【正文】 一、目標(biāo)與承諾批準(zhǔn)人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實施 修改時間：保存期限：1 / 1671 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 目標(biāo)與方針 安全生產(chǎn)方針： 安全第一，預(yù)防為主；以人為本，依法辦企；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。 安全生產(chǎn)目標(biāo)：1）杜絕發(fā)生人員重傷、死亡事故和職業(yè)病。3）杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。5）勞動工作年累計千人負(fù)傷率控制在 ‰以內(nèi)。7）在崗職工培訓(xùn)率為 100%。 職責(zé)1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。3）各單位第一責(zé)任人實施完成本單位的分目標(biāo)。5）生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)管理部等部門參與審訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將安全生產(chǎn)目標(biāo)報系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人審核，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對已確定的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由目標(biāo)執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，并填寫目標(biāo)調(diào)整申請表，報績效考核小組，經(jīng)績效考核小組調(diào)研，認(rèn)為有必要進(jìn)行調(diào)整時，經(jīng)企業(yè)目標(biāo)管理與績效考核小組批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)每年對目標(biāo)評審、修訂一次。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮： a）法規(guī)和其他要求； b）危險源辨識和評價的結(jié)果； c）可選擇的安全技術(shù)方案； d）財務(wù)、運行和生產(chǎn)要求； e）上級部門等相關(guān)方的意見。（4）目標(biāo)的實施安全生產(chǎn)目標(biāo)通過系統(tǒng)管理方案予以實施。3）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解4）制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃5）對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測6）必要時對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時的修正或更新分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人3 符合性1）安全生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)到與安全生產(chǎn)方針一致2）設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時考慮：（1）管理評審的結(jié)果；（2）風(fēng)險評價的結(jié)果；（3）生產(chǎn)和過程的績效；（4）自我評估結(jié)果。4）全體員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測5）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與70%的員工進(jìn)行了溝通分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人、安全員全體員工4 績效 1）較好地完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)2）員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全員 全體員工4 / 167序號 流程 具體內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 參與人員指標(biāo)的影響 實施計劃為了進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理，認(rèn)真貫徹國家、省市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，堅持“依法辦企，以人為本；安全第一，預(yù)防為主；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”的方針，確保本礦安全生產(chǎn)，特制定計劃如下：第一，進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)管理工作，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年召開 46 次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全的規(guī)定，傳達(dá)會議精神布置本礦安全生產(chǎn)工作。第二，各部門都必須嚴(yán)格執(zhí)行本礦下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照，把安全生產(chǎn)真正落實到工作中去。第四，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、區(qū)、市及上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)的規(guī)定，安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月不少于 1 次安全檢查。第六，按礦銷售產(chǎn)值的 3%提取作為安全生產(chǎn)費用，保證安全資金投入的有效使用。 各級管理層完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的考核評價制度（1）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解根據(jù)本企業(yè)安全生產(chǎn)總目標(biāo)，經(jīng)過對各部門的風(fēng)險評估，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解如下：序號部門/班組 安全目標(biāo) 責(zé)任人1 管理層 對年度總體安全生產(chǎn)目標(biāo)負(fù)責(zé)：、死亡事故和職業(yè)病。3. 杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。主要負(fù)責(zé)人5 / 167序號部門/班組 安全目標(biāo) 責(zé)任人‰以內(nèi)。7. 在崗職工培訓(xùn)率為 100%。（2）本辦法適用于本單位所有從業(yè)人員。其考核結(jié)果參與年終安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核。各單位經(jīng)考核，95 分以上的為優(yōu)秀、85—95分的為良好、80—84 分的為合格、80 分以下的為不合格。（5）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。事故發(fā)生后，要及時組織解決處理，本著“四不放過”原則及時召開事故分析會，并將事故分析材料報送本企業(yè)安全環(huán)保部。若事故發(fā)生觸犯到國家相關(guān)法律法規(guī)的依照相關(guān)法律法規(guī)追究其相應(yīng)責(zé)任。（8）根據(jù)本文規(guī)定考核的扣款，由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，專款專用。 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測制度為落實安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強安全生產(chǎn)管理工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。安全生產(chǎn)評價工作小組要堅持實事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵為主、公正、公開的原則進(jìn)行評價。安全生產(chǎn)評價工作主要根據(jù)各級管理干部的日常安全管理工作，勞動防護(hù)用品使用，機械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進(jìn)行安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價。考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、好、一般、較差”四個檔次。被評價為優(yōu)秀的工區(qū)和部門，企業(yè)給予經(jīng)濟獎勵。 適用范圍本制度適用于有關(guān)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等內(nèi)容。管理者代表負(fù)責(zé)審核本企業(yè)方針管理方案，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽發(fā)文件化的企業(yè)安全生產(chǎn)方針。方針要并簡明扼要的闡明本企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對改進(jìn)安全績效的承諾。安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。2）組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓(xùn)及再教育；印刷在現(xiàn)場安全手冊中等手段。3）向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。 方針的評審與修訂1）組織安全生產(chǎn)方針各種會議工作，定期對方針進(jìn)行評審，以確保安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性。3）收集各部門、員工對安全生產(chǎn)方針的合理建議，并進(jìn)行歸納總結(jié)。 安全生產(chǎn)方針流程管理序號項目 具體內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 參與人員1 策劃 1）建立安全生產(chǎn)方針管理制度2）指定相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定相主要負(fù)責(zé)人 管理層；8 / 167應(yīng)職責(zé) 員工代表2 執(zhí)行 1）最高管理者簽發(fā)安全生產(chǎn)方針文件2）員工參與溝通參與制定安全生產(chǎn)方針3）傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方4）向公眾披露5）定期評審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性6）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時，及時對安全生產(chǎn)方針進(jìn)行了修訂7）各部門保留了供查閱的安全生產(chǎn)方針文本主要負(fù)責(zé)人、分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人全體員工3 符合性1）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了：（1）遵守法律法規(guī)與其他要求；（2）符合企業(yè)風(fēng)險特點；（3）預(yù)防傷害和疾?。