【正文】 各項(xiàng)活動(dòng)邏輯關(guān)系與采辦、施工銜接的合理性，加強(qiáng)在其銜接點(diǎn)上的控制，以保證設(shè)計(jì)工期。設(shè)計(jì)計(jì)劃至少要包括:1) 設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)。3) 設(shè)計(jì)原則。5) 施工圖設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。7) 設(shè)計(jì)管理程序文件清單。9) 施工圖文件清單。(6)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)管理程序文件進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果和上述文件報(bào)事業(yè)部設(shè)計(jì)管理部備案。設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)盡可能在協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)上進(jìn)行。周月報(bào)中包括設(shè)計(jì)進(jìn)展特別是控制性工程的設(shè)計(jì)情況、文件提交、審批情況和采辦請(qǐng)購(gòu)文件與供貨商資料的審批確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的跟蹤解決情況等。項(xiàng)目部定期召開(kāi)月(季)度計(jì)劃會(huì)，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)與采購(gòu)、施工，設(shè)計(jì)質(zhì)量等方面存在的問(wèn)題。(3)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的檢查主要以不定期抽查為主，根據(jù)情況聘請(qǐng)咨詢(xún)公司或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。檢查設(shè)計(jì)不合格項(xiàng)是否及時(shí)得到糾正等。(2)設(shè)計(jì)文件提交審查時(shí)按版次進(jìn)行。(3)不需進(jìn)行審查的設(shè)計(jì)文件，直接用于施工或其它活動(dòng)時(shí)，設(shè)計(jì)文件直接為“0”版，發(fā)生變更重新出圖時(shí)，依次為“.”。 設(shè)計(jì)文件的審查(1)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按照業(yè)主下發(fā)的《設(shè)計(jì)文件/方案審查管理辦法》確定設(shè)計(jì)文件審查的范圍，提交第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍彶椤?2)項(xiàng)目部將審查意見(jiàn)及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行存檔，監(jiān)督設(shè)計(jì)按專(zhuān)家審查意見(jiàn)修改完善設(shè)計(jì)。項(xiàng)目所在地相關(guān)地方行政管理部門(mén)和行業(yè)審批的施工圖(如建筑、消防、防雷、抗震，河流、鐵路、公路等),由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行報(bào)批。批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件用于采辦和施工。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)管理(1)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部根據(jù)計(jì)劃組織各工區(qū)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、交樁和施工圖會(huì)審。3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)服務(wù)人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。設(shè)計(jì)變更控制(1)由于錯(cuò)、漏、碰、缺造成的一般設(shè)計(jì)變更，不涉及設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不超出合同范圍的變更內(nèi)容，不涉及工期和費(fèi)用調(diào)整，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)。(3)由施工公司提出的現(xiàn)場(chǎng)變更，經(jīng)監(jiān)理管理審查，經(jīng)業(yè)主書(shū)面確認(rèn)后方可實(shí)施。5采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制采購(gòu)質(zhì)量方針是:“堅(jiān)持以先進(jìn)的科學(xué)管理，向顧客提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)物資和高效快捷的服務(wù)。實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。率100%與質(zhì)量有關(guān)的各崗位將在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并使之具體和可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致，以確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。T 190012000 it IS09001: 2000 質(zhì)量管理體系要求》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)) 的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件并滿足如下要求:該質(zhì)量管理體系覆蓋了工程項(xiàng)目物資采辦供應(yīng)服務(wù)所需的過(guò)程,其中包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程。 為確保過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視的有效性，提供必要的資源和信息。 量控制點(diǎn)(1)合格供貨廠商的選擇。2) 合同評(píng)審。(3)物資采購(gòu)控制。(5)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。(7)糾正和預(yù)防措施。(9)質(zhì)量記錄 質(zhì)量保證措施采辦部為確保確定的質(zhì)量控制點(diǎn)都能得到有效的控制，制定如下保證措施，采辦部將嚴(yán)格按照其執(zhí)行。1)資質(zhì)要求(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊(cè)資金等)。 資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力。5)供方的財(cái)務(wù)狀況:6 資信度。