【文章內(nèi)容簡介】 變化情況和重要性來具體安排頻次多少和日程計劃，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于二次；：、內(nèi)容和范圍；；；；。東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號：G/HD——2003版號：2003年第B 版第0次修改見修改記錄頁第 號共4頁第2頁：、生產(chǎn)管理人員及專業(yè)技術(shù)人員組成審核組，由管理者代表任命審核組長。，制定審核專用文件，包括：a、 《審核實施計劃》；b、 《審核檢查表》；c、 審核組長認為需要的其它資料?！秾徍藢嵤┯媱潯?。：a、 受審核的部門、審核的目的、范圍；b、 依據(jù)的文件、標準；c、 審核的主要項目及時間安排；d、 審核員分工；e、 被審核部門的陪同人員及準備工作內(nèi)容；f、 其它事項?！秾徍藢嵤┯媱潯芬院螅绻麑徍巳掌诤蛯徍说闹饕椖坑挟愖h，可在兩天之內(nèi)通知審核組，由審核組長與受審核部門協(xié)商解決。審核準備：a、 被審核的文件資料準備；b、 被審核人員和陪同人員的準備。：,按照《審核檢查表》進行。、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運行情況。《不合格項報告》，讓該項工作負責人確認并在《不合格項報告》上簽字，以保證不合格項能夠被理解，有利于糾正。東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號：G/HD——2003版號：2003年第B 版第0次修改見修改記錄頁第 號共4頁第3頁：由審核小組組長按計劃安排在評審過程中及評審結(jié)束時召開審核小組會議,會前由組長確定會議議題、內(nèi)容及會議形式。：a、 了解各評審員的進度、檢查審核計劃完成情況；b、 審核過程中發(fā)現(xiàn)受審方存在的問題及嚴重程度；c、 審核過程中的因難；d、 本次審核工作總結(jié)；e、 審核組長認為有必要說明的事項。：《審核報告》,送管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由行政部發(fā)送各有關(guān)部門，審核報告內(nèi)容：a、 受審核的部門、審核目的、范圍、日期；b、 審核依據(jù)的文件、標準；c、 審核小組成員及受審核部門主要參加人員；d、 審核綜述及審核結(jié)論；e、 不合格項及其原因分析，建議糾正和預防措施；f、 其他事項。：a、 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；b、 各職能負責人；c、 受審核部門；d、 不合格項所涉及的相關(guān)部門。、審核人員會議，由審核組長報告審核結(jié)果，共同研究并確定不合格項糾正和預防措施?！秾徍藞蟾妗分袑Σ缓细耥椀脑蚍治?按東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號：G/HD——2003版號：2003年第B 版第0次修改見修改記錄頁第 號共4頁第4頁《糾正和預防措施控制程序》研究制定糾正和預防措施,并填寫于《不合格項報告》相應(yīng)欄目中，報管理者代表批準后實施?！都m正和預防措施控制程序》對各部門糾正和預防措施的工作項目進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結(jié)果記入《不合格項報告》相應(yīng)欄目中?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進行整理,交行政部歸檔保存。：《糾正和預防措施控制程序》；《質(zhì)量記錄控制程序》；《管理評審控制程序》；《審核檢查表》；《審核實施計劃》；《不合格項報告》；《審核報告》。6附錄： 附錄A 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖；東莞市華達電纜廠產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序編號：G/HD——2003 二OO三年二月二十六日 發(fā)布 二OO三年三月一日實施 編制：編寫組 審核：尹紹群 批準：曾環(huán)坤東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號：G/HD——2003版號：2003年第B 版第0次修改見修改記錄頁第 號共4頁第1頁：對外購的原材料、生產(chǎn)過程的半成品及成品進行監(jiān)視和測量，以保證只有合格的材料才能投入使用，只有合格的半成品才能轉(zhuǎn)序，只有合格的產(chǎn)品才能入庫、出廠。：本程序適用于本組織電纜部外購的原材料(以下統(tǒng)稱材料)進廠檢驗和試驗、過程半成品的監(jiān)視和測量、成品出廠的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品交付前的監(jiān)視和測量工作。電子線部按《進料檢驗管理辦法》和《制程檢驗管理辦法》執(zhí)行。： 生技部負責編制《原材料檢驗規(guī)范》、《半成品檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》、《工藝卡》和《作業(yè)指導書》，包括過程檢驗工序的設(shè)置、材料、半成品、成品出廠的檢驗和試驗。，過程、成品出廠監(jiān)視和測量。4 工作程序： 進貨檢驗和試驗： 由質(zhì)量部負責按《原材料檢驗規(guī)范》對每批進廠材料進行檢驗和試驗。(項目)，應(yīng)要求供應(yīng)廠家(商)提供出廠檢驗報告或第三方檢驗報告(包括材質(zhì)書)，由材料檢驗人員進行驗證，必要時送有檢驗?zāi)芰Φ耐鈪f(xié)單位進行檢驗。，并根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果填寫《原材料檢驗報告單》，并蓋檢驗章確認?！对牧蠙z驗報告單》由檢驗人員蓋檢驗章確認后，出具一份給倉庫辦理入倉手續(xù)。 緊急放行： 在生產(chǎn)急需或市場貨源短缺的情況下，生技部可以根據(jù)實際情況申請把未進行檢驗和試驗或未完成檢驗和試驗的材料東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號：G/HD——2003版號：2003年第B 版第0次修改見修改記錄頁第 號共4頁第2頁“緊急放行”收貨處理。 緊急放行的審核手續(xù)：a、 由供應(yīng)部負責填寫《緊急放行申請表》，注明緊急放行材料名稱、型號、批號、進廠日期、數(shù)量及緊急放行原因