【正文】 計(jì)劃比例）。經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按此計(jì)劃作為結(jié)算依據(jù)。公司臨時(shí)安排的生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)部門(mén)填報(bào)材料計(jì)劃審批程序同上，不參與計(jì)劃準(zhǔn)確率考核。 C級(jí)、D級(jí)檢修材料費(fèi)用、輔機(jī)大修材料計(jì)劃審批程序在C級(jí)檢修、輔機(jī)大修30日前，設(shè)備維護(hù)部須將準(zhǔn)備開(kāi)工的檢修項(xiàng)目材料計(jì)劃以網(wǎng)絡(luò)申報(bào)形式報(bào)送生產(chǎn)管理部。生產(chǎn)管理部專(zhuān)工１日內(nèi)審核項(xiàng)目和費(fèi)用后提交，生產(chǎn)管理部經(jīng)理１日內(nèi)審核后提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理1日內(nèi)簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。 A、B級(jí)檢修和重大技改材料計(jì)劃的審批 在A、B級(jí)檢修、重大技改工作開(kāi)工前項(xiàng)目確定后，設(shè)備維護(hù)部應(yīng)在開(kāi)工前45天形成大修、技改物資計(jì)劃提交，生產(chǎn)管理部專(zhuān)工2日內(nèi)完成費(fèi)用、項(xiàng)目審核后提交，生產(chǎn)管理部經(jīng)理１日內(nèi)完成審批后提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理于1日內(nèi)簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。 年度備品備件計(jì)劃申報(bào)每年11月15日前，設(shè)備維護(hù)部須根據(jù)機(jī)組設(shè)備健康狀況，列出下年度備品備件計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)管理部審核，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，以書(shū)面的形式肆份、電子文檔壹份提交經(jīng)營(yíng)管理部。經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)庫(kù)存，重新制定儲(chǔ)備定額后，12月15日前編制備品備件計(jì)劃提交，生產(chǎn)管理部18前審核后提交,財(cái)務(wù)部20日前審核落實(shí)資金后提交，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)21日前簽批后提交，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理22日前簽批后，由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程予以實(shí)施。 補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃審批：每月5日前，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)儲(chǔ)備定額對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)查，形成補(bǔ)庫(kù)材料計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)管理部1日內(nèi)審核后提交,財(cái)務(wù)部1日內(nèi)審核后提交,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)1日內(nèi)審批后、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理1日內(nèi)審批后由經(jīng)營(yíng)管理部按采購(gòu)流程實(shí)施。 外委修理加工計(jì)劃審批 經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)需外委修理的儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的零部件應(yīng)及時(shí)修理加工。可修復(fù)的，且修理費(fèi)用小于新品價(jià)值的30％－40％時(shí)，由經(jīng)營(yíng)管理部委托具備資格的單位進(jìn)行修理、加工。報(bào)廢物資按廢舊物資處理辦法執(zhí)行。修理后的物資由經(jīng)營(yíng)管理部組織與設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn)管理部及使用部門(mén)相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，并共同填寫(xiě)驗(yàn)收單后簽字。 物資采購(gòu)管理 根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員核對(duì)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)備定額，形成材料計(jì)劃下庫(kù)單，認(rèn)真利庫(kù)。 任何部門(mén)和個(gè)人不得將規(guī)定招議標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其它任何方式逃避招議標(biāo)采購(gòu)。 對(duì)準(zhǔn)備采購(gòu)的物資通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)、前期物資供應(yīng)商資格審查，市場(chǎng)調(diào)研等方式和手段全面了解物資市場(chǎng)供應(yīng)信息和物資價(jià)格，并做好記錄。（招投標(biāo)采購(gòu)按照公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行） 單品種物資價(jià)格在壹拾萬(wàn)元(含十萬(wàn)元)以?xún)?nèi)、一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元) 的物資、設(shè)備、備品備件，進(jìn)行競(jìng)價(jià)議標(biāo)采購(gòu)（有特殊要求者組織招標(biāo)采購(gòu)）。 對(duì)本批次一萬(wàn)元（含一萬(wàn)元) 以下的零星物資采購(gòu)，通過(guò)三家以上供貨單位比質(zhì)比價(jià)確定供貨商，形成合同后執(zhí)行。另外要積極尋找其它途徑，在保證物資質(zhì)量的前提下，尋找新的供應(yīng)商（與原廠相關(guān)的）以降低采購(gòu)價(jià)格。