【正文】 審查分類審查分類：審查分為專業(yè)會審和圖紙會審兩類。 圖紙會審：指項目承擔工作范圍內(nèi)，各專業(yè)、各系統(tǒng)間在施工圖紙方面如接口、協(xié)調(diào)等較重大問題的審查。 設計院出具施工圖前各專業(yè)審圖小組應明確各專業(yè)設計原則，采用的規(guī)范和質(zhì)量標準。 審核設計是否齊全，手續(xù)是否完備。 項目的工藝、設備、自控、電氣、消防、暖通、環(huán)境工程、通信等專業(yè)設計是否先進、合理、節(jié)能、環(huán)保，是否滿足國家標準規(guī)范及技術10 / 314要求，其設備、電氣等設施選型是否滿足工藝要求，是否經(jīng)濟合理；項目的土建、結構設計否滿足國家標準規(guī)范及技術要求。 主要專業(yè)審查要點。b） 建筑施工圖與結構施工圖，結構施工圖與設備基礎、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標） 、標高及交叉點是否矛盾。d） 會審建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。 2） 化工類施工圖a） 查閱設備布置總平面圖，查看工藝單元是否齊全。c） 查閱特殊管件及支、吊架制造圖，區(qū)分哪些是現(xiàn)場條件下可制作的，哪些是需要外加工的。e） 管道空間布置位置、管道施工用的預埋件、預留孔等在建筑、結構專業(yè)圖上的位置、數(shù)量是否與現(xiàn)場實際相符等。b） 檢查短路計算、電源引入方式、高低壓配電系統(tǒng)工程、中性點接地方式、11 / 314無功功率補償方式。d） 自備發(fā)電機組的設置、設備選擇、供電方式、運行要求。f） 配電線路的系統(tǒng)形式和接地故障保護。h） 火災自動報警及消防設備的供電方式，末端雙電源切換措施，應急照明、疏散照明的設置和電源配電方式。b） 與設備連接的公用系統(tǒng)管道及管徑，對于有不同參數(shù)或等級的公用系統(tǒng)，是否標注其參數(shù)或等級。d） 檢查蒸汽、熱水、電或其它型式的伴熱管，夾套管以及隔熱要求是否表達清楚。f） 需要溫度調(diào)節(jié)、易漏、介質(zhì)有腐蝕性的換熱設備是否設置旁路線，主管及旁路，有無切斷閥和放凈閥。h） 裝置突然停水、停電、停汽時應采取的應急措施或其它保護措施是否齊全、有效。 圖紙會審 對各專業(yè)之間設計是否協(xié)調(diào)進行審查，如設備外形尺寸與基礎設計尺12 / 314寸、土建和安裝對建（構）筑物預留孔洞及埋件的設計是否吻合；設備與系統(tǒng)連接部位、管線之間、電氣、自控之間相關設計等是否吻合，提出修改意見并由專人做好圖紙會審記錄，并將原件提交項目資料室保存。 審查程序 項目立項后由技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部分管領導確定該項目審圖工作的各專業(yè)組組長及專業(yè)組成員。 項目實施單位收到施工圖后組織專家委員會成員、項目管理單位、施工單位、監(jiān)理單位進行施工圖專業(yè)審查及圖紙會審，做好審查記錄，出具審查意見，審查意見必須經(jīng)審圖小組組長審批后生效執(zhí)行。 各專業(yè)審圖小組每月定期對各項目實施單位圖紙審查工作進行抽查，每月集中對現(xiàn)場簽證、設計變更進行復審，并對抽查、復審發(fā)現(xiàn)的問題給予追責。圖紙換版后，應對變更部分圖紙重新進行審查。 項目審圖人員提交《施工圖專業(yè)審查記錄》后，由項目實施單位組織專業(yè)圖紙會審人員對提出的問題逐項討論，并出具專業(yè)圖紙會審紀要和意見，審核意見必須經(jīng)審查小組組長審批后生效執(zhí)行。 圖紙會審程序 圖紙會審一般應安排在主要的專業(yè)審查結束后集中進行，圖紙會審前，應按專業(yè)圖紙審查程序進行、熟悉圖紙，準備意見，并進行必要的核對工作。不具備圖紙會審條件的，以各專業(yè)圖紙審查為主。 審查結論的落實 專業(yè)審查發(fā)現(xiàn)的問題，由化工建設部/煤炭公司生產(chǎn)技術部、項目實施單位負責落實。 審查記錄 施工圖審查后應及時填寫審查記錄、專業(yè)審查和圖紙會審記錄。 獎勵及處罰 對參與圖紙審查的專家委員會成員，每參加一次給予 200 元的審圖津貼。 圖紙審查人員或公司其它員工在改進設計方面有重大貢獻給公司創(chuàng)造了很大的經(jīng)濟效益，技術部組織專家委員會在調(diào)查核實后，提請公司按其創(chuàng)造經(jīng)濟效益的 10%進行獎勵，最高獎勵不超過 5 萬元。 公司其它相關人員有責任指出施工圖紙中的缺陷或錯誤，屬于正常工作范圍，公司不予以獎勵，但員工圖紙審核工作出色，將作為各級工程管理人員的晉升、獎勵的重要參考依據(jù)。 