【正文】 。（3）負(fù)責(zé)所有提交給格力的文件、表單的確認(rèn)和管理。（2）格力默認(rèn)供應(yīng)商提交的“新供方調(diào)查表”中的“對口聯(lián)系人員”即為供應(yīng)商指定的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。，以轉(zhuǎn)化并更新為內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)和要求。，對質(zhì)量目標(biāo)、行動計(jì)劃和質(zhì)量問題進(jìn)行檢討、追蹤，參與會議的人員應(yīng)包括技術(shù)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、人力資源管理等，對會議改善決議有執(zhí)行追蹤，并得到閉環(huán)。其中，對于目標(biāo)的達(dá)成要橫向（按班組）、縱向（按月份）對比，發(fā)現(xiàn)差異，體現(xiàn)趨勢；對于質(zhì)量問題的分析必須找到根本原因，并形成行之有效的糾正預(yù)防措施。，年度體系內(nèi)審需進(jìn)行二次以上，內(nèi)審覆蓋所有方面的過程，包括售后投訴。 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)得到及時有效閉環(huán)，無重復(fù)發(fā)生?？児懿扛鶕?jù)供方自評結(jié)果安排實(shí)地評審，對于實(shí)地評審結(jié)果與自評結(jié)果差異懸殊的，有權(quán)直接取消開發(fā)資格。第二章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求確保供應(yīng)商提供的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿足格力要求，以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實(shí)施（圖4）。為確保供應(yīng)商充分理解了格力的質(zhì)量技術(shù)及采購進(jìn)度要求，供應(yīng)商應(yīng)在此階段做好以下工作：供應(yīng)商收到我司提供的客戶要求清單CRL（附表5）及相關(guān)附件（或質(zhì)量技術(shù)更改文件）后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括： 格力質(zhì)量技術(shù)要求是否統(tǒng)一和明確，對于涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引用的，是否已具備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 對于以上要求是否完全清楚和理解，要求細(xì)到每一個尺寸及公差，每一個批注等。 對于該產(chǎn)品的同類產(chǎn)品在過去的生產(chǎn)過程中，在廠內(nèi)和客戶反饋的所有質(zhì)量問題及采取的糾正預(yù)防措施。評審之后要求形成記錄，以“客戶評審要求記錄表”（附表6）格式反饋格力績管部確認(rèn)。交流的主要目的是進(jìn)一步明確該產(chǎn)品的功能、特性，制造、工藝要求及質(zhì)量控制要求，因此要求供應(yīng)商質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝及制造負(fù)責(zé)人必須參加。交流會的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績管部確定。 同樣的客戶要求評審和質(zhì)量技術(shù)交流適用于供應(yīng)商與二級分供方的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的確認(rèn)事宜。特殊情況需調(diào)整的，按照本手冊第二章第四節(jié)第2條變更管理?xiàng)l款實(shí)施。注：工藝設(shè)計(jì)基本要求（1）掌握產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求,根據(jù)質(zhì)量技術(shù)要求設(shè)計(jì)工藝。（3）要對類似產(chǎn)品以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查，以便從工藝設(shè)計(jì)到實(shí)際批量生產(chǎn)過程中能實(shí)施預(yù)防工作（如防錯手段的應(yīng)用）。（5）要對產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、運(yùn)輸過程、包裝方式等進(jìn)行設(shè)計(jì)評估確認(rèn)。5 信息傳遞所有信息，如質(zhì)量、工藝交流時確定的管理項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目變更等，供應(yīng)商都必須以書面通知的形式及時的傳遞到格力績管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門。 文件類要求 設(shè)備類要求、夾具、模具、檢具的驗(yàn)證符合要求，如材質(zhì)、尺寸等。，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗(yàn)要求。 人員類要求。 樣件試制前必須向格力采購部確認(rèn)樣件提交數(shù)量。當(dāng)供應(yīng)商不具備驗(yàn)證能力時，應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方進(jìn)行驗(yàn)證，且所有的驗(yàn)證結(jié)論必須是完全合格，無讓步使用的項(xiàng)目、安全、環(huán)保、ROHS有直接影響的二級分供方原（輔）材料、外協(xié)件有質(zhì)量證明文件(質(zhì)保書)。，作為后續(xù)更新控制計(jì)劃和質(zhì)量改善的依據(jù)，以及提供格力實(shí)地評審時查閱。對于多模腔加工產(chǎn)品，要求對每一模腔產(chǎn)品的全尺寸進(jìn)行檢測和記錄。當(dāng)供應(yīng)商不具備性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ?，需委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告?！皹蛹睒?biāo)識。，格力采購部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)報告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商。 