唬?）預(yù)防財產(chǎn)損失；（5）持續(xù)改進(jìn)。分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人、安全員全體員工4 績效 1）安全生產(chǎn)方針易于被員工理解2）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)3）安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)4）安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)了管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾5）95%全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針安全員 全體員工9 / 167天等縣光大采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 文件編號：AQ202290002 版本號：AQ/001 二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求批準(zhǔn)人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實施 修改時間：保存期限：10 / 1671 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獲取管理制度 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識識別、提升、跟蹤的規(guī)定建立并保持程序，以獲取、識別和更新適用于本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達(dá)。2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)獲取、識別有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。 法律法規(guī)意識的識別1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別要涉及到所有層面的員工。3）對員工的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強制性安全規(guī)程的獲取情況。 法律法規(guī)意識的獲取1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。3）各單位收到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時傳達(dá)實施。 法律法規(guī)意識的提升1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識調(diào)查結(jié)果，制定詳細(xì)的提升計劃。3）對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升的比例應(yīng)達(dá)到 100%。2）對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提升跟蹤的比例應(yīng)達(dá)到 60%以上。 法律法規(guī)意識的評審安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識過程、提升計劃、實施過程進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時提出改進(jìn)建議。（1）每年的五月份要對全員進(jìn)行一次安全意識培訓(xùn)。1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害的糾正行動。3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識等。（3）要做好本單位新工人入礦的 “三級”安全教育工作，根據(jù)實際情況隨時入礦隨時教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場進(jìn)行安全意識培訓(xùn)。（5）每月在礦部、車間的板報上要刊登一期有關(guān)安全意識方面的內(nèi)容來進(jìn)行宣傳，讓員工隨時都能學(xué)習(xí)安全知識。（7）各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會、宣傳欄等形式進(jìn)行安全意識宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報”上刊登的有關(guān)安全知識，并通過開展討論來提高安全意識。（9）各部門要制定本部門員工安全意識提升計劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù)各單位提升計劃進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督，對不按計劃執(zhí)行落實的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。本制度適用于國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例、辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識別和獲取。其他專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識別和獲取，并傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)對本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放。其他涉及企業(yè)相關(guān)方的管理部門負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相對方，傳達(dá)方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。 獲取渠道：1）法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國人大公報、國務(wù)院公報、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)政府職能部門；2）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范獲取渠道是各部、委或標(biāo)準(zhǔn)化組織等；3）上級主管部門的要求獲取渠道是各上級主管部門；4）還可以與咨詢機構(gòu)等部門聯(lián)系；5）通過報刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。各管理部門對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行適用性判定，報主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實施。 適用性識別、傳達(dá)和更新 適用性識別判定依據(jù)：（1）企業(yè)活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)要求；（2）所屬行業(yè)；（3）上級主管部門有關(guān)要求；（4）相關(guān)方有關(guān)要求。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)的傳達(dá)（1）各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室；（2）安全環(huán)保部及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單及有關(guān)內(nèi)容予以印制，然后文件管理程序要求的發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)部門；以企業(yè)部文件形式傳達(dá)執(zhí)行的，由企業(yè)辦公室按文件管理程序要求進(jìn)行。 各職能部門應(yīng)隨時掌握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最新信息，如有換版、更改等情況及時向安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室傳遞。 各單位對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時標(biāo)識，對新頒法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時補充。 如發(fā)現(xiàn)上級制度、標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)不符合，可逐級或越級報告。法律法規(guī)意識的需求識別與獲取圖：15 / 167需需 求求 識識 別別 與與 獲獲 取取互互 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng)調(diào)調(diào) 查查 表表其其 他他意意 見見 箱箱獲獲 取取途途 徑徑主主 管管 部部 門門中中 介介 機機 構(gòu)構(gòu)識識 別別方方 法法頒頒 布布 部部 門門對對 象象人人 員員部部 門門其其 他他建立文件化的制度建立文件化的制度 融入 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入規(guī)定建立并保持程序，融入獲取、識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。（2）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。（4）辦公室負(fù)責(zé)將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。（6）內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 要求（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。（3）按所識別的需求，分時期分階段的對員工開展有針對性地、分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。（5）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程中的部門條款，并將修訂后的及時發(fā)放給員工。 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)實施方案為全面提高本礦員工的安全意識，強化對安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員及其他員工的安全意識培訓(xùn)力度，努力營造安全生產(chǎn)、學(xué)習(xí)安全知識、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的生產(chǎn)活動氛圍，有力地促進(jìn)全員安全素質(zhì)的提升，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進(jìn)行。 每年的五月份要對全員進(jìn)行一次安全意識培訓(xùn)。（1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危險源辨識與控制；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害的糾正行動。（3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識等。 要做好本單位新工人入礦的 “三級”安全教育工作，根據(jù)實際