【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 變化情況和重要性來(lái)具體安排頻次多少和日程計(jì)劃，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于二次；：、內(nèi)容和范圍；；；；。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第2頁(yè)：、生產(chǎn)管理人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成審核組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。，制定審核專(zhuān)用文件，包括：a、 《審核實(shí)施計(jì)劃》；b、 《審核檢查表》；c、 審核組長(zhǎng)認(rèn)為需要的其它資料。《審核實(shí)施計(jì)劃》。：a、 受審核的部門(mén)、審核的目的、范圍；b、 依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；c、 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；d、 審核員分工；e、 被審核部門(mén)的陪同人員及準(zhǔn)備工作內(nèi)容；f、 其它事項(xiàng)?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》以后，如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，由審核組長(zhǎng)與受審核部門(mén)協(xié)商解決。審核準(zhǔn)備：a、 被審核的文件資料準(zhǔn)備；b、 被審核人員和陪同人員的準(zhǔn)備。：,按照《審核檢查表》進(jìn)行。、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》，讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)并在《不合格項(xiàng)報(bào)告》上簽字，以保證不合格項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第3頁(yè)：由審核小組組長(zhǎng)按計(jì)劃安排在評(píng)審過(guò)程中及評(píng)審結(jié)束時(shí)召開(kāi)審核小組會(huì)議,會(huì)前由組長(zhǎng)確定會(huì)議議題、內(nèi)容及會(huì)議形式。：a、 了解各評(píng)審員的進(jìn)度、檢查審核計(jì)劃完成情況；b、 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)受審方存在的問(wèn)題及嚴(yán)重程度；c、 審核過(guò)程中的因難；d、 本次審核工作總結(jié)；e、 審核組長(zhǎng)認(rèn)為有必要說(shuō)明的事項(xiàng)。：《審核報(bào)告》,送管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部發(fā)送各有關(guān)部門(mén)，審核報(bào)告內(nèi)容：a、 受審核的部門(mén)、審核目的、范圍、日期；b、 審核依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；c、 審核小組成員及受審核部門(mén)主要參加人員；d、 審核綜述及審核結(jié)論；e、 不合格項(xiàng)及其原因分析，建議糾正和預(yù)防措施；f、 其他事項(xiàng)。：a、 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；b、 各職能負(fù)責(zé)人；c、 受審核部門(mén)；d、 不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)。、審核人員會(huì)議，由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，共同研究并確定不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。《審核報(bào)告》中對(duì)不合格項(xiàng)的原因分析,按東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第14章：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第4頁(yè)《糾正和預(yù)防措施控制程序》研究制定糾正和預(yù)防措施,并填寫(xiě)于《不合格項(xiàng)報(bào)告》相應(yīng)欄目中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施?！都m正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)各部門(mén)糾正和預(yù)防措施的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證其有效性,將檢查結(jié)果記入《不合格項(xiàng)報(bào)告》相應(yīng)欄目中?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行整理,交行政部歸檔保存。：《糾正和預(yù)防措施控制程序》；《質(zhì)量記錄控制程序》；《管理評(píng)審控制程序》；《審核檢查表》；《審核實(shí)施計(jì)劃》；《不合格項(xiàng)報(bào)告》；《審核報(bào)告》。6附錄： 附錄A 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖；東莞市華達(dá)電纜廠產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序編號(hào)：G/HD——2003 二OO三年二月二十六日 發(fā)布 二OO三年三月一日實(shí)施 編制：編寫(xiě)組 審核：尹紹群 批準(zhǔn)：曾環(huán)坤東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第1頁(yè)：對(duì)外購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程的半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證只有合格的材料才能投入使用，只有合格的半成品才能轉(zhuǎn)序，只有合格的產(chǎn)品才能入庫(kù)、出廠。：本程序適用于本組織電纜部外購(gòu)的原材料(以下統(tǒng)稱(chēng)材料)進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程半成品的監(jiān)視和測(cè)量、成品出廠的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品交付前的監(jiān)視和測(cè)量工作。電子線部按《進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》和《制程檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。： 生技部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《半成品檢驗(yàn)規(guī)范》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》、《工藝卡》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，包括過(guò)程檢驗(yàn)工序的設(shè)置、材料、半成品、成品出廠的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，過(guò)程、成品出廠監(jiān)視和測(cè)量。4 工作程序： 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)： 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)每批進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。(項(xiàng)目)，應(yīng)要求供應(yīng)廠家(商)提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)報(bào)告(包括材質(zhì)書(shū))，由材料檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)送有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ耐鈪f(xié)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。，并根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，并蓋檢驗(yàn)章確認(rèn)?！对牧蠙z驗(yàn)報(bào)告單》由檢驗(yàn)人員蓋檢驗(yàn)章確認(rèn)后，出具一份給倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)。 緊急放行： 在生產(chǎn)急需或市場(chǎng)貨源短缺的情況下，生技部可以根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)把未進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY程序文件第15章：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)：G/HD——2003版號(hào)：2003年第B 版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共4頁(yè)第2頁(yè)“緊急放行”收貨處理。 緊急放行的審核手續(xù)：a、 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)表》，注明緊急放行材料名稱(chēng)、型號(hào)、批號(hào)、進(jìn)廠日期、數(shù)量及緊急放行原因