【正文】 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請(qǐng)單營銷副總審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)分管副總審核 總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 結(jié)束**置業(yè)有限公司銷售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－12 編制日期：20110512 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議擬訂項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽總經(jīng)理審批法律顧問修正《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂 市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束**置業(yè)有限公司房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)－13 　 編制日期：20110512 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫《商品房交接書》財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)房填寫《房屋交付驗(yàn)收單》物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束**置業(yè)有限公司客戶投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)－14 編制日期：20110512 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批 一般問題公司領(lǐng)導(dǎo)審批 重大問題處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束**置業(yè)有限公司信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－15 編制日期：20110512 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 項(xiàng)目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司確定營銷軟件管理員xx軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯泋x軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束 **置業(yè)有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—01 編制日期：20110512第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字 退回報(bào)銷人 通　過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批 不需要 　 通過 報(bào)銷入帳 需　要 董事長(zhǎng)審批 否 　 通過結(jié)　束 **置業(yè)有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—02 　編制日期：20110512 第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計(jì)劃 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過總經(jīng)理審批 不需要　　　　　需要董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過總經(jīng)理審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長(zhǎng)審批 通過 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購合同并實(shí)施采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 **置業(yè)有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—03 　　　 編制日期： 20110512 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開　始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保　　管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)　束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 **置業(yè)有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—04 編制日期：20110512第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始 否調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過總經(jīng)理審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 **置業(yè)有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—05 編制日期：20110512第 　次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否部門負(fù)責(zé)人審核 　 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　總經(jīng)理審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 **置業(yè)有限公司資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—06 編制日期：20110512第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 是否 　　　　部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報(bào)告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總經(jīng)理審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實(shí)差異處理