【正文】 起重機材料管理程序》執(zhí)行。、外購件入公司后，采購員填寫起重機外包、外購件入庫通知單，并附帶材料的質(zhì)量證明書、合格證，由檢驗員核對證明文件與實物的一致性，檢查外觀質(zhì)量和尺寸是否達標，材料責任師審核，認定合格后編寫入公司檢號，經(jīng)特檢所監(jiān)檢人員認證后歸檔。，確定復查的項目。 《采購與材料管理程序》 《材料標記移植管理程序》 設計和開發(fā) 目的對設計和開發(fā)過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 職責 技術部負責設計開發(fā)過程的組織協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、輸入、評審、驗證、確認和設計和開發(fā)的更改等。 管理內(nèi)容與方法 設計和開發(fā)的策劃a） 設計和開發(fā)項目的來源技術部接到經(jīng)營部與顧客簽定的新產(chǎn)品技術協(xié)議后，由總經(jīng)理確定項目負責人，并將與新產(chǎn)品有關的技術資料進行轉(zhuǎn)交。計劃書內(nèi)容：1）設計開發(fā)的輸入、評審、確認、驗證等階段的劃分和工作內(nèi)容；2）各階段人員職責和權限、進度要求和配合人員；3）資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其它相關內(nèi)容；設計開發(fā)計劃書由總經(jīng)理批準。對于重要的設計開發(fā)信息溝通，項目負責人填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，發(fā)給需要溝通的部門。 設計和開發(fā)的輸入a） 設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容：1）產(chǎn)品主要功能、性能要求。b） 輸入內(nèi)容應形成文件并填寫《設計開發(fā)輸入單》，附各類資料。 設計和開發(fā)的輸出設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，包括：1）指導生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設計等；2）包含或引用的驗收準則；標準件、外協(xié)、外購件清單；質(zhì)量重要分級明細表及采購物資分類明細；3）產(chǎn)品技術規(guī)范或企業(yè)標準；4）安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。 設計和開發(fā)的評審a） 在設計開發(fā)輸出后對方案設計、技術設計、工作圖設計等應進行系統(tǒng)、綜合的評審，由本公司項目負責人提出要求，并組織本公司相關人員進行。b） 項目負責人根據(jù)評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論，技術部長審批后發(fā)到相關單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術部負責跟蹤措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。 設計和開發(fā)的驗證a）根據(jù)評審通過的設計圖紙制作樣品。對樣機、樣品的設計性能可引用已證實的類似設計的有關證據(jù)，作為本次設計的驗證依據(jù)。 設計和開發(fā)確認確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品的特點，選擇下述確認方式：a) 項目負責人組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設計開發(fā)予以確認。上述報告及相關資料為確認的結果，項目負責人對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的跟蹤和改進措施，以確保設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求。b） 設計開發(fā)的更改提出部門應填寫《文件更改單》，并附上相關資料，報技術副總批準后方可進行更改。2）設計完成后的更改產(chǎn)品定型后如需更改設計，由建議人將更改建議并附上相關資料提交技術部，由技術部組織有關人員對更改的可行性和必要性進行評審，更改結果經(jīng)技術部長批準后方可實施。 