【正文】 一、目標(biāo)與承諾批準(zhǔn)人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實(shí)施 修改時(shí)間：保存期限：1 / 1671 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 目標(biāo)與方針 安全生產(chǎn)方針： 安全第一，預(yù)防為主；以人為本，依法辦企；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。 安全生產(chǎn)目標(biāo)：1）杜絕發(fā)生人員重傷、死亡事故和職業(yè)病。3）杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。5）勞動(dòng)工作年累計(jì)千人負(fù)傷率控制在 ‰以內(nèi)。7）在崗職工培訓(xùn)率為 100%。 職責(zé)1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。3）各單位第一責(zé)任人實(shí)施完成本單位的分目標(biāo)。5）生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)管理部等部門參與審訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將安全生產(chǎn)目標(biāo)報(bào)系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人審核，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對已確定的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計(jì)劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時(shí)，由目標(biāo)執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，并填寫目標(biāo)調(diào)整申請表，報(bào)績效考核小組，經(jīng)績效考核小組調(diào)研，認(rèn)為有必要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，經(jīng)企業(yè)目標(biāo)管理與績效考核小組批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)每年對目標(biāo)評(píng)審、修訂一次。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： a）法規(guī)和其他要求； b）危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果； c）可選擇的安全技術(shù)方案； d）財(cái)務(wù)、運(yùn)行和生產(chǎn)要求； e）上級(jí)部門等相關(guān)方的意見。（4）目標(biāo)的實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)通過系統(tǒng)管理方案予以實(shí)施。3）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解4）制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃5）對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測6）必要時(shí)對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人3 符合性1）安全生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)到與安全生產(chǎn)方針一致2）設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)考慮：（1）管理評(píng)審的結(jié)果；（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；（3）生產(chǎn)和過程的績效；（4）自我評(píng)估結(jié)果。4）全體員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測5）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與70%的員工進(jìn)行了溝通分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人、安全員全體員工4 績效 1）較好地完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)2）員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全員 全體員工4 / 167序號(hào) 流程 具體內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 參與人員指標(biāo)的影響 實(shí)施計(jì)劃為了進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理，認(rèn)真貫徹國家、省市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，堅(jiān)持“依法辦企，以人為本；安全第一，預(yù)防為主；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”的方針，確保本礦安全生產(chǎn)，特制定計(jì)劃如下：第一，進(jìn)一步抓好安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年召開 46 次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全的規(guī)定，傳達(dá)會(huì)議精神布置本礦安全生產(chǎn)工作。第二，各部門都必須嚴(yán)格執(zhí)行本礦下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對照，把安全生產(chǎn)真正落實(shí)到工作中去。第四，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、區(qū)、市及上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)的規(guī)定，安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月不少于 1 次安全檢查。第六，按礦銷售產(chǎn)值的 3%提取作為安全生產(chǎn)費(fèi)用，保證安全資金投入的有效使用。 各級(jí)管理層完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的考核評(píng)價(jià)制度（1）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解根據(jù)本企業(yè)安全生產(chǎn)總目標(biāo)，經(jīng)過對各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解如下：序號(hào)部門/班組 安全目標(biāo) 責(zé)任人1 管理層 對年度總體安全生產(chǎn)目標(biāo)負(fù)責(zé)：、死亡事故和職業(yè)病。3. 杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。主要負(fù)責(zé)人5 / 167序號(hào)部門/班組 安全目標(biāo) 責(zé)任人‰以內(nèi)。7. 在崗職工培訓(xùn)率為 100%。（2）本辦法適用于本單位所有從業(yè)人員。其考核結(jié)果參與年終安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核。各單位經(jīng)考核，95 分以上的為優(yōu)秀、85—95分的為良好、80—84 分的為合格、80 分以下的為不合格。（5）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。事故發(fā)生后，要及時(shí)組織解決處理，本著“四不放過”原則及時(shí)召開事故分析會(huì)，并將事故分析材料報(bào)送本企業(yè)安全環(huán)保部。若事故發(fā)生觸犯到國家相關(guān)法律法規(guī)的依照相關(guān)法律法規(guī)追究其相應(yīng)責(zé)任。（8）根據(jù)本文規(guī)定考核的扣款，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一建帳，?？顚Ｓ?。 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測制度為落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作小組要堅(jiān)持實(shí)事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵(lì)為主、公正、公開的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)。安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作主要根據(jù)各級(jí)管理干部的日常安全管理工作，勞動(dòng)防護(hù)用品使用，機(jī)械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及處理情況等，進(jìn)行安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果分為“優(yōu)秀、好、一般、較差”四個(gè)檔次。被評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的工區(qū)和部門，企業(yè)給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。 適用范圍本制度適用于有關(guān)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等內(nèi)容。管理者代表負(fù)責(zé)審核本企業(yè)方針管理方案，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽發(fā)文件化的企業(yè)安全生產(chǎn)方針。方針要并簡明扼要的闡明本企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對改進(jìn)安全績效的承諾。安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。2）組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動(dòng)，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓(xùn)及再教育；印刷在現(xiàn)場安全手冊中等手段。3）向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。 方針的評(píng)審與修訂1）組織安全生產(chǎn)方針各種會(huì)議工作，定期對方針進(jìn)行評(píng)審，以確保安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性。3）收集各部門、員工對安全生產(chǎn)方針的合理建議，并進(jìn)行歸納總結(jié)。 安全生產(chǎn)方針流程管理序號(hào)項(xiàng)目 具體內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 參與人員1 策劃 1）建立安全生產(chǎn)方針管理制度2）指定相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定相主要負(fù)責(zé)人 管理層；8 / 167應(yīng)職責(zé) 員工代表2 執(zhí)行 1）最高管理者簽發(fā)安全生產(chǎn)方針文件2）員工參與溝通參與制定安全生產(chǎn)方針3）傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方4）向公眾披露5）定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性6）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，及時(shí)對安全生產(chǎn)方針進(jìn)行了修訂7）各部門保留了供查閱的安全生產(chǎn)方針文本主要負(fù)責(zé)人、分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人全體員工3 符合性1）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了：（1）遵守法律法規(guī)與其他要求；（2）符合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；（3）預(yù)防傷害和疾?。