供應(yīng)商在下一次送樣前，必須向格力績管部提交“整改報告”（附表10），由格力績管部評估整改報告內(nèi)容，未評估認(rèn)可的，不予安排再檢驗(yàn)。小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯一區(qū)別只在于產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻次。1 小批試產(chǎn)前提條件： 樣件委托格力檢驗(yàn)合格。2 小批試產(chǎn)準(zhǔn)備：供應(yīng)商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時，人員、設(shè)備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測方式等變更均得到驗(yàn)證并確認(rèn)，相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是控制計(jì)劃）已經(jīng)固化且具有可操作性，同時該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在小批量過程中繼續(xù)得到完善，并進(jìn)行動態(tài)維護(hù)。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)在指導(dǎo)文件中醒目地標(biāo)注。 設(shè)備類要求供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)過程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝、夾具、模具、檢具的有效性得到了充分保證。所有生產(chǎn)設(shè)備在使用前，均按文件進(jìn)行了點(diǎn)檢和保養(yǎng)。用于生產(chǎn)現(xiàn)場的檢測設(shè)備還應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下，有充足的反映時間，防止錯檢。、夾具、模具、檢具等，如屬客戶提供的，應(yīng)按照客戶的要求使用、校準(zhǔn)和保養(yǎng)。 人員類要求，并將需求細(xì)化后開展員工培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品。同時，應(yīng)包括未能滿足而對企業(yè)和員工所造成后果方面的教育。清楚本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果，明確安全操作要求。④技能類：理解工藝要求、操作及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，能熟練運(yùn)用加工和檢驗(yàn)手段，并具備自互檢能力。（3）對培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評估，包括培訓(xùn)后考試（書面、實(shí)作、口試等）、質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標(biāo)提高、意識行為的改變等方面。對于后工序包括客戶反饋的質(zhì)量問題，應(yīng)能對相關(guān)責(zé)任人實(shí)施及時獎懲。，是按照工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。，避免對產(chǎn)品質(zhì)量造成大的沖擊。 成品出廠檢驗(yàn)。（或產(chǎn)品上）貼“試用”的標(biāo)簽。對于措施驗(yàn)證有效的，要固化到控制計(jì)劃及相關(guān)指導(dǎo)文件中，并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行。關(guān)鍵特殊工序原則上不允許委外，對于關(guān)鍵特殊工序的管理要求也更嚴(yán)格，體現(xiàn)如下：（1）關(guān)鍵特殊工序的設(shè)備處于受控管理狀態(tài)，設(shè)備整潔，不存在漏水、漏油、漏氣等現(xiàn)象，沒有對質(zhì)量有影響的油污、粉塵、異物。（3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效，參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一致。（1）工藝參數(shù)有專人對參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定、結(jié)構(gòu)保護(hù)等，操作者不能隨意更改。（1）關(guān)鍵特殊工序員工必須經(jīng)過綜合教育培訓(xùn)，考評合格后持證上崗。（3）關(guān)鍵特殊工序員工在操作時應(yīng)配戴“關(guān)鍵特殊崗位”或其它類似醒目標(biāo)識標(biāo)志（臂章）上崗，以利于生產(chǎn)質(zhì)量管理人員識別。、具體的標(biāo)識和批次管理制度，規(guī)定在生產(chǎn)、測試、實(shí)驗(yàn)、儲存等各個場所、環(huán)節(jié)辨識零部件質(zhì)量狀態(tài)，作業(yè)人員已理解并掌握。，重點(diǎn)控制返工產(chǎn)品批次追蹤，確保能追溯到返工原因、返工人員及設(shè)備等。 產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝、儲存（輔）材料、半成品及成品周轉(zhuǎn)和交付過程對于產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響已經(jīng)過充分評估和確認(rèn)，并從包裝、移動工具、轉(zhuǎn)運(yùn)方法上采取了防塵、防銹、防擠壓、碰傷、劃傷、變質(zhì)和防雨、防潮等預(yù)防和控制。，制定產(chǎn)品存儲場所環(huán)境要求，并進(jìn)行定期檢查。（格力有相關(guān)要求，以格力要求為準(zhǔn)），應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并有流程確保發(fā)現(xiàn)未按要求堆碼或超出保存期限的產(chǎn)品被識別和解決。5 產(chǎn)品試用及確認(rèn) 供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力送貨試用前，應(yīng)按照格力PPAP要求提交全套文件評審資料（具體參見格力《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》） 對于以上文件評審未通過的，由格力績管部安排到供應(yīng)商現(xiàn)場評審（本地及周邊地區(qū)必須安排，異地視情況決定），并給出整改建議。 