【正文】 三、質(zhì)量管理考核辦法 為明確企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，把公司內(nèi)一切活動(dòng)都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營(yíng)目的具體、明確、調(diào)動(dòng)企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計(jì)劃。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。各部門(mén)、車(chē)間要層層落實(shí)，使每條質(zhì)量安全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實(shí)施、及時(shí)監(jiān)督檢查。每季度進(jìn)行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車(chē)間衛(wèi)生大檢查，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，推動(dòng)落后，保證企業(yè)的安全生產(chǎn)順利實(shí)施。自查、考核結(jié)束后各部門(mén)應(yīng)向質(zhì)管部反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問(wèn)題整改情況。 在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按照規(guī)定執(zhí)行的，每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處以50元以下處罰，如給企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)影響的，除賠償相應(yīng)損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，損失大小和對(duì)存在問(wèn)題的認(rèn)識(shí)態(tài)度，扣罰主要責(zé)任者的獎(jiǎng)金。質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽(tīng)取各部門(mén)、車(chē)間對(duì)考核結(jié)果情況匯報(bào)，根據(jù)綜合考慮結(jié)果，給予取得顯著成績(jī)的部門(mén)、車(chē)間，個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門(mén)、車(chē)間和個(gè)人給予必要的處分。全年無(wú)質(zhì)量差錯(cuò)的崗位人員，每人按超額獎(jiǎng)發(fā)放獎(jiǎng)金，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系提出合理建議，有利于企業(yè)管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的職工，可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予嘉獎(jiǎng)和鼓勵(lì)。 編號(hào)：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必須在全公司范圍內(nèi)加強(qiáng)管理，企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車(chē)間、庫(kù)房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。道路應(yīng)清潔、平整、無(wú)積水。 廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置，生產(chǎn)、行政。二、車(chē)間要求 生產(chǎn)場(chǎng)所：包括原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間等生產(chǎn)場(chǎng)所，應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清洗和消毒。使其符合規(guī)定的要求，包括：（1）生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生：有防塵、防蠅、防蟲(chóng)等措施，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣室和洗手消毒設(shè)施。（3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專(zhuān)門(mén)的加工車(chē)間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。有人員進(jìn)出和物流的通道，有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員穿工作服進(jìn)入車(chē)間，工作服保持潔凈。三、生產(chǎn)設(shè)施 工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護(hù)完好。四、庫(kù)房要求 原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足存放要求。庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存放。原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存放，標(biāo)志明確。范圍 適用于本企業(yè)部門(mén)、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生管理制度。工作程序 4．個(gè)人衛(wèi)生A對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不允許上崗。C 車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。公司進(jìn)入車(chē)間的員工一律實(shí)行更衣制度。工廠配給的生產(chǎn)專(zhuān)用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。 B 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門(mén)窗、走道等。D崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。E 本區(qū)域清掃過(guò)程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒。B 遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑總部通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。D 公共區(qū)域不得堆放任何雜物。F 與包裝車(chē)間工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，門(mén)均要隨手關(guān)好。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間，每天上班前用紫外線燈照射消毒。編號(hào)：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊(cè)清潔衛(wèi)生管理制度版本A修訂1清理衛(wèi)生管理制度一、目的： 為規(guī)范生產(chǎn)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定。三、品控部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)的制定，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的環(huán)境進(jìn)行管理和控制。、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺(tái)內(nèi)外、作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生等打掃干凈，所用物品擺放整齊，車(chē)間內(nèi)不得堆放雜物，保持一個(gè)衛(wèi)生、干凈、整潔的環(huán)境。、車(chē)間內(nèi)所有的門(mén)窗、玻璃、窗臺(tái)應(yīng)隨時(shí)保持清潔干凈，每星期徹底清掃車(chē)間衛(wèi)生。、不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品帶入車(chē)間，嚴(yán)禁在車(chē)間內(nèi)吃零食、吸煙，不得隨地吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機(jī)、翻閱書(shū)報(bào)畫(huà)冊(cè)。、車(chē)間內(nèi)不得堆放廢棄物。、生產(chǎn)車(chē)間所有的窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，紗窗如有損壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)或更換，未經(jīng)許可任何人不準(zhǔn)打開(kāi)紗窗。、未用的原料、輔料及時(shí)清理、堆放整齊。車(chē)間應(yīng)做到：A、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。C、門(mén)窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。E、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。G、車(chē)間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。I、工具、容器、模具、搬運(yùn)工具等按指定地點(diǎn)擺放整齊，并保持其清潔。、進(jìn)入車(chē)間人員（包括車(chē)間管理人員）穿戴整齊，執(zhí)行三不進(jìn)制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進(jìn)入車(chē)間”。、車(chē)間工作人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。、著裝正確，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換，工作服每周清洗一次。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū)。以防交叉污染。（操作臺(tái)消毒殺菌記錄表已在紫外線燈開(kāi)啟表中體現(xiàn)）、《紫外線燈開(kāi)啟消毒殺菌記錄表》：每天中午11:3012:00下午5:306:00開(kāi)啟車(chē)間所有紫外線燈進(jìn)行消毒。包括模具、抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。、《XXX檢查記錄表》每班次進(jìn)行一次，由檢查記錄表表格體現(xiàn)。．6《每月衛(wèi)生清潔記錄表》每月一次。范圍 適用于公司倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品管理。 、建立臺(tái)賬制度，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄。 B 由質(zhì)管科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理； 檢驗(yàn)結(jié)果 合格 同意入庫(kù) 不合格 按不合格管理制度處理 降級(jí)處理或其他 加以標(biāo)記并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明C 庫(kù)存原物料，由質(zhì)管部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。B 某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。D 原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。、成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè) A 成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。C 數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。E 成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。F 產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)管科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。