【正文】 體討論決定的行為出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，共同承擔(dān)責(zé)任。（三）責(zé)任追究形式責(zé)令作出書(shū)面檢查。取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。引咎辭職、責(zé)令辭職或免職。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。風(fēng)險(xiǎn)防范措施：①加大宣傳教育力度；②嚴(yán)格執(zhí)行組織人事工作紀(jì)律；③實(shí)行紀(jì)檢全程跳躍監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究。二、責(zé)任人分管局領(lǐng)導(dǎo)及辦公室具體經(jīng)辦人。四、受理范圍機(jī)關(guān)聘用臨聘人員。（二）具有從事崗位工作所需的資格證書(shū)。（四）聘用崗位所需的其他條件。（二）個(gè)人簡(jiǎn)歷。七、辦理程序和時(shí)限（一）辦理程序：局辦公室發(fā)布競(jìng)聘通知。辦公室組織資格審查。體檢。局辦公室辦理聘用手續(xù)，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受紀(jì)委、人事勞動(dòng)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。其它過(guò)錯(cuò)行為。二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通報(bào)批評(píng)或誡勉談話。調(diào)離工作崗位。給予紀(jì)律處分。附件：臨時(shí)人員聘用工作流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：局辦公室進(jìn)行資格審查。責(zé)任追究辦法：通報(bào)批評(píng)或誡勉談話；取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施：邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察和人事勞動(dòng)部門(mén)參與。人員調(diào)配一、責(zé)任單位局辦公室。三、權(quán)力行使依據(jù)（一）《公務(wù)員法》（二）《干部調(diào)配工作規(guī)定》四、受理范圍局內(nèi)人員調(diào)配。（二）因工作需要須進(jìn)行人員交流或調(diào)配。七、辦理程序和時(shí)限（一）辦理程序：相關(guān)股室、部門(mén)提出人員調(diào)配申請(qǐng)或輪崗交流方案。局辦公室根據(jù)調(diào)配決定制發(fā)文件，并報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或備案。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受組織、紀(jì)委等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。其它過(guò)錯(cuò)行為。二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通報(bào)批評(píng)或誡勉談話。調(diào)離工作崗位。給予紀(jì)律處分。附件：人員調(diào)配工作流程圖人員調(diào)配工作流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：局黨組會(huì)議集體研究決定。責(zé)任追究辦法：報(bào)請(qǐng)紀(jì)委、組織部門(mén)進(jìn)行責(zé)任追究。二、責(zé)任人分管局領(lǐng)導(dǎo)及辦公室具體經(jīng)辦人。五、辦理?xiàng)l件 （一）考核對(duì)象為機(jī)關(guān)全體在職人員。六、申報(bào)材料干部職工個(gè)人年度考核表。召開(kāi)機(jī)關(guān)干部職工大會(huì)進(jìn)行民主推薦投票。局辦公室制發(fā)文件，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受紀(jì)委、組織、人事等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。其它過(guò)錯(cuò)行為。二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通報(bào)批評(píng)或誡勉談話。調(diào)離工作崗位。給予紀(jì)律處分。附件：年度考評(píng)流程圖權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：①未按職務(wù)等次人數(shù)分別核定優(yōu)秀人數(shù)，隨意突破優(yōu)秀等次比例；②對(duì)擬定優(yōu)秀等次的未予以公示，暗箱操作。黨員干部違紀(jì)違法調(diào)查處理一、責(zé)任單位局紀(jì)檢組。三、權(quán)力行使依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》。五、辦理?xiàng)l件 局內(nèi)黨員干部存在違紀(jì)違法行為。七、辦理程序和時(shí)限（一）辦理程序：相關(guān)檢查組或舉報(bào)人向局紀(jì)檢組提供黨員干部違紀(jì)違法線索或舉報(bào)。根據(jù)調(diào)查決定，成立調(diào)查處理組。作出處理決定，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受紀(jì)委、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。其它過(guò)錯(cuò)行為。二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。（三）責(zé)任追究形式責(zé)令作出書(shū)面檢查。取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。引咎辭職、責(zé)令辭職或免職。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施：兩人以上共同參與初步核實(shí)。開(kāi)展調(diào)查。責(zé)任追究辦法：紀(jì)律處分。二、責(zé)任人分管局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)室具體經(jīng)辦人。五、辦理?xiàng)l件 預(yù)算申報(bào)、決算，收支等待確認(rèn)。辦公室整理年度預(yù)算表上報(bào)局務(wù)會(huì)。