唬?）預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；（5）持續(xù)改進(jìn)。分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人、安全員全體員工4 績效 1）安全生產(chǎn)方針易于被員工理解2）安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)了企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)3）安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)4）安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)了管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾5）95%全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針安全員 全體員工9 / 167天等縣光大采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件 文件編號(hào)：AQ202290002 版本號(hào)：AQ/001 二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求批準(zhǔn)人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實(shí)施 修改時(shí)間：保存期限：10 / 1671 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別與獲取管理制度 對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識(shí)識(shí)別、提升、跟蹤的規(guī)定建立并保持程序，以獲取、識(shí)別和更新適用于本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)。2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。 法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別要涉及到所有層面的員工。3）對員工的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮員工對礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強(qiáng)制性安全規(guī)程的獲取情況。 法律法規(guī)意識(shí)的獲取1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。3）各單位收到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)實(shí)施。 法律法規(guī)意識(shí)的提升1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)調(diào)查結(jié)果，制定詳細(xì)的提升計(jì)劃。3）對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升的比例應(yīng)達(dá)到 100%。2）對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升跟蹤的比例應(yīng)達(dá)到 60%以上。 法律法規(guī)意識(shí)的評(píng)審安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)過程、提升計(jì)劃、實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)建議。（1）每年的五月份要對全員進(jìn)行一次安全意識(shí)培訓(xùn)。1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識(shí)；防止傷害的糾正行動(dòng)。3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識(shí)；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識(shí)等。（3）要做好本單位新工人入礦的 “三級(jí)”安全教育工作，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)入礦隨時(shí)教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。（5）每月在礦部、車間的板報(bào)上要刊登一期有關(guān)安全意識(shí)方面的內(nèi)容來進(jìn)行宣傳，讓員工隨時(shí)都能學(xué)習(xí)安全知識(shí)。（7）各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會(huì)、宣傳欄等形式進(jìn)行安全意識(shí)宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報(bào)”上刊登的有關(guān)安全知識(shí)，并通過開展討論來提高安全意識(shí)。（9）各部門要制定本部門員工安全意識(shí)提升計(jì)劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù)各單位提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督，對不按計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。本制度適用于國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例、辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識(shí)別和獲取。其他專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別和獲取，并傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)對本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放。其他涉及企業(yè)相關(guān)方的管理部門負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相對方，傳達(dá)方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。 獲取渠道：1）法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國人大公報(bào)、國務(wù)院公報(bào)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)政府職能部門；2）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范獲取渠道是各部、委或標(biāo)準(zhǔn)化組織等；3）上級(jí)主管部門的要求獲取渠道是各上級(jí)主管部門；4）還可以與咨詢機(jī)構(gòu)等部門聯(lián)系；5）通過報(bào)刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。各管理部門對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行適用性判定，報(bào)主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實(shí)施。 適用性識(shí)別、傳達(dá)和更新 適用性識(shí)別判定依據(jù)：（1）企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、生產(chǎn)要求；（2）所屬行業(yè)；（3）上級(jí)主管部門有關(guān)要求；（4）相關(guān)方有關(guān)要求。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)的傳達(dá)（1）各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室；（2）安全環(huán)保部及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單及有關(guān)內(nèi)容予以印制，然后文件管理程序要求的發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)部門；以企業(yè)部文件形式傳達(dá)執(zhí)行的，由企業(yè)辦公室按文件管理程序要求進(jìn)行。 各職能部門應(yīng)隨時(shí)掌握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最新信息，如有換版、更改等情況及時(shí)向安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室傳遞。 各單位對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)標(biāo)識(shí)，對新頒法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)補(bǔ)充。 如發(fā)現(xiàn)上級(jí)制度、標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)不符合，可逐級(jí)或越級(jí)報(bào)告。法律法規(guī)意識(shí)的需求識(shí)別與獲取圖：15 / 167需需 求求 識(shí)識(shí) 別別 與與 獲獲 取取互互 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng)調(diào)調(diào) 查查 表表其其 他他意意 見見 箱箱獲獲 取取途途 徑徑主主 管管 部部 門門中中 介介 機(jī)機(jī) 構(gòu)構(gòu)識(shí)識(shí) 別別方方 法法頒頒 布布 部部 門門對對 象象人人 員員部部 門門其其 他他建立文件化的制度建立文件化的制度 融入 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入規(guī)定建立并保持程序，融入獲取、識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。（2）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。（4）辦公室負(fù)責(zé)將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。（6）內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 要求（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。（3）按所識(shí)別的需求，分時(shí)期分階段的對員工開展有針對性地、分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。（5）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程中的部門條款，并將修訂后的及時(shí)發(fā)放給員工。 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)實(shí)施方案為全面提高本礦員工的安全意識(shí)，強(qiáng)化對安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員及其他員工的安全意識(shí)培訓(xùn)力度，努力營造安全生產(chǎn)、學(xué)習(xí)安全知識(shí)、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)氛圍，有力地促進(jìn)全員安全素質(zhì)的提升，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進(jìn)行。 每年的五月份要對全員進(jìn)行一次安全意識(shí)培訓(xùn)。（1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識(shí)；防止傷害的糾正行動(dòng)。（3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識(shí)；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識(shí)等。 要做好本單位新工人入礦的 “三級(jí)”安全教育工作，根據(jù)實(shí)際