【正文】 （七）流程的客戶：即流程最終產(chǎn)出是給誰(shuí)的，通常情況下客戶都放在甬道圖的最右邊第十五條 流程編碼規(guī)則。（二）流程編碼結(jié)構(gòu):公司代碼+部門代碼+類型代碼+層級(jí)代碼+三位代碼+版本代碼。流程修改幅度較小，則調(diào)整修改版號(hào)。第十六條 由于戰(zhàn)略調(diào)整、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、組織架構(gòu)調(diào)整、重大突發(fā)事件、重大投訴、業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致流程變更時(shí)，總部各職能部門、事業(yè)部各職能應(yīng)按照流程設(shè)計(jì)和審批發(fā)布的管理要求與程序，及時(shí)向二級(jí)公司總部流程主管部門提出流程新建、變更申請(qǐng)。第四章 流程的審批和發(fā)布第十七條 流程的審批。在組織完成流程初審后，應(yīng)負(fù)責(zé)形成書面審核意見，填寫管理標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審表（附件4），并組織會(huì)簽。第十八條 流程的發(fā)布。審批通過(guò)后的流程，流程主管部門進(jìn)行流程編碼及資料歸檔等工作，然后發(fā)布實(shí)施。第十九條 流程文件發(fā)行過(guò)程管理(一)發(fā)行單位準(zhǔn)備（1）凡需發(fā)行的文件應(yīng)完成擬定、審查的程序,并確認(rèn)原稿的完整性。（二）流程主管部門文件受理（1）文件受理對(duì)即將發(fā)行的原稿確認(rèn)下列事項(xiàng)，若有不符時(shí)時(shí)應(yīng)予退件處理。（2）若確認(rèn)以上條件不符合做退件處理，通知原擬定單位或個(gè)人并提出建議改正方式。（四）發(fā)行及簽收（1）各類流程文件經(jīng)權(quán)責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施有效。流程主管部門進(jìn)行文件發(fā)行/回收/銷毀管理表列帳管理，并依擬定單位和數(shù)量加蓋章文件發(fā)行。（五）文件原稿管制(1)編制單位在送原稿至流程主管部門的當(dāng)日必須將文件之電子文檔傳給流程主管部門文件管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔。（六）流程文件之回收（１）明確流程文件回收狀態(tài)和時(shí)限：在流程文件修（增）訂發(fā)行時(shí)，流程文件申請(qǐng)作廢時(shí)或流程主管部門主動(dòng)回收時(shí)二周時(shí)間內(nèi)回收完畢。Ｂ．流程文件回收時(shí)應(yīng)對(duì)文件回收版本、頁(yè)數(shù)、附件等確認(rèn)；C.　流程文件若遺失或其他原因確實(shí)無(wú)法回收時(shí)，應(yīng)至流程主管部門填寫管制文件遺失證明書辦理登錄。整個(gè)過(guò)程以《流程文件發(fā)放過(guò)程管理流程》來(lái)運(yùn)作。（二）流程歸口主責(zé)部門牽頭負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保存執(zhí)行有效記錄。（四）總部各職能部門按照公司管理要求，負(fù)責(zé)對(duì)各職能歸口流程程流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改進(jìn)意見。（六）各執(zhí)行部門有責(zé)任將流程執(zhí)行所遇到問(wèn)題及時(shí)反饋需填寫《流程運(yùn)行問(wèn)題記錄單》，并提出改進(jìn)意見。整個(gè)過(guò)程以《流程宣貫和執(zhí)行流程》來(lái)運(yùn)作。從流程管理PDCA環(huán)來(lái)說(shuō),流程檢查是必須的,否則很難保證管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn),為了確保流程高效執(zhí)行，應(yīng)在總部層面和事業(yè)部層面設(shè)立檢查團(tuán)隊(duì)定期或不定期對(duì)流程檢查和診斷工作:(一) 流程檢查的范圍和頻度決定對(duì)某個(gè)流程展開流程檢查的時(shí)候,一定要強(qiáng)化檢查投資回報(bào)率。對(duì)重要度高但成熟度高或流程成熟度低重要度也低的流程可以低頻次檢查。常規(guī)檢查時(shí)限為半年一次，若有重大經(jīng)營(yíng)事故如重大投訴、業(yè)務(wù)流程績(jī)效波動(dòng)大、上級(jí)指示專項(xiàng)檢查等啟動(dòng)非常規(guī)檢查.（二）：流程檢查的方法流程稽查：對(duì)單個(gè)流程的稽查。流程審計(jì)：流程體系審核是針對(duì)公司流程體系整體進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查，目的是評(píng)估流程體系的充分性、符合性、有效性和效率性，流程體系的評(píng)估與改進(jìn)建議（三） 流程稽查流程（1） 要明確流程的目的和原則：理解流程的本質(zhì)，明確稽查的方向，找出待稽查流程的相關(guān)制度，提煉流程的目的和目標(biāo)；與流程團(tuán)隊(duì)成員討論確認(rèn)流程的目的及目標(biāo)。