格力采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商產(chǎn)品在格力的試用驗(yàn)證情況反饋給供應(yīng)商。，供應(yīng)商在下一次送貨前，必須向格力采購部提交整改報告，由格力績管部評估整改報告內(nèi)容，決定是否要求供應(yīng)商重新提交PPAP的部分或全部文件。第四節(jié) 批量生產(chǎn)階段此階段是供應(yīng)商在接到格力采購部下達(dá)的具有一定數(shù)量規(guī)模的訂單后，進(jìn)行的持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)。供應(yīng)商在接到格力采購部下達(dá)的訂單后，同樣需組織質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下，確保設(shè)備運(yùn)行和人員操作的時間足夠），能否滿足格力的交付需求。供應(yīng)商應(yīng)使用適宜的方法，用以監(jiān)控生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的變差因素，如首末件測試數(shù)據(jù)對比等，同時已建立明確的、高效的質(zhì)量異常處理流程并被現(xiàn)場人員熟悉和理解，包括異常定義、報告對象、處理方式等，以及采用統(tǒng)計(jì)分析工具查找原因和制定對策，跟蹤驗(yàn)證直至問題閉環(huán)。（2）針對出現(xiàn)的故障應(yīng)進(jìn)行深入的原因分析，提出糾正預(yù)防措施，并定期匯總找出主要故障原因持續(xù)改善。（4）針對關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立設(shè)備履歷表，內(nèi)容包括但不限于設(shè)備名稱、廠家、編號、投入使用時間、備件情況、維修保養(yǎng)記錄等，作為設(shè)備管理人員的工作改善依據(jù)。（6）制定常見故障原因分析及維修手冊，并對設(shè)備操作和維修員工進(jìn)行培訓(xùn)。、監(jiān)視裝置及檢具、量具（1）應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備、檢具、量具臺帳。（3）具備滿足檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施實(shí)驗(yàn)室布局合理，檢、試驗(yàn)不會受環(huán)境影響。對檢具、量具在工廠內(nèi)部校準(zhǔn)的，應(yīng)確保校準(zhǔn)方法和頻次科學(xué)有效。（6）檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具確保有備份裝置，防止計(jì)劃外失效。 人員調(diào)整管理，應(yīng)儲備能勝任該崗位的人員。、交接班、夜班、節(jié)假日或者連續(xù)長時間作業(yè)情況下，員工出現(xiàn)的生理、情緒、注意力等波動情況，應(yīng)采取適當(dāng)休息、輪崗、加嚴(yán)檢查等方式減少對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。、質(zhì)量管理人員值班制度和緊急聯(lián)絡(luò)方式（生產(chǎn)現(xiàn)場可見），確?，F(xiàn)場質(zhì)量異常得到及時有效的控制和處理 原（輔）材料、外協(xié)件波動控制 要求關(guān)鍵原材料的二級分供方同樣按照先進(jìn)先出原則相對集中發(fā)貨。 對于關(guān)鍵原材料，在入廠檢驗(yàn)或生產(chǎn)加工過程中，應(yīng)對關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢測并統(tǒng)計(jì)分析，對于發(fā)現(xiàn)的異常波動，要求二級分供方查找原因并改進(jìn)。 加工過程變動控制對于關(guān)鍵控制參數(shù)，通過工藝執(zhí)行檢查或者SPC、趨勢圖等，發(fā)現(xiàn)異常進(jìn)行控制。（6S）執(zhí)行現(xiàn)場整理、整頓、清潔，并進(jìn)行監(jiān)督檢查、考評。，并建立了安全預(yù)防控制措施，減少和避免人員安全傷害。（標(biāo)注“★”項(xiàng)目表示必須經(jīng)過格力實(shí)驗(yàn)或試用驗(yàn)證）：序號變更類型定義1格力質(zhì)量技術(shù)要求變更格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商進(jìn)行的變更影響產(chǎn)品安全、性能、環(huán)保和裝配的。對于批量供貨后客戶反饋的質(zhì)量問題，多是由于供應(yīng)商內(nèi)部對不合品的控制力度不夠?qū)е?，因此，不合格品的管理對于批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量控制至關(guān)重要，所有對不合格處置的接受必須滿足格力的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時得到有效標(biāo)識和隔離，有明確的處理時間要求，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行。 作業(yè)人員知道不符合零件及后續(xù)會失效的產(chǎn)品傳遞到下工序或流出廠到客戶后產(chǎn)生的后果。 如果不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠，有正式通知顧客和控制不合格品被使用的流程。 不合格品的返修控制、返修有明確、詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，包括確定可以返修的標(biāo)準(zhǔn)、返修過程各項(xiàng)控制要求/參數(shù)，返修后的質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)等。 對于返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)有可追溯性標(biāo)識，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證跟蹤。