供應商及采購管理-在線瀏覽
2025-06-01 22:56本頁面
【正文】 理供應商的檔案資料。1．供應商調查表2．供應商產(chǎn)品價格登記表3．供應商企業(yè)資料4．供應商采購合同5．供應商洽談登記表6．供應商顧客投訴登記表7．供應商顧客服務登記表8．供應商銷售業(yè)績分析表9．優(yōu)秀供應商綜合評估表供應商檔案資料應包含的內(nèi)容第21條收集供應商資料1．公司簽訂采購合同后，一般應在3個月內(nèi)，由采購專員將該供應商的材料進行收集、整理。3．整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。4．公司采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。第23條查閱供應商檔案相關人員在調閱供應商檔案時，應先向總經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應當及時歸還。本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務會議討論后，呈請總經(jīng)理批準后生效，修訂和廢止亦同。 年月日起生效。審核日期修改標記修改日期【附表1】供應商基本資料表（范例）廠商編號： 年 月名 址法人電傳Email公司概況資本額月往來銀行開始往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠利用率材料來源材料名稱供應廠商備注員 審核：月項目調查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解 □請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解 □請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？□有保留 □請求當面溝通了解品質驗收管制1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？□了解 □請求當面溝通了解2．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以 □需設法彌補2．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解 □請求當面溝通了解2．售后服務1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管 □采購3．【注】本表由供應商填寫?！靖奖?】供應商審核表（范例）供應商名稱第幾次調查 注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術評核1．技術水準2．資料管理3．設備狀況4．工藝流程與作業(yè)標準品質評核1．品管組織體系2．品質規(guī)范標準3．檢驗方法記錄4．糾正預防措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合半年廠商編號址評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時平均得分處理意見：采購主管：___________編執(zhí)行部門考證部門第2條適用范圍本制度適用于采購部負責的所有物資采購計劃制訂和預算管理工作。第4條采購計劃的分類采購計劃主要包括年度采購計劃、季度采購計劃、月采購計劃和臨時采購計劃4種，具體如下圖所示。第6條采購計劃的編制步驟1．明確公司的經(jīng)營計劃（1）根據(jù)公司客戶訂單意向，明確材料采購目標。2．明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況（1）采購部應及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部訂單制訂的生產(chǎn)計劃。（3）采購部應及時掌握各部門根據(jù)年度目標、經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預估的各種消耗物資的需求量。第7條編制采購計劃應注意的事項1．采購計劃應避免過于樂觀或者保守。3．物料需求計劃與工程單上的物料清單、庫存狀況的確定性。6．物料采購價格和市場供需的可能變化。2．如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門或分公司生產(chǎn)的物資，在性能、質量、交期、價格等滿足的情況下，必須采用內(nèi)購。2．采購計劃應同時報送財務部門審核，以利于公司各項資金計劃工作的完成。第3章采購預算管理第11條采購預算的分類按照編制期間，采購預算可以分為以下3類。第12條采購預算編制目標1．采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用的支出。第13條采購預算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。3．本期計劃末結轉庫存量。4．物資計劃價格。第14條影響采購預算的因素。第15條選擇采購預算方法采購部需根據(jù)采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算和定期預算等。第17條綜合平衡預算草案財務部應與采購部、總經(jīng)理進行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和整體預算的基礎上，綜合平衡采購預算草案。2．在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔?，以應付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。2．對于未列入預算的緊急采購，由采購部執(zhí)行采購后，再補辦相關的手續(xù)。第20條采購預算的調整采購預算的變更由采購部或者財務部發(fā)起，經(jīng)總裁批準后方可實行變更。1．公司經(jīng)營方向和策略發(fā)生重大變更。3．公司內(nèi)部重大政策調整。5．市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。審核日期修改標記修改日期采購管理流程部門步驟總經(jīng)理采購部采購計劃與預算控制供應商其他部門分析匯總采購單提交采購需求制訂采購計劃協(xié)助選擇審核編制采購預算開發(fā)供應商調查供應商選擇供應商供應商供貨采購檔案管理開始評估、選擇供應商協(xié)助選擇采購談判簽訂合同簽訂合同供應物資驗收物資審核物資入庫結算、支付監(jiān)督協(xié)助工作總結與供應商評價資料分類管理結束提供報價等資料編執(zhí)行部門考證部門總則第1條第2條第3條總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購方式規(guī)定第4條第5條集中計劃采購：本公司通用性標準件、原材料或市場價格波動較大的通用件，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。合約采購：經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。3第3章詢價123合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應
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