51供應(yīng)管理制度v10-在線瀏覽
2025-05-31 11:20本頁面
【正文】 89101112合計金額：檢驗保管員采購員入庫日期財務(wù)簽章： 審批： 填單： 日期： 年 月 日。 如發(fā)生安全事故、環(huán)境污染事故，需通過召開事故分析會，明確事故發(fā)生的原因、責(zé)任人、責(zé)任部門。 對不合格材料流入車間的，追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按一定比例承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。 對原材料供應(yīng)不及時的，追究采購主管和相關(guān)人員的責(zé)任。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護規(guī)章制度。所有庫房現(xiàn)場實行門禁制度，做到安全問題可追查。6 安全、環(huán)保 切實做好安全文明生產(chǎn)知識和規(guī)程的培訓(xùn)；督促現(xiàn)場人員嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)；定期或隨機檢查安全文明生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行情況。計劃員負責(zé)建立統(tǒng)一的分供方供貨質(zhì)量檔案。重處理結(jié)果經(jīng)供應(yīng)部部長簽字確認。有補料、換料和退料要求的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科三方同意后，重新開具領(lǐng)料單方可辦理。 發(fā)料: 保管員嚴(yán)格按照有效的領(lǐng)料單發(fā)料。 入庫: 采購主管對檢驗合格的元器件和原材料填制《驗收入庫單》（見附件6），辦理入庫手續(xù)，保管員建立臺帳。采購主管應(yīng)及時向質(zhì)量科提出入庫檢驗申請。合同生效后采購主管應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能履約的苗頭，應(yīng)及時與分供方協(xié)調(diào)，并及時向供應(yīng)科長和制造部部長匯報。 簽訂合同: 采購主管按照招議標(biāo)的結(jié)果（或未經(jīng)過招議標(biāo)，但在授權(quán)情況下）與分供方簽訂供貨合同。 編制月度采購資金需求計劃： 計劃員根據(jù)《物資供應(yīng)月度計劃》，物資采購周期等因素編制《月度采購資金需求計劃》（見附件5）（注意：對于采購周期大約20天的項次，必須在上一月度的供應(yīng)計劃中出現(xiàn)，并類推），供應(yīng)科長審核，經(jīng)供應(yīng)部部長審定后分送到財務(wù)部批準(zhǔn)。詳見附件2《物資供應(yīng)流程（LC_12》5 管理程序 物資供應(yīng)計劃：計劃員根據(jù)年度/季度主生產(chǎn)作業(yè)計劃、供應(yīng)庫房的庫存臺帳編制《年度/季度物資供應(yīng)計劃》（西安分公司單列，見附件3），經(jīng)供應(yīng)科長校審，月度計劃經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)，年度/季度計劃經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 綜合管理部企管科負責(zé)公司招議標(biāo)制度的制定和歸口管理，負責(zé)各部門工作的協(xié)調(diào)及考核。 綜合管理部財務(wù)科負責(zé)審核月度采購資金需求計劃的審核，并按照付款計劃付款。 研究所負責(zé)提供產(chǎn)品制造所需的技術(shù)資料，包括但不局限于產(chǎn)品整套施工圖紙、BOM 清單、檢試大綱、外購件清單、采購規(guī)范以及供應(yīng)件的關(guān)鍵、重要特性分級；負責(zé)配合采購過程中的技術(shù)支持。保證庫存物資不損壞、不失效、不變質(zhì)。 供應(yīng)科科長協(xié)助制造部部長處理物資供應(yīng)事務(wù)。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理（或其授權(quán)副總經(jīng)理）負責(zé)年度、季度供應(yīng)計劃的最終審批；負責(zé)采購資金需求計劃的批準(zhǔn)；對生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應(yīng)的全過程負有歸口領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。本制度依據(jù)公司的生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)控系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)圖編制。管理文件密級版次文件類別文件編號一般規(guī)定類STD120001供應(yīng)管理制度共 4 頁第 1 頁閱讀
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