【正文】 哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司發(fā)布質(zhì)量管理手冊及程序批準頁編 制審 核批 準會簽：部 門簽 字時 間行政管理部研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量監(jiān)督部采購部銷售部倉儲部人力資源部工程部哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司目 錄序號名 稱編 號版本/修改狀態(tài)01封 面B/002批準頁B/003目錄B/004頒布令YHD/SC012011B/005公司簡介YHD/SC022011B/006質(zhì)量方針和質(zhì)量目標YHD/SC032011B/007組織機構(gòu)圖YHD/SC042011B/008職能分配表YHD/SC052011B/009質(zhì)量管理手冊及程序說明YHD/SC062011B/010職責(zé)和資源控制程序YHD/SC072011B/011文件和記錄控制程序YHD/SC082011B/012采購和進貨檢驗控制程序YHD/SC092011B/013生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序YHD/SC102011B/014例行檢驗和確認檢驗控制程序YHD/SC112011B/015檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序YHD/SC122011B/016不合格品控制程序YHD/SC132011B/017內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序YHD/SC142011B/018認證產(chǎn)品變更控制程序YHD/SC152011B/019包裝、搬運和儲存控制程序YHD/SC162011B/020認證標志保管使用控制程序YHD/SC172011B/021質(zhì)量管理手冊及程序引用文件目錄B/022質(zhì)量管理手冊及程序更改記錄B/023質(zhì)量記錄清單B/02425哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司頒 布 令產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是實現(xiàn)企業(yè)興旺發(fā)達，通向成功之路的可靠保證。高質(zhì)量來自嚴格的科學(xué)管理，為提高企業(yè)質(zhì)量管理的整體水平，提高CCC認證產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)將全面推行強制性產(chǎn)品認證質(zhì)量管理體系，公司依據(jù)《工廠質(zhì)量保證能力要求》、《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》，并參照GC/T190012008《質(zhì)量管理體系——要求》，及公司改制的變化現(xiàn)已完成公司體系文件B版的修訂編寫工作，現(xiàn)批準并頒布《質(zhì)量管理手冊及程序》B版文件。為確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持及強制性產(chǎn)品認證工作的順利開展，公司任命岳松柏同志為公司強制性產(chǎn)品認證質(zhì)量負責(zé)任，黃秋影同志為強制性產(chǎn)品認證技術(shù)負責(zé)任人，具體負責(zé)強制性產(chǎn)品認證組織工作。公司注冊資金2300萬元，建筑面積13000余平方米。 公司在德方技術(shù)管理指導(dǎo)下組織生產(chǎn)，多年來以精良的設(shè)備，先進的檢測手段，成熟的加工工藝，科學(xué)的管理方式，雄厚的技術(shù)力量，完善的售后服務(wù)，保證了企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了良好的信譽。 公司一貫奉行“精益求精、追求卓越”的領(lǐng)先意識，竭誠為新老客戶服務(wù)，公司為省電網(wǎng)改造入網(wǎng)企業(yè)。其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、建筑、冶金等領(lǐng)域。并通過建立和保持強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證體系，進一步開拓市場，實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)改進，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的滿足廣大客戶的需求?！辟|(zhì)量承諾：“向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量承諾，收到產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息，本市一日內(nèi)、外市二日內(nèi)、外省