【正文】 校對(duì)、維修記錄及檢定合格證書(shū)；e、 其它需要記錄的事項(xiàng)。，監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳作為質(zhì)量文件由質(zhì)量部保存?！恫少?gòu)控制程序》；《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》；《監(jiān)測(cè)裝置使用記錄》；《監(jiān)測(cè)裝置檢定計(jì)劃》；《監(jiān)測(cè)裝置維修記錄》；；；《監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)記錄》；；；《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。范圍 適用于本組織的直接顧客滿意度溝通。，并及時(shí)將相關(guān)內(nèi)容反饋到相關(guān)部門(mén)。，采取改進(jìn)措施。運(yùn)作程序。，隨產(chǎn)品交付附帶《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》，由顧客填寫(xiě)后隨銷(xiāo)售人員帶回或由顧客寄到市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心，作為市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心的調(diào)查資料。，按《服務(wù)控制程序》進(jìn)行處理，對(duì)顧客的合理建議，應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)，以便改進(jìn)工作。，反饋到市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心根據(jù)調(diào)查信息每半年匯總填寫(xiě)《顧客滿意度調(diào)查匯總表》，作出顧客滿意度評(píng)價(jià)。對(duì)顧客顧客滿意度評(píng)價(jià)方法：顧客滿意度（%）=∑（項(xiàng)目分值對(duì)應(yīng)百分率）247。滿意等級(jí)對(duì)應(yīng)百分率滿 意：100%~90%較滿意：90%~80%一般滿意：80%~70%不太滿意：70%~50%不滿意：50%以下 ，并評(píng)價(jià)應(yīng)采取的預(yù)防和改進(jìn)措施。、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制見(jiàn)《糾正與預(yù)防措施控制程序》東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第13章：顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共3頁(yè)第3頁(yè)相關(guān)文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》《顧客滿意度調(diào)查匯總表》《顧客訪問(wèn)記錄表》《顧客投訴及建議處理記錄表》《媒體、行業(yè)和消協(xié)相關(guān)信息匯總表》附錄附錄A：顧客滿意度調(diào)查控制流程附錄B：顧客滿意度調(diào)查匯總表附錄B： 編號(hào)：G14B002東莞市華達(dá)電纜廠顧客滿意度調(diào)查匯總表調(diào)查時(shí)間： 評(píng)估項(xiàng)目滿意程度評(píng)估小項(xiàng)滿意100～90%比較滿意90～80%一般80～60%不太滿意60～50%不滿意50～0%評(píng)分說(shuō)明或最不滿意之處實(shí) 物 質(zhì) 量包 裝（15分）外 觀（20分）標(biāo) 識(shí)（15分）性 能（30分）使用性（20分）服 務(wù)服務(wù)及時(shí)性（40分）服務(wù)的有效性（30分）服務(wù)人員的態(tài)度（30分）交 付交付及時(shí)性（50分）交付可靠性（50分）其 它 顧客滿意率注：根據(jù)顧客滿意程度在相應(yīng)欄目上做出標(biāo)記，中間值劃“正”字，項(xiàng)目最高值加劃“ √ ”，最低值加劃“△”表示。：本程序適用于本組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的控制。、驗(yàn)證各部門(mén)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果。：，并于每年元月20日前報(bào)總經(jīng)理審批,由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第2頁(yè)：、生產(chǎn)管理人員及專業(yè)技術(shù)人員組成審核組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。，制定審核專用文件，包括：a、 《審核實(shí)施計(jì)劃》；b、 《審核檢查表》；c、 審核組長(zhǎng)認(rèn)為需要的其它資料。：a、 受審核的部門(mén)、審核的目的、范圍；b、 依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；c、 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；d、 審核員分工；e、 被審核部門(mén)的陪同人員及準(zhǔn)備工作內(nèi)容；f、 其它事項(xiàng)。審核準(zhǔn)備：a、 被審核的文件資料準(zhǔn)備；b、 被審核人員和陪同人員的準(zhǔn)備。、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第3頁(yè)：由審核小組組長(zhǎng)按計(jì)劃安排在評(píng)審過(guò)程中及評(píng)審結(jié)束時(shí)召開(kāi)審核小組會(huì)議,會(huì)前由組長(zhǎng)確定會(huì)議議題、內(nèi)容及會(huì)議形式。：a、 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；b、 各職能負(fù)責(zé)人；c、 受審核部門(mén)；d、 不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)?！秾徍藞?bào)告》中對(duì)不合格項(xiàng)的原因分析,按東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第4頁(yè)《糾正和預(yù)防措施控制程序》研究制定糾正和預(yù)防措施,并填寫(xiě)于《不合格項(xiàng)報(bào)告》相應(yīng)欄目中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行整理,交行政部歸檔保存。：《糾正和預(yù)防措施控制程序》；《質(zhì)量記錄控制程序》；《管理評(píng)審控制程序》；《審核檢查表》；《審核實(shí)施計(jì)劃》；《不合格項(xiàng)報(bào)告》；《審核報(bào)告》。：本程序適用于本組織電纜部外購(gòu)的原材料(以下統(tǒng)稱材料)進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程半成品的監(jiān)視和測(cè)量、成品出廠的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品交付前的監(jiān)視和測(cè)量工作。： 生技部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《半成品檢驗(yàn)規(guī)范》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》、《工藝卡》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，包括過(guò)程檢驗(yàn)工序的