會(huì)計(jì)對(duì)預(yù)算審核進(jìn)行跟進(jìn)。向分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。會(huì)計(jì)記賬。向分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。會(huì)計(jì)記賬。財(cái)務(wù)室受理報(bào)賬相關(guān)憑證。會(huì)計(jì)記賬。財(cái)務(wù)室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理相關(guān)票據(jù)使用手續(xù)。會(huì)計(jì)記賬。（二）局紀(jì)檢組對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。六、責(zé)任追究（一）過(guò)錯(cuò)責(zé)任內(nèi)容有下列過(guò)錯(cuò)情形之一的，必須追究責(zé)任：違反規(guī)定程序進(jìn)行辦理的。濫用職權(quán)、玩忽職守的。其它過(guò)錯(cuò)行為。二人以上共同造成過(guò)錯(cuò)的，主辦人承擔(dān)主要責(zé)任，協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任，共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。（三）責(zé)任追究形式責(zé)令作出書(shū)面檢查。取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。引咎辭職、責(zé)令辭職或免職。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。風(fēng)險(xiǎn)②：在經(jīng)費(fèi)收支管理方面，收入未納入財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，私自留用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”。風(fēng)險(xiǎn)④：在會(huì)計(jì)核計(jì)管理方面，會(huì)計(jì)人員貪污、挪用公款、職務(wù)侵占；對(duì)印鑒保管不善出現(xiàn)丟失、被盜用；會(huì)計(jì)資料保管不善發(fā)生丟失、損壞；年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。公務(wù)接待一、責(zé)任單位局辦公室。三、權(quán)力行使依據(jù)《公務(wù)接待管理規(guī)定》。五、辦理?xiàng)l件 因工作需要進(jìn)行公務(wù)接待。七、辦理程序和時(shí)限（一）公務(wù)接待程序：向分管局領(lǐng)導(dǎo)提出公務(wù)接待報(bào)告。公務(wù)接待完畢，接待股室或部門(mén)報(bào)局辦公室備案。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受紀(jì)委、監(jiān)察和審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。（二）責(zé)任主體認(rèn)定故意違規(guī)，違法辦理或者因過(guò)失造成嚴(yán)重后果的，按下列條款確定責(zé)任：承辦人故意違規(guī)、違法的，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通報(bào)批評(píng)或誡勉談話。調(diào)離工作崗位。給予紀(jì)律處分。附件：公務(wù)接待工作流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：進(jìn)行公務(wù)接待。責(zé)任追究辦法：責(zé)令改正、紀(jì)律處分。二、責(zé)任人分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)室具體經(jīng)辦人。五、辦理?xiàng)l件 因?qū)ｍ?xiàng)工作需要對(duì)其經(jīng)費(fèi)進(jìn)行使用。七、辦理程序和時(shí)限（一）辦理程序：相關(guān)股室部門(mén)向分管局領(lǐng)導(dǎo)提出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)室受理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的日常開(kāi)支。會(huì)計(jì)記賬。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受紀(jì)委、監(jiān)察和審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。（二）責(zé)任主體認(rèn)定故意違規(guī)，違法辦理或者因過(guò)失造成嚴(yán)重后果的，按下列條款確定責(zé)任：承辦人故意違規(guī)、違法的，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。通報(bào)批評(píng)或誡勉談話。調(diào)離工作崗位。給予紀(jì)律處分。附件：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用工作流程圖 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施：集體民主決策。辦理報(bào)賬手續(xù)。責(zé)任追究辦法：調(diào)離工作崗位、紀(jì)律處分。二、責(zé)任人分管局領(lǐng)導(dǎo)及黨費(fèi)收繳工作具體經(jīng)辦人。五、辦理?xiàng)l件 根據(jù)文件規(guī)定要求收繳黨員黨費(fèi)。七、辦理程序和時(shí)限（一）辦理程序：機(jī)關(guān)黨支部發(fā)布黨費(fèi)收繳通知。機(jī)關(guān)黨支部向區(qū)委組織部上交黨員黨費(fèi)，并公布相關(guān)憑證。八、監(jiān)督檢查（一）每個(gè)環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名，并歸檔保存。（三）接受組織、紀(jì)委、監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查。不按規(guī)定期限辦理的。利用職務(wù)之便，索取或收受他人財(cái)物的。（二）責(zé)任主體認(rèn)定故意違規(guī)，違法辦理或者因過(guò)失造成嚴(yán)重后果的，按下列條款確定責(zé)任：承辦人故意違規(guī)、違法的，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)