H 經(jīng)處理后可作為合格品，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。、安全庫(kù)存作業(yè)a）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化情況。c)原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。 開(kāi)會(huì)過(guò)程中必須站立端正，認(rèn)真聽(tīng)講。員工請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限： 一天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)；超過(guò)兩天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整齊，所有物品擺放整齊且有秩序。 禁止在廠區(qū)吸煙。 及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《庫(kù)房溫濕度記錄表》。 盤(pán)庫(kù)記錄要準(zhǔn)確、詳細(xì)，賬、物要相符。 原輔的發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫(xiě)，項(xiàng)目完整。 成品入庫(kù)的時(shí)候必須有品控、生產(chǎn)的簽字。五、 搬運(yùn)工（叉車(chē)工）管理制度 上車(chē)后系安全帶。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)利用率要有認(rèn)識(shí)，多少貨物占倉(cāng)庫(kù)多大位置，每個(gè)庫(kù)位放多少貨物，要做到心中有數(shù)。 轉(zhuǎn)運(yùn)物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。六、 原輔材料出入庫(kù)作業(yè)程序：原輔物料入庫(kù)作業(yè)（1）原輔物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)管部。原物料領(lǐng)用：（1）由物料員到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員或物料員到領(lǐng)料處填寫(xiě)《領(lǐng)料記錄表》，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。（3）品控人員對(duì)使用部門(mén)提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在《不合格品處置單》上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。（5）退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。 （2） 倉(cāng)管員接收后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)物核查。（4） 成品質(zhì)檢員在確認(rèn)該批成品合格后，出具《成品抽檢記錄表》。（6）未作為合格品的管制品，倉(cāng)管員需單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。(8)產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到品控部化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)將成品移至成品庫(kù)發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。 （10）倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。詳見(jiàn) MSDS化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)油墨九、安全庫(kù)存作業(yè)（1）倉(cāng)庫(kù)每天注意庫(kù)存變化情況。（3）原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。企業(yè)必須具備《QS食品用包裝材料生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。B 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷(xiāo)部與制造單位協(xié)商處理，并于《購(gòu)銷(xiāo)合同》“備 注”欄上記錄處理結(jié)果。、設(shè)備的評(píng)定 企業(yè)定期（每半年）對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。B 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。B 生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。、設(shè)備的報(bào)廢A 對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科申請(qǐng)報(bào)廢，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。編號(hào)：YHY/QS01質(zhì)量管理手冊(cè)人員培訓(xùn)管理制度版本A修訂1目的 對(duì)員工進(jìn)行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。范圍 適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。 、各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。、技術(shù)人員 A 掌握QS食品用包裝制品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念。、操作員工 A 身體健康，無(wú)傳染性疾病，具有健康證。、培訓(xùn) 新進(jìn)廠員工培訓(xùn) 要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品用包裝制品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由本公司組織專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。、培訓(xùn)計(jì)劃的編制、公司本公司根據(jù)部門(mén)需要和人力資源狀況組織各部門(mén)明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、培訓(xùn)的組織與管理、培訓(xùn)由公司本公司根據(jù)相關(guān)部門(mén)的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師，進(jìn)行日常教育管理。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)本公司備案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)計(jì)劃。、辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。2 、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294 《 紙杯》 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。5 、企業(yè)應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部、品控部按照產(chǎn)品要求制定生產(chǎn)’日工布品的工藝流程，制作工藝流程”‘標(biāo)”關(guān)鍵質(zhì)量工序參數(shù)’，制定生產(chǎn)操作儼程6 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門(mén)為公司辦公室，管理辦法詳見(jiàn)《 技術(shù)文件管理制度》 7 、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。2 、范圍確保有關(guān)場(chǎng)所適用于公司所有與食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)的文件和資料的拄制。c ：外來(lái)文件：外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、資料。4 . 2 文件的編制A 、質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。4 . 3 文件的審批A 、所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。C 、支持性文件由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 . 5 文件的發(fā)放A 、文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)范圍（包括顧客和供方）發(fā)至規(guī)定的部門(mén)和人員，并填寫(xiě)《 文件和資料發(fā)方記錄》并在備注欄里標(biāo)明授控。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件立即銷(xiāo)毀。B 、技術(shù)文件的修改，由生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 . 7 文件的收回和歸檔A 、作廢或失效的文件由文件管理部門(mén)按文件發(fā)放記錄從持有者處全部并在《 文件和資料發(fā)放記錄》 中立即標(biāo)注“作廢收回”。B 、作廢文件需保存時(shí)，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后不4 . 8 文件的保管和借閱A 、直接引用的各類(lèi)外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門(mén)主布后方可使用，文件的發(fā)放按4 . 6 條執(zhí)行。D 、需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按規(guī)定及時(shí)歸還。F 、各部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，建立部門(mén)的《 文件和資料一！防止文件的丟失、破損和誤用。2 、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)控制。3 . 2 、質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。b 、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類(lèi)證明其質(zhì)量保證能力的，如1 許可證、體系認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。4 . 2 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)a 、供銷(xiāo)部根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)“供方調(diào)查表”加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供名單”。4 . 3 、對(duì)供方的控制a . ．凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查。4 , 4 、采購(gòu)資料a 、生產(chǎn)部提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱(chēng)、規(guī)格、所需金額，到貨日期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷(xiāo)科。b 、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，供銷(xiāo)部應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。b 、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，關(guān)合同／協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。2 、適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3 . 2 各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好記錄。