相關文件文件控制程序 本章節(jié)規(guī)定了圖樣審核、技術準備、工藝文件編制、工藝變更與材料代用、工裝設計與驗證、工藝實施，實行全過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。、檢驗責任師、材料責任師、熱處理責任師等對圖樣進行審查。，主要審查產(chǎn)品結構、尺寸標注、工藝可行性等內(nèi)容。產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程由各系統(tǒng)責任師編寫，質(zhì)量保證師審批。并定期進行工藝紀律檢查。（工藝責任師）負責設計?！豆に嚬芾沓绦颉穲?zhí)行，由工藝紀律做保證，生產(chǎn)設備和工裝設備的技術狀況要完好，精度合格，量值統(tǒng)一，操作者持證上崗，文明生產(chǎn)管理有序，不合格品的控制與糾正措施按有關規(guī)定執(zhí)行。，并做好發(fā)放記錄，由各有關責任師監(jiān)督檢查實施。 《工藝管理程序》 《工裝管理程序》本章節(jié)規(guī)定了起重機制造焊工資格、焊工工藝評定、焊接工藝文件、焊縫返修、焊材管理和焊接設備等焊接過程質(zhì)量控制，以確保起重機焊接質(zhì)量。，并經(jīng)考試合格，取得起重機焊工合格證，施焊項目應在考試合格項目范圍內(nèi)，且在焊工證有效期內(nèi)。，總工程師批準。，總工程師批準。焊接工藝評定確認做為A類監(jiān)檢點，由市鍋檢所監(jiān)檢人員到場，蓋章認可。焊接責任師根據(jù)圖紙、評定合格的焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告（WPS）編制《起重機焊接工藝規(guī)程》，質(zhì)量保證師批準。，必須經(jīng)檢驗檢查后，檢查確認。、標記、檢驗與監(jiān)督執(zhí)行《理化檢驗管理程序》。，焊前、焊中、焊后檢驗以及焊工鋼印、焊接質(zhì)量記錄及施焊記錄。，焊接檢查員確認，由合格焊工進行返修，且將返修部位、次數(shù)和無損檢測結果納入產(chǎn)品檔案。，返修工作應在熱處理前完成，如熱處理后返修則應重新進行熱處理。，由采購員按計劃采購。，應在包裝盒上或其他部位標明入廠檢驗號，按入廠檢驗號整齊擺放在貨架上，并設有明顯的標記。，保證完好率90%以上。（工具）及其輔助裝置，由焊接責任師確定設備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。熱處理質(zhì)量控制實行熱處理責任師負責制，并接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。，外包由熱處理責任師負責。，監(jiān)檢證書、質(zhì)檢報告進行驗收。 《熱處理管理程序》 4. 本章節(jié)規(guī)定了起重機無損檢測質(zhì)量控制要求，以保證無損檢測結果正確可靠。4. 4. 、數(shù)量、合格級別由工藝責任師在產(chǎn)品工藝文件中提出要求，焊接檢驗員填寫“無損檢測委托單”，經(jīng)檢驗責任師審核后，委托無損檢測。，應有材料規(guī)格、檢測項目、部位、數(shù)量、合格級別、執(zhí)行標準等。4. ，RT底片或超聲檢測質(zhì)量符合要求。4. 《無損檢測管理程序》本章節(jié)規(guī)定了起重機理化檢驗外委質(zhì)量控制職責和要求，以保證產(chǎn)品理化檢驗管理符合標準規(guī)定。4. 4. ，外委單位應與有資格單位并簽訂合同。4. ，由理化檢驗責任師負責提出委托。4. 、驗收和確認。4. 。檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制，實行檢驗責任師負責制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。，確定檢驗點。、焊接材料、外包外購件等進貨檢驗按有關條款的規(guī)定執(zhí)行。、工藝、標準或檢驗規(guī)程要求進行檢驗。，檢驗員按工序要求填寫起重機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，并簽章確認合格后，方可轉(zhuǎn)到下一道工序，記錄整理后歸入產(chǎn)品檔案。、無損檢測、熱處理、理化檢驗等要求見有關章節(jié)。，由檢驗人員對產(chǎn)品油漆、裝配、電氣、包裝及裝箱情況進行檢查，合格后才能發(fā)運。