，包括但不限于壓縮機(jī)、電機(jī)、變壓器、交流接觸器、電容、四通閥、截止閥、風(fēng)葉、銅管、毛細(xì)管、管路件、PCB、IC、繼電器、晶振、液晶、接收頭等電子電器類物料，凡存在危險性安全質(zhì)量隱患、性能失效和批質(zhì)量問題等重大質(zhì)量問題，供應(yīng)商應(yīng)立即主動實(shí)施產(chǎn)品召回。存在上述問題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)及時組織分析評估，立即（從發(fā)現(xiàn)問題到預(yù)警告知最長不超過1天）電話和SCM管理平臺的方式向格力績管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動召回；并采效有效的糾正預(yù)防措施，在5個工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施和實(shí)施結(jié)果提交格力績管部。第三章 控制計(jì)劃管理為了全面了解零部件的制造過程及管理項(xiàng)目，供應(yīng)商必須制定供應(yīng)商控制計(jì)劃，并使該文件在制造過程中得以實(shí)施和維護(hù)。同一份控制計(jì)劃可以適用于相同原材料、類似工藝過程的同一類產(chǎn)品（編碼不同），存在不一致的地方，須在文件中明確備注。它包括兩部分：過程流程圖和控制計(jì)劃（見附表7和8）。 控制計(jì)劃是以整個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的角度來確定管理控制項(xiàng)目，是一個動態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段之初建立，通過各階段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的反饋、糾正和確認(rèn)實(shí)現(xiàn)更新。 控制計(jì)劃并非直接用于指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)，在小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段，該文件分解和細(xì)化為工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件，因此，變更確認(rèn)后，二者需同步更新。，格力績管部會不定期派出人員對供應(yīng)商控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃規(guī)定要求與現(xiàn)場指導(dǎo)文件或員工實(shí)際操作不一致的，按照雙方簽訂的質(zhì)保協(xié)議處理。對于客戶質(zhì)量投訴處理，應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”原則，即：（1）問題沒有調(diào)查清楚不放過；（2）沒有找到根本原因不放過；（3）制定的措施沒有效果不放過；（4）有效的措施沒有標(biāo)準(zhǔn)化不放過。圖6 客戶投訴處理流程圖舉例，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)派人到格力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或索要不良樣品進(jìn)行分析。格力投訴問題應(yīng)能及時匯報到公司領(lǐng)導(dǎo)層，并由公司領(lǐng)導(dǎo)層監(jiān)督整改。、柏拉圖等QC七大工具，查找問題的流出原因和發(fā)生原因，并針對性制定糾正措施和預(yù)防措施。若不能在反饋要求時期內(nèi)回復(fù)的，必須向格力績管部申請延期回復(fù)，經(jīng)同意后方可延期。整改措施要舉一反三，應(yīng)用到類似產(chǎn)品、類似工藝、類似過程。驗(yàn)證情況盡可能使用圖片或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明，并向格力績管部提供。驗(yàn)證有效的整改措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、結(jié)構(gòu)檢查表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司體系流程等，并納入員工質(zhì)量教育內(nèi)容。供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立對于質(zhì)量負(fù)責(zé)人的問責(zé)制，對質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作績效和勝任能力進(jìn)行考評。第五章 二級分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級分供方的開發(fā)引入、日常管理和定期評價等流程和要求，并遵照執(zhí)行。（輔）材料或零部件，必須在供應(yīng)商工廠內(nèi)部進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品驗(yàn)證，即通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)、試用等按流程確認(rèn)以滿足要求。資料評審的目的是對二級分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進(jìn)行初步調(diào)查和評估。，內(nèi)容包括但不限于物料名稱、物料類別、二級分供方名稱、生產(chǎn)地址、確認(rèn)供貨時間等，確保在規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施采購。，對格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級分供方的質(zhì)量問題，有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該類問題的溝通、處理、整改跟進(jìn)、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗(yàn)收、匯報和反饋。，評價內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量、交貨、誠信、服務(wù)等方面，評價部門涉及采購、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門，采購部門應(yīng)根據(jù)評價結(jié)果合理分配采購比例或保留/取消其供貨資格。附錄1 名詞解釋零缺陷：第一次就把事情做對，無不合格品產(chǎn)生。先進(jìn)先出：是指原材料采購或在制成品根