chǔ)的開挖和圬工；結(jié)構(gòu)圬工和鋼材；特殊材料和設(shè)備（如錨具等）；防排水結(jié)構(gòu)；鐵路軌道工程；地基處理等。附：施工圖核對流程圖領(lǐng)回圖紙組織圖紙審核審核意見反饋設(shè)計(jì)院監(jiān)理確認(rèn)設(shè)計(jì)院確認(rèn)交底施工 附件三技術(shù)交底制度第1條 技術(shù)交底在使工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化過程中起媒介和保障作用。第2條 經(jīng)理部總工程師、工程部長、各分部的總工程師應(yīng)參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，對施工調(diào)查和設(shè)計(jì)文件審核中發(fā)現(xiàn)的問題提交建設(shè)、設(shè)計(jì)單位解決。交底前應(yīng)作充分準(zhǔn)備，以會(huì)議宣講和書面形式交清設(shè)計(jì)意圖和主要標(biāo)準(zhǔn)、施工安排、技術(shù)措施、工程的特點(diǎn)和特殊要求。技術(shù)交底的偶然疏漏就有可能造成極大的損失，技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，仔細(xì)核對交底內(nèi)容，技術(shù)交底執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制。2 、經(jīng)理部總工程師或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對作業(yè)層（項(xiàng)目隊(duì)、工區(qū)）進(jìn)行綜合性技術(shù)交底。3 、分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對技術(shù)人員進(jìn)行單項(xiàng)技術(shù)交底。第7條 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底復(fù)核制。2 、作業(yè)層技術(shù)交底由分部技術(shù)人員編制，分部技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第8條 各級(jí)技術(shù)人員不得將設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)圖、施組文件等不加標(biāo)注和修訂簡單復(fù)印分發(fā)，必須對原圖和資料進(jìn)行分解，重新組合并附加解釋，對可能疏忽的細(xì)節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病的措施；對于重要、復(fù)雜的工藝等，要制定專項(xiàng)技術(shù)交底或作業(yè)指導(dǎo)書予以明確。第9條 施工過程中，施工技術(shù)人員有權(quán)監(jiān)督作業(yè)班組按技術(shù)交底書、作業(yè)指導(dǎo)書和專項(xiàng)技術(shù)措施的要求進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)進(jìn)行糾正；特殊情況下，有權(quán)暫停施工，并在事后提供相關(guān)書面報(bào)告。交底人和接受人應(yīng)當(dāng)面交接、解釋明白確認(rèn)無誤后雙方簽認(rèn)，其中一份由交底人留存?zhèn)洳?。技術(shù)交底應(yīng)按《文件和資料控制程序》中有關(guān)規(guī)定編號(hào)發(fā)放。技術(shù)交底樣表附后： 技術(shù)交底資料編號(hào)： 年 月 日工 程 名 稱 里 程 設(shè) 計(jì) 圖 號(hào) 施 工 部 位 技術(shù)交底內(nèi)容：：：：：附圖：交底人： 復(fù)核人： 接收人：附件四： 分包和勞務(wù)用工管理制度第一章 總 則第一條 為了統(tǒng)一和規(guī)范經(jīng)理部范圍內(nèi)分包和勞務(wù)用工管理工作，降低勞務(wù)使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范管理行為，根據(jù)集團(tuán)公司對勞務(wù)分包管理的程序和原則的要求，結(jié)合經(jīng)理部的實(shí)際情況，特制定本管理制度。本項(xiàng)目嚴(yán)禁各分部將正式工程分包、轉(zhuǎn)包（業(yè)主要求的除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理部將收回分部分包的施工任務(wù)，并對分部主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款處理。第二章 勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇第四條 勞務(wù)分包隊(duì)伍的使用實(shí)行“準(zhǔn)入”和“年審”制度。（2）、選擇時(shí)原則上實(shí)行公開竟標(biāo)選擇勞務(wù)分包隊(duì)伍，做到公平競爭，擇優(yōu)錄用。對勞務(wù)分包隊(duì)伍的選擇過程，包括同意、反對意見都要記錄在案。第七條 各分部要成立由經(jīng)理任組長，黨委書記任副組長，主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師以及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及安質(zhì)、物資、機(jī)械、預(yù)算等相關(guān)部門人員為成員的勞務(wù)用工評(píng)審組，選擇優(yōu)秀的勞務(wù)施工隊(duì)，按管理程序向經(jīng)理部、公司推薦，要嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用勞務(wù)用工。第九條 各分部在勞務(wù)分包合同的簽訂與管理過程中必須嚴(yán)格按經(jīng)理部下發(fā)的中鐵四武[2005]35號(hào)文《中鐵四局武廣客專線新廣州站項(xiàng)目經(jīng)理部勞務(wù)分包管理原則》的要求來執(zhí)行。第四章 勞務(wù)用工管理第十條 分部對進(jìn)場的勞務(wù)分包隊(duì)伍要列入本項(xiàng)目編制序列認(rèn)真進(jìn)行管理，分部辦公室，負(fù)責(zé)對進(jìn)場勞務(wù)分包隊(duì)伍人員進(jìn)行登記，并抄送分部預(yù)算、物資機(jī)械部門。特別是對其技術(shù)工人的資格審查，特殊工種人員必須具備國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件，嚴(yán)禁特殊工種無證作業(yè)。嚴(yán)禁用工合同由勞務(wù)分包隊(duì)伍負(fù)責(zé)人、包工頭等不具備用工主休資格的單位或個(gè)人與勞務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題則要要求勞務(wù)分包隊(duì)伍限期整改，并隨時(shí)抽檢，對屢教不改的勞務(wù)分包隊(duì)伍要堅(jiān)決清理退場。勞務(wù)分包隊(duì)伍中勞務(wù)人員的工資款額從勞務(wù)分包隊(duì)伍上月的勞務(wù)款項(xiàng)中扣除。附件五材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及管理制度為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場，特制定本辦法。主要材料進(jìn)場前，由各分部提出當(dāng)月主要材料申請計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料供應(yīng)計(jì)劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進(jìn)場的主要材料數(shù)量，并提前12小時(shí)告訴各分部物資人員進(jìn)場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場試驗(yàn)負(fù)責(zé)人材料的大約進(jìn)場時(shí)間，做好現(xiàn)場取樣準(zhǔn)備。進(jìn)場主要材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫物資送檢臺(tái)帳（附表2）。具體作業(yè)流程如下：材料廠確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量材料廠通知分部物資（試驗(yàn)）進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量分部試驗(yàn)通知駐地監(jiān)理見證取樣、試驗(yàn)，審批監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗(yàn)共同取樣材料廠向中心試驗(yàn)室辦理委托試驗(yàn)手續(xù)中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理審批后投入使用中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告。2）原材料檢驗(yàn)合格后，中心試驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報(bào)告四份，中心試驗(yàn)室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗(yàn)室、駐地監(jiān)理各一份。各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、中心試驗(yàn)室的復(fù)檢報(bào)告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報(bào)進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)單。經(jīng)檢驗(yàn)后達(dá)到一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方為合格?！哆M(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時(shí)反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備還要有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)。