、竣工圖及產(chǎn)品原始檢驗資料應交監(jiān)檢單位審查，合格后監(jiān)檢單位簽發(fā)“起重機安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書”而后方可將產(chǎn)品證明書發(fā)給用戶。產(chǎn)品檢驗中的不合格品處理按《不合格品的控制管理程序》執(zhí)行。檢驗與試驗裝置和設備系統(tǒng)質(zhì)量控制實行設備責任師負責制，并接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，熟悉器具的使用方法和維護保養(yǎng)知識，不得擅自拆裝，重要計量器具應有使用記錄。、校準和核定、保管和使用執(zhí)行《計量管理程序》。、保養(yǎng)及設備質(zhì)量控制執(zhí)行《設備管理程序》，以確保關鍵設備完好率達到100%，一般設備完好率達到90%以上。，編制年度設備保養(yǎng)和大（中）修理計劃，經(jīng)設備責任師審核，報主管領導批準后實施。詳見《設備管理程序》。不合格品的控制由檢驗責任師負責，有關責任人員各負其責。，重大不合格品報質(zhì)量保證師鑒別。，應通知檢驗人員，經(jīng)檢驗責任師核實后，由檢驗員填寫不合格品處理單，并做好標記。，且不能滿足使用性能的產(chǎn)品和零部件，視為廢品，“不合格品處理單”經(jīng)工藝責任師審核簽署報廢意見，由質(zhì)保師批準，檢驗人員在產(chǎn)品或零部件上做“廢品”標記。《不合格品的管理程序》本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量改進，包括信息反饋傳遞、處理，內(nèi)部質(zhì)量審核和意見處理及外部質(zhì)量問題的解決，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。，由質(zhì)量檢驗員報檢驗責任師處理，必要時報質(zhì)保師處理。、不合格品和用戶對產(chǎn)品的意見、建議、索賠等問題處理。、注冊、傳遞和存儲、歸檔等工作。，并經(jīng)領導批示，再發(fā)給處理單位，由處理單位將處理結果填寫在起重機質(zhì)量信息處理回執(zhí)單的信息處理結果上，返回信息提出單位?！百|(zhì)量第一、顧客至上”方針，及時解決用戶提出的制造質(zhì)量問題并反饋到有關部門。（一年），保證提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證工期，保證優(yōu)質(zhì)服務。，熟悉掌握有關法規(guī)、標準、規(guī)定及本企業(yè)質(zhì)量體系文件，經(jīng)考試合格后，方能參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作。，審核內(nèi)容包括所有質(zhì)量體系涉及的有關系統(tǒng)和參加質(zhì)量活動的責任部門。，提出審核程序和要求，做好記錄。、綜合分析，確定不合格項目，提出建議和要求。、存檔。人員培訓教育、考核具體工作由質(zhì)檢部歸口管理，各有關部門配合。、質(zhì)量體系培訓計劃由各控制系統(tǒng)責任師提出，質(zhì)量保證師審核，質(zhì)檢部納入職工培訓計劃。、各專業(yè)責任師及檢驗員參加省監(jiān)督部門組織的培訓班、學習班，并取得相關資格證。、質(zhì)量體系、專業(yè)技術知識和現(xiàn)代統(tǒng)計技術應用等。，經(jīng)上級質(zhì)量管理部門考核取得有關檢驗員資格。其他過程控制實行其他過程責任人制，接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容有：制造和檢驗標準、無損檢測標準及設計完整性。：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。、應說明質(zhì)量控制標準、熱處理要求。，簽字生效，其他人員均不得改動。質(zhì)保師組織接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查。 《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》要求的監(jiān)檢項目，配合監(jiān)檢工作并接受監(jiān)檢，向監(jiān)檢員提供必要的技術資料和工作條件。，提供方便的工作條件和必要的資料。，由監(jiān)檢驗人員在產(chǎn)品銘牌上打印監(jiān)檢標記后，方可出公司。