未在規(guī)定時間內(nèi)出具圖紙審查意見的單位，每超一天罰款 500 元。 對因圖紙會審不嚴謹不仔細造成的影響使用功能及材料浪費等嚴重問題，根據(jù)造成的影響由集團公司研究決定對審核人員的處罰。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。無意見時，應在“提出圖紙問題” 、 “圖紙修訂意見”欄內(nèi)注明“無” 。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位新建、改建、擴建項目的管理。 技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部 組織新建、擴建項目立項報告的審查； 委托有資質(zhì)的單位編制可研報告； 組織對已立項的技術方案的審定、技術協(xié)議的審核； 負責權限范圍內(nèi)設計合同的簽訂； 參與項目驗收。2 管理內(nèi)容 項目立項項目實行年度計劃審批管理制。 各單位向技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部提交立項方案申請，技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部接到申請后組織生產(chǎn)、經(jīng)營管理部門等單位及公司內(nèi)、外專家審核，出具項目論證報告報總工程師審核，總工程師審核同意后提交總裁辦公會，由總裁辦公會、寶豐集團審批后，經(jīng)營管理部列入下年度經(jīng)營建設計劃。由寶豐集團項目部依據(jù)可行性研究報告委托有資質(zhì)單位編制環(huán)評、安評、水保、地質(zhì)災害評估等報告，報政府相關管理部門批準。 經(jīng)公司批準立項的項目，若因市場或其它因素影響需調(diào)整，以及暫停重新啟動的，按 、 規(guī)定報批。 工程項目的招標按照《基建工程類招標管理制度》執(zhí)行。 工程項目的施工管理19 / 314按照《文明施工管理制度》、《工程現(xiàn)場管理制度》執(zhí)行。 工程變更管理按照《設計變更管理制度》執(zhí)行。 工程竣工驗收按照《竣工驗收管理制度》執(zhí)行。 工程項目的結算報審及進度款支付按照《工程進度款審核管理制度》、《工程竣工結算管理制度》執(zhí)行。 對違反本制度的人員按照公司相關規(guī)定追究當事人的責任，情節(jié)嚴重的，依法追究法律責任。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位各類技術改造項目（包括新增項目和技改項目）的管理。 技改項目是指公司為了提高經(jīng)濟和社會效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品品種、促進產(chǎn)品升級換代、降低成本、節(jié)約能耗、加強資源綜合利用和三廢治理、勞保安全、職業(yè)衛(wèi)生等目的，從實際出發(fā)，根據(jù)生產(chǎn)、工藝技術的要求采用先進的、適用的新技術、新工藝、新設備、新材料等對現(xiàn)有設施、生產(chǎn)、工藝進行的改造。 組織審查新增、技改項目，審核年度技改項目計劃。 參加新增、技改項目設計、施工、設備大型成套設備的招標。 組織審定新增、技改項目的實施方案。 組織參與技改項目設備單機試車、驗收、竣工資料的檢查。 組織新增、技改項目的三級驗收。 審核新增、技改項目可行性評價報告。 組織對新增、技改項目實施后運行效果評價。 審核各單位新增、技改施工安全方案。 各單位 組織上報本單位年度、月度新增、技改項目計劃 ,并組織實施； 負責 500 萬元以下新增、技改項目設計委托； 組織新增、技改項目的招標，起草、簽訂技術協(xié)議、合同（含保運合同）并組織實施； 參加本單位技改項目設備的開箱驗收； 根據(jù)新增、技改項目實施進度申請工程進度款； 編寫新增、技改項目試車、投用方案； 組織新增、技改項目的試車、投用； 組織本單位新增、技改項目效果驗證并上報效果評價報告； 組織本單位新增、技改項目驗收及資料的檢查歸檔。 各單位內(nèi)部審核后將下一年度新增、技改計劃匯總、初審后報技術管理部門。 非生產(chǎn)單位的新增、技改項目，由各單位提出申請報技術部組織使用單位、經(jīng)營管理部審核，經(jīng)各單位分管領導審核、總裁辦公會審批后由經(jīng)營管理部報寶豐集團同意后列入年度經(jīng)營計劃。 非生產(chǎn)單位年度批準的技術改造項目月度實施時，每月 18 日前由各單位提報《技改（新增）項目月度計劃申報表》 ，并后附《技改（新增）項目技術方案》 ，經(jīng)單位負責人、技術部、經(jīng)營管理部審核，技術部每月 20 日前報分管領導審核，每月 25 日前由經(jīng)營管理部匯總、審核，提交總裁辦公會審批，列入下月經(jīng)營計劃。 