8 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力。對(duì)合同的編碼、文件、合同文件中各文件間的優(yōu)先關(guān)系在合同文件中也有明確規(guī)定。具體評(píng)審如下:1) 合同評(píng)審準(zhǔn)備工作物資采辦部及有關(guān)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同評(píng)審所需要的合同文件及技術(shù)資料和背景資料，具體包括以下內(nèi)容:。2) 合同評(píng)審合同評(píng)審實(shí)行合同簽批申請(qǐng)制度，由物資采辦部經(jīng)理、采辦人員、合同管理人員在合同簽訂前，對(duì)合同從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、法律等方面進(jìn)行全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確的評(píng)審，并簽署匯簽單。3) 合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂，由采辦部按程序進(jìn)行合同評(píng)審。 物資采購(gòu)控制采辦部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，制定出切實(shí)可行的物資采辦計(jì)劃和采辦進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。要嚴(yán)格按照規(guī)定的招投標(biāo)要求，評(píng)選出合格的供貨廠商，為工程建設(shè)提供質(zhì)量可靠的物資。、材料、設(shè)備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書(shū)文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進(jìn)行控制。、質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購(gòu)合同中充分說(shuō)明。、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用。，嚴(yán)格進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收和商檢，物資檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)《器材驗(yàn)收入庫(kù)單》方可入庫(kù)，并建立物資臺(tái)賬進(jìn)行合理的保管，確保施工物資庫(kù)存質(zhì)量。，無(wú)論在哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格品控制程序處理，必要時(shí)進(jìn)行索賠交涉，并重新采購(gòu)保證工程施工使用。 不合格品的控制在物資檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)有不合格問(wèn)題的設(shè)備、材料作出標(biāo)記，對(duì)不合格品的具體處理如下:(1)不合格品控制的內(nèi)容和方法1) 不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品(設(shè)備)中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品。3) 物資采辦部對(duì)原材料、半成品、成品(設(shè)備) 驗(yàn)收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門(mén)。記錄不合格品名稱(chēng)、數(shù)量、批次、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)日期、質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度及對(duì)不合格品的處置方案。(2)不合格品處置方式采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索賠條款執(zhí)行。(3).糾正和預(yù)防措施1) 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行是為及時(shí)糾正施工物資中不合格品問(wèn)題，并根據(jù)不合格原因，提出預(yù)防措施，消除不合格因素，確保工程質(zhì)量合格。，并記錄調(diào)查研究結(jié)果。2) 預(yù)防措施包括:，例如通過(guò)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、用戶意見(jiàn)等的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因。 將所采取的預(yù)防措施信息及時(shí)提交給有關(guān)部門(mén)評(píng)審或備案。，清除不合格供貨廠商，從不合格產(chǎn)品的根本上進(jìn)行糾正和預(yù)防，確保采辦物資質(zhì)量合格。、裝卸和運(yùn)輸過(guò)程中，一定要輕裝輕卸，處處保護(hù)物資不受損傷，把合格、完好的施工物資運(yùn)送到指定地點(diǎn)。質(zhì)量記錄為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，采辦部要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記錄，包括來(lái)自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件，按合同要求，在規(guī)定期限內(nèi)可提供給用戶查閱。所有質(zhì)量記錄等文件應(yīng)保持清晰完整，列出目錄，并輸入計(jì)算機(jī)中，便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行:(1)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求:、字跡清晰、不易褪色、不得涂改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當(dāng)事者本人簽字，任何人不得代簽。、專(zhuān)人保管、定期歸檔,為施工物資質(zhì)量和工程施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性。需要控制的質(zhì)量記錄有:、質(zhì)量事故處理報(bào)告。、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文件、采購(gòu)文件、分包合同文件、檢查結(jié)果、供貨廠商檢查報(bào)告、審查報(bào)告、不合格品報(bào)告及相關(guān)的糾正措施和各類(lèi)申請(qǐng)報(bào)告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊(cè)等文件及檢驗(yàn)報(bào)告。記錄要準(zhǔn)確、易讀，并有正確標(biāo)識(shí)、可檢索和具有可追溯性，并進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作。、文件定期存入到安全的媒體中(如:硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶、錄音帶、