（6） 提交流程稽查報(bào)告：對(duì)稽查結(jié)果進(jìn)行匯總，制定流程稽查報(bào)告，與被稽查部門確認(rèn)后正式發(fā)出。流程管理部門以各流程責(zé)任人的《改進(jìn)方案》制定《流程問(wèn)題整改跟進(jìn)計(jì)劃表》，并及時(shí)在定期的流程優(yōu)化委員會(huì)報(bào)告流程執(zhí)行、稽核和改進(jìn)的狀態(tài)。流程制定，執(zhí)行，稽查和改進(jìn)各環(huán)節(jié)應(yīng)與列為相關(guān)職能部門績(jī)效考核事項(xiàng)，為了鼓勵(lì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題制定相應(yīng)激勵(lì)方案(如流程指標(biāo)：高層管理20%；中層管理50%；基層管理70%)。第二十二條 流程優(yōu)化本部分重點(diǎn)流程優(yōu)化核心思想和基本程序方法，流程需隨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化等各種變化而動(dòng)態(tài)進(jìn)化，流程需要不斷優(yōu)化，適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和提升整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效；提升流程優(yōu)化的價(jià)值，流程優(yōu)化工作的努力方向:(1) 流程優(yōu)化向流程再造升級(jí)。(2) 由部門領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注提升到CEO關(guān)注。(3) 由具體業(yè)務(wù)流程提升到業(yè)務(wù)模式再造。關(guān)注管理的整體提升。提高流程管理工作的系統(tǒng)性和針對(duì)性以及可持續(xù)性。解決最緊迫、最重要、產(chǎn)出價(jià)值最大的問(wèn)題。（一）流程優(yōu)化的定位和目的：流程優(yōu)化活動(dòng)是高層長(zhǎng)期推動(dòng)活動(dòng)之一，促進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升整體管理能力的主要手段。（三）流程優(yōu)化組織：為了推動(dòng)流程優(yōu)化活動(dòng)需建立流程優(yōu)化委員會(huì)虛擬組織因流程優(yōu)化對(duì)象不同涉及元恒層面（總裁、人力、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)），元恒二級(jí)二級(jí)公司（總裁、人力、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)）及事業(yè)部4S店(總經(jīng)理、職能經(jīng)理、關(guān)鍵崗位員工)。每個(gè)項(xiàng)目要有一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限能覆蓋整個(gè)項(xiàng)目要求。為保證流程優(yōu)化組織有效運(yùn)作建立項(xiàng)目獎(jiǎng)金（A類、B類、C類）給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),并將項(xiàng)目績(jī)效作為在其當(dāng)期的績(jī)效評(píng)分中作為加分項(xiàng),在總分上面加上510分以資獎(jiǎng)勵(lì)。問(wèn)題導(dǎo)向：流程優(yōu)化建議、流程事故、內(nèi)外部客戶投訴及意見反饋、流程稽核報(bào)告等績(jī)效導(dǎo)向：流程目標(biāo)及績(jī)效測(cè)量報(bào)告、標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比分析報(bào)告等變革導(dǎo)向：企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)思路及策略改變、重要改革舉措、流程規(guī)劃報(bào)告等。其次流程優(yōu)化團(tuán)隊(duì)人員以客戶滿意度調(diào)查報(bào)告、公司戰(zhàn)略、流程規(guī)劃、標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比分析、流程稽核、流程績(jī)效評(píng)估、流程優(yōu)化建議等優(yōu)化需求信息。（3）流程優(yōu)化需求的重要度評(píng)估：必須對(duì)整合后的需求重要度加以評(píng)估，首先基于公司總體戰(zhàn)略制定流程優(yōu)化的戰(zhàn)略和方向重要度排序，讓流程所有者給出重要度排序，可以從戰(zhàn)略相關(guān)度、投入產(chǎn)出比、目標(biāo)明確性、風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵評(píng)估指標(biāo)和權(quán)重，最終流程優(yōu)化需求重要度排序。建立可以以（成熟度、問(wèn)題的獨(dú)立性、流程端對(duì)端、顆粒度、資源滿足度）等角度來(lái)劃分項(xiàng)目來(lái)完成項(xiàng)目化；完成項(xiàng)目化后，流程管理人員需把立項(xiàng)建議建議名單提交給公司高層或流程優(yōu)化推進(jìn)委員會(huì)確認(rèn)項(xiàng)目并任命項(xiàng)目經(jīng)理，