、半成品、成品質(zhì)量的檢查，并提供必要的資料和工作條件。，不得超過范圍制造，不得銷售未經(jīng)監(jiān)檢人員監(jiān)檢的偽劣產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)借他單位使用制造許可證。、編號、裝訂、保管及借閱。、產(chǎn)品出公司文件、原材料資料、產(chǎn)品制造工藝和焊接文件、產(chǎn)品和零部件檢驗資料。，產(chǎn)品檔案保存期限為十年。，應建立查閱記錄，查閱記錄中至少應包括查閱檔案的編號、檔案名稱、查閱人、查閱時間。，由質(zhì)檢部提出銷毀檔案清單，經(jīng)有關責任人員審批，報主管經(jīng)理批準后，方可銷毀，銷毀清單存檔保管。，由檢驗責任師編寫，規(guī)定項目沒有則用橫杠劃掉，制造編號填寫出公司編號。，由材料責任師填寫，供貨單位提供主要部件爐批號、材料化學成分、力學性能及檢驗項目。各項檢驗數(shù)據(jù)應真實、準確、齊全。，交給檢驗責任師確認。，市監(jiān)檢機構出具《起重機安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書》。技術文件修改管理程序 受控狀態(tài)：編 寫：審 批： 本程序規(guī)定了技術文件修改管理內(nèi)容和要求?！对O計修改單》和《技術聯(lián)系單》。《起重機監(jiān)檢規(guī)程》和有關標準規(guī)范。，在其附近換注成新的內(nèi)容，并在修改處做出標記。，修改內(nèi)容及格式見表：序號項目填寫署名1修改標記修改標記為“△”2修改次數(shù)修改次數(shù)為三角框內(nèi)的阿拉伯數(shù)字表示如3修改處數(shù)修改處數(shù)三角框右下角的數(shù)字表示如14修 改 人每次修改簽字者5修改日期每次修改應填寫日期將需要修改的舊內(nèi)容從工藝文件上刮掉，在原處換注新的內(nèi)容，一般在工藝文件進行修改時采用。，并簽名和標注日期。、訂貨、保管與發(fā)放的管理工作。，并符合GB/T144051993 、GB/T144061993等有關技術要求。，材料員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，編寫入庫編號，并將材料質(zhì)量證明書交檢驗員，倉庫保管員負責將實物擺放整齊，通知材料檢驗員準備驗收。材料檢驗員檢查質(zhì)量證明文件與實物的準確性、一致性，審核質(zhì)量證明書、合格證，合格材料由材料員填寫“起重機材料驗收入庫單”、規(guī)范檢查認定合格后在材料驗收入庫通知單蓋章確認。、材料檢驗等文件資料由材料保管員保管，并編寫公司內(nèi)檢號，做到隨時查詢出所需要的材料。，保管員必須建帳，對所存材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、位置等進行登記，并擺放整齊有序，按有關規(guī)范做好保管工作。材料檢驗員合適無誤簽字后，材料方可出庫，并做記錄。、牌號、爐批號及規(guī)格分別存放、保管，標記醒目清晰?！昂覆膸鞖鉁貪穸扔涗洷怼辈⒑炞?。，由焊工填寫“焊接材料領料單”，“焊接材料領料單”應由焊接檢驗員簽字確認。材料入庫時，標記由保管員負責，材料檢驗員確認。，由材料責任師填寫“起重機材料代用申請單”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師簽字。、外購件管理、制動器等必須到持有勞動部門頒發(fā)的制造許可證的單位訂貨、采購，并且不定期組織人員實地調(diào)查公司家的質(zhì)量保證能力，以保證產(chǎn)品的可靠性。外協(xié)材料由檢驗責任師確認，外購材料由材料責任師確認，外購、外協(xié)件編號應與產(chǎn)品制造編號一致。如有需要，由材料責任師確定復驗項目、內(nèi)容，安排取樣，委托加工式樣和標記移植，復驗結果由材料責任師確認。，質(zhì)保師審批。、統(tǒng)一性、經(jīng)濟合理性。，主要包括以下內(nèi)容：，以及超出工藝守則范圍的問題應在工藝文件中加以明確。，各主要專業(yè)責任師應提出下列文件：（任務書）?！昂附庸に囋u定一覽表”，并陸續(xù)補充新完成的評定項目，以此作為制定焊接工藝及是否需要重新評定的依據(jù)。編制→審批由工藝責任師負責編制，總工程師審批。即編制→審批。經(jīng)驗證和審批的工藝文件必須認真貫徹執(zhí)行，對于違反工藝規(guī)程，應