修理加工費(fèi)用超過(guò)壹拾萬(wàn)元(不含十萬(wàn)元)，按公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行；修理加工費(fèi)用在壹拾萬(wàn)元(含十萬(wàn)元)以?xún)?nèi)、壹萬(wàn)元以上（含壹萬(wàn)元)，由經(jīng)營(yíng)管理部組織，審計(jì)、財(cái)務(wù)參加進(jìn)行議標(biāo)，形成合同后交經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、法律顧問(wèn)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后生效執(zhí)行； 修理加工費(fèi)用在壹萬(wàn)元（不含壹萬(wàn)元）以下，由經(jīng)營(yíng)管理部安排有資格的修理單位修理加工、組織相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)修理情況進(jìn)行審計(jì)。 月計(jì)劃月維護(hù)材料含日常維護(hù)、大宗和 “兩措”列支的維修材料報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員持所采購(gòu)物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），每月25日前到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，計(jì)劃有效期為60日（交貨周期較長(zhǎng)的除外）。 A、B、C、D級(jí)檢修和輔機(jī)大修材料計(jì)劃結(jié)算：采購(gòu)員持所采購(gòu)檢修物資發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、合同（簽訂合同的物資），在檢修結(jié)束后60日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)物資發(fā)票，財(cái)務(wù)部必須及時(shí)掛帳。 物資采購(gòu)結(jié)算必須憑經(jīng)營(yíng)管理部付款通知單方能付款（后附付款通知單），由采購(gòu)員填寫(xiě)付款單位、金額，經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可；監(jiān)察審計(jì)部定期對(duì)結(jié)算狀況進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)欠款時(shí)間先后，物資采購(gòu)緊急程度，擬定付款意向，28日前組織召開(kāi)付款協(xié)調(diào)會(huì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)相關(guān)人員，共同確定材料款項(xiàng)支付，并會(huì)簽付款通知單。物資入庫(kù)驗(yàn)收必須以物資合同、開(kāi)箱驗(yàn)收單、發(fā)貨憑證、磅碼單、裝箱單、材質(zhì)證書(shū)、合格證、說(shuō)明書(shū)等為依據(jù)，對(duì)實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的檢驗(yàn)核對(duì)。相關(guān)參加驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)，并給供貨商出具收到證明，會(huì)簽人員應(yīng)及時(shí)建立檔案，妥善保管。無(wú)入庫(kù)手續(xù)證明的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕在入庫(kù)單上簽字。 各類(lèi)物資驗(yàn)收的規(guī)定 五金、二類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品和消耗性材料等一般物資由倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員共同驗(yàn)收并填寫(xiě)驗(yàn)收單。 合金鋼、不銹鋼等重要優(yōu)質(zhì)鋼材到廠后應(yīng)由生產(chǎn)管理部派人進(jìn)行光譜測(cè)試，與原附材質(zhì)證明核對(duì)無(wú)誤之后，由試驗(yàn)人員在鋼材上打上材質(zhì)鋼印，方可驗(yàn)收入庫(kù)。 油料及大宗物資的驗(yàn)收油料及大宗物資凡直接交付生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的大宗物資，由化水部負(fù)責(zé)取樣化驗(yàn)，合格后填寫(xiě)驗(yàn)收單，采購(gòu)員憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)于名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫(kù)，有權(quán)要求有關(guān)人員辦理補(bǔ)發(fā)、調(diào)換、賠償、退貨等事宜。 驗(yàn)收不合格品的處理 對(duì)初驗(yàn)不合格、供方有爭(zhēng)議并能提供相應(yīng)證據(jù)的由經(jīng)營(yíng)管理部組織進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，出現(xiàn)重大分歧時(shí)，提請(qǐng)具備資質(zhì)的第三方進(jìn)行仲裁。 主輔機(jī)設(shè)備及備品配件等不合格的，驗(yàn)收人員必須出具書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并制定補(bǔ)救措施，保證生產(chǎn)進(jìn)度。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真分析盈、虧原因形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬務(wù)。各類(lèi)帳單都應(yīng)及時(shí)登帳，日清月結(jié)?！?kù)內(nèi)要保持清潔，物資擺放整齊，庫(kù)容整齊?！∠掳嗲氨仨氄J(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的一切電氣設(shè)備、門(mén)窗等，做到安全第一。各部門(mén)若不能領(lǐng)新交舊，需在領(lǐng)用單上注明原因，且部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，非正常原因不能交舊且必須領(lǐng)新的情況， 條考核執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將物資實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)、發(fā)料人填在領(lǐng)料憑證欄內(nèi)，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量，必