【正文】 （2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（3） 延遲3~4日每批次扣5分。（5） 延遲7日以上不得分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。2．2．4服務評鑒2．2．4．1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（3） 改善誠意不足：2分。2．2． . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。2．2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。（2） 將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。（2） ~90分者為B等。（4） ~70分者為D等。2．5評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。3． 附件[附件]GA031《供應商評鑒表》[附件]GA031供應商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管：供應商管理制度 P866 供應商管理文件編號：GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。2． 供應商管理規(guī)定2．1供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：（1） 供應商資訊收集。（3） 供應商接洽。（5） 樣品鑒定。2．2供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：（1） 組成供應商調(diào)查小組。（3） 列入合格供應商名列。（2） 詢價。（4） 議價。（6） 訂購。（8） 驗收。（2） 每半年進行一次總評。（4） 依規(guī)定獎懲。（2） 復查流程同供應商調(diào)查。2．6供應商輔導（1） 對C等以下之供應商采取必要的輔導。（3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。（2） A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（6） A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。（2） C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（4） D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。（6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。1． 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。（4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。2．2．2生產(chǎn)計劃（1） 生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。（2） 采購部編制次年度采購計劃。（2） 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預見問題。（4） 物料標準成本之影響。（6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。（2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。（4） 購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。（2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。（4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。3．3購料預算（1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。（3） 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。（5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。1． 2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（2） 物料需求數(shù)量。（4） 市場供需狀況。（6） 價格。（2） 合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。（2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。合約條件發(fā)生重大變化除外。（5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。（7） 詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。（2） 議價時應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。（2） 采購頻率明顯增加時。（4） 本次報價偏高時。（6） 公司策略需要降低采購成本時。3．3．2其他注意事項（1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。1． 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。（4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內(nèi)。2．2請購核準權限2．2．1國內(nèi)物料采購核準權限（1） 請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。（3） 請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。（2） 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。2．3請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。（3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。（2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認。（4） 采購議價采購交互議價之方式。3．2．2呈核及核準（1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。（3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。3．2．4驗收與付款（1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．3．3訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或Email形式確認交期。3．3．4進口事務處理（1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。（3） 進口船務安排。（5） 依國家法令申辦進口稅。（7） 辦理進口報關手續(xù)。（9） 公證。4． 附件[附件]GB031《訂購單》[附件]GB031訂 購 單 NO： 日期： 請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期 數(shù)量123456合 計合計金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。2． 進料檢驗：依MILSTDI05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。1． 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。（2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（4） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。2．3價格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。（5） 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。（7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。一般包括以下項目：（1） 直接及間接材料成本。（3） 所需設備、工具。（5） 制造費用或外包費用。（7） 稅金。3．2成本分析之運用以下情形時，應進行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗時。（3） 無法確認供應商報價之合理性的。（5） 采購金額巨大時。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應商提供。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。（3） 計算各方案之使用材料成本。（5） 檢討加工方法、加工工程。（7） 作業(yè)條件的檢討。（9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。（2） 應用會計查核手段。（4） 向同類供應商學習。（6） 提高議價技巧。1． 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（2） 產(chǎn)品技術精度、等級要求。（4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。合格供應商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列。（3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。（5） 同業(yè)中之佼佼者。（2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如UL、TUV、CCEE等等。（4） 供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（6） 接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒及輔導。2．4進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：（1） 確認訂購單核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。（3） 確認送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。（5） 清點數(shù)量確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。（7） 處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。（9） 物料標識對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等