未列入公司年度預算計劃的技術改造的工程（含土建工程） ，由項目提出單位審核后，按《預算外項目審批管理流程》執(zhí)行。 新增技改項目所需的材料、設備的需求計劃按照《物資計劃管理制度》 、《工程項目甲供材管理制度》執(zhí)行，涉及乙供材料的按照《工程項目乙供材料管理制度》執(zhí)行。 各單位列入年度預算計劃的技改工程由各單位執(zhí)行，其土建工程施工無法組織招標實施的，由各單位提出書面申請（附施工圖） ，經(jīng)本單位領導簽字確認，分管領導審批后，報物業(yè)公司安排實施。合同評審流程按照《合同管理制度》執(zhí)行，由招標組織單位簽訂合同。 凡是委托外單位施工的技改項目圖紙未明確施工范圍的，一律先辦理現(xiàn)場簽證，施工結束后對簽證內(nèi)容進行復核。 項目的投用由技術管理部門按照已審定的試車方案及試車計劃組織空負荷試車和試生產(chǎn)工作。自行設計、自行施工項目施工結束后自檢合格直接提交技術管理部門組織三級驗收。三級驗收查驗主要資料：方案審批、質(zhì)保資料、關鍵工序的質(zhì)檢資料等。評價報告經(jīng)經(jīng)營管理部分管領導審批后作為財務部支付質(zhì)保金的依據(jù)。 項目變更 列入年度預算的新增、技改項目實施條件發(fā)生變化，當年不再實施或內(nèi)容發(fā)生變更的項目，按立項審批流程報送變更申請表。 預算總金額發(fā)生變化且超出年度預算的項目，按預算外項目執(zhí)行。 年度預算外新增項目按預算外項目執(zhí)行。 項目單位設專人對技改項目過程資料進行整理、歸檔和保存；項目驗收后，由項目負責人匯總項目實施過程中包括竣工圖、試車方案、驗收評價報告等所有資料報辦公室檔案室存檔，復印件由各項目相關單位收存。對參加審批、立項的技術改造項目的相關人員，按項目投產(chǎn)后連續(xù)一年新25 / 314增凈利潤的 2%5%進行獎勵，最多獎勵 100 萬元。3 附則 本制度由技術管理部門負責解釋。 附件附件一：技改項目立項申請表附件二：技改（新增）項目年度立項報告附件三：技改（新增）項目月度計劃申報審批表附件四：月度技改（新增）項目技術方案附件五：月度技改（新增）項目技術方案評審會簽單26 / 314附件一：技改項目立項申請表JLBFNYGJGL0042022項目名稱 項目負責人提出單位 項目所在單位項目類型 □技改 □新技術 □安全、環(huán)保隱患改造原因：改造方案及簡圖：改造投資、效果及效益分析：各單位意見：技術管理部門審核意見：寶豐能源經(jīng)營管理部審核意見：總工程師意見：27 / 314總裁辦公會意見（或后附會議紀要）28 / 314附件二：寧夏寶豐能源集團股份有限公司廠項目年度立項報告JLBFNYGJGL0052022項 目 簽 字 日 期編制人 　 　項目負責人 　 　XX 單位廠級領導 　 　專工 　 　技術管理部門主管領導 　 　其他管理單位 主管領導 　 　29 / 314一、技改（新增）項目概述：概述：背景：改造預期效果二、技改（新增）項目改造方案：三、項目投資估算：30 / 314四、經(jīng)濟效益或環(huán)保效益分析【說明技改（新增）后產(chǎn)生的、投資、運行成本、經(jīng)濟效益，投資回收期等】五、項目進度計劃及目標31 / 314附件三：技改（新增）項目月度計劃申報表JLBFNYGJGL0062022申請單位： 年 月 日項目名稱：技改項目立項建議書：申請單位生產(chǎn)技術部門專業(yè)工程審核意見:審核人: 年 月 日申請單位生產(chǎn)技術部門負責人審核意見:審核人: 年 月 日申請單位經(jīng)營部審核：預算內(nèi) □ 預算外 □審核人： 年 月 日申請單位負責人審核意見:審核人: 年 月 日審核人: 年 月 日技術管理部門審核意見：審核人： 年 月 日技術管理部門分管領導審核意見：審核人： 年 月 日經(jīng)營管理部審核：審核人： 年 月 日總裁辦公會意見（總裁簽字或附總裁辦公會會議紀要）32 / 314經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話：33 / 314附件四：XXXXXX 月度 技改（新增）項目技術方案一、現(xiàn)狀及存在的問題現(xiàn)狀： 存在問題： 二、改造項目技術方案及實施方案技術方案：實施方案（含安全措施）：三、改造費用及明細四、實施時間五、效果預測34 / 314附件五：月度 技改（新增）項目技術方案評審會簽單JLBFNYGJGL0072022方案名稱 共 頁 第 頁會審地點 記錄整理人 日期 年 月 日方案提報單位技術管理部門參加單位及人員經(jīng)營管理部門及其它相關單位本次評審共 項通過評審，項目明細如下：本次評審共 項未通過評審，建議方案重新