附：機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖機(jī)械工程師填寫《機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證表》。業(yè)主提出要求時(shí)按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。鋼材的檢驗(yàn)：鋼筋進(jìn)場時(shí)，材料廠必須按批委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室做力學(xué)性能和工藝性能試驗(yàn)，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時(shí)要滿足本工程項(xiàng)目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。水泥的檢驗(yàn)：（散裝）水泥進(jìn)場時(shí)，各分部必須按批對其品種、級(jí)別、包裝或散裝倉號(hào)、出廠日期等進(jìn)行驗(yàn)收，并委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室對其強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性進(jìn)行試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合GB1751999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。砂石料的檢驗(yàn):粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗(yàn)，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。外加劑的檢驗(yàn):必須按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時(shí)間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境保護(hù)的規(guī)定外，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB159礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。四、進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法鋼材的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。水泥的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次。不足500噸時(shí)，也按一批計(jì)。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用?；炷猎牧线M(jìn)廠（場）后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺(tái)帳”（附表3），臺(tái)帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號(hào)、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果等?；炷劣玫乃?、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲(chǔ)?；炷劣玫拇止橇细鞣植繎?yīng)按要求分級(jí)采購、分級(jí)運(yùn)輸、分級(jí)存放、分級(jí)計(jì)量。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。六、進(jìn)場物資的標(biāo)識(shí)進(jìn)場物資標(biāo)識(shí)的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行下列確認(rèn)：a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“合格”b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“不合格”c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識(shí)中注明“待確定”d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識(shí)中注明“未檢”（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各分部對現(xiàn)場標(biāo)識(shí)要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好?？勺匪菪砸笫前凑粘绦蛭募?guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。可追溯性的實(shí)施。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱。，應(yīng)由各分部提出物資緊急放行申請，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。，凡經(jīng)試驗(yàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄予以追回。附件六檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度一、安質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作的監(jiān)督檢查和管理。二、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)工作的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理，負(fù)責(zé)竣工資料的填報(bào)。 三、所有工序的轉(zhuǎn)序必須由專職質(zhì)量工程師的簽字認(rèn)可，并在所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到后，才能轉(zhuǎn)入下一關(guān)系密切工序；因生產(chǎn)來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序、分項(xiàng)、分部工程需例外放行的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項(xiàng)目，并填寫《例外轉(zhuǎn)序申請表》經(jīng)各分部總工程師批準(zhǔn)后才能放行；例外轉(zhuǎn)序必須明確標(biāo)識(shí)和記錄，放行的同時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題立即追回。五、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量工程師、試驗(yàn)工程師應(yīng)定期對檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督。由專職質(zhì)檢工程師報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證。合格后報(bào)請監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證。 九、單位工程完工后單位工程由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織工程部、安質(zhì)部進(jìn)行自驗(yàn)。由建設(shè)單位組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。工程項(xiàng)目符合竣工交驗(yàn)條件,由項(xiàng)目經(jīng)理部工程部向建設(shè)單位申報(bào)竣工報(bào)告。經(jīng)理部安質(zhì)部監(jiān)督檢查附1：檢驗(yàn)批檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn)程序 分部質(zhì)量工程師自驗(yàn)合格技術(shù)主管自驗(yàn)合格監(jiān)理見證班組自驗(yàn)合格施工班組工序施工試驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)批施工完驗(yàn)收記錄分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自驗(yàn)試驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)施工記錄附2 分項(xiàng)工程檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn)程序經(jīng)理部安質(zhì)部監(jiān)督檢查 分部質(zhì)量工程師檢查、簽認(rèn)自驗(yàn)合格監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)監(jiān)理見證附３驗(yàn)收記錄經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自驗(yàn)自驗(yàn)合格分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自驗(yàn)分項(xiàng)工程施工完監(jiān)理單位組織設(shè)計(jì)、施工單位驗(yàn)收簽認(rèn)檢查簽認(rèn)質(zhì)量控制資料安全和功能檢驗(yàn)（檢測）報(bào)告附４驗(yàn)收記錄質(zhì)量控制資料經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自驗(yàn)分部工程施工完質(zhì)量控制資料安全和功能檢驗(yàn)（檢測）報(bào)告建設(shè)單位組織監(jiān)理、設(shè)