【正文】 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核財務部審核項目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核 總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務部存檔 結(jié)束XX有限公司銷售資料管理流程編號：市場－12 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議擬訂項目公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律顧問修正《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 專人負責合同等資料領(lǐng)用管理財務部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂 市場發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔結(jié)束XX有限公司房屋交付流程編號：市場－13 　 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫《商品房交接書》財務部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束XX有限公司客戶投訴處理流程編號：市場－14 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批 一般問題集團領(lǐng)導審批 重大問題處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證帶領(lǐng)客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束XX有限公司信息管理流程編號：市場－15 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務銷售部經(jīng)理審核確認市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜項目公司財務部提供收款數(shù)據(jù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領(lǐng)導結(jié)束XX有限公司費用報銷管理流程編號：財務—01 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字 退回報銷人 通　過財務經(jīng)理審核否　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總裁審批 不需要 　 通過 報銷入帳 需　要 董事長審批 否 　 通過結(jié)　束 XX有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號：財務—02 　編制日期：20050916 第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開 始年度預算或資產(chǎn)購買計劃 否部門負責人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過財務部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過總裁審批 不需要　　　　　需要董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 否 通　　過財務部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過總裁審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長審批 通過 財務入帳 簽訂采購合同并實施采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 XX有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務—03 　　　 編制日期： 20050916 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開　始收到供應商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單?！　」芴顚戀Y產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)　束財務經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 XX有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務—04 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開 始 否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負責人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過總裁審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用XX有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號：財務—05 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導 否部門負責人審核 　 通　　過財務部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　總裁審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務部門申報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 XX有限公司資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務—06 編制日期：20050916第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財務部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告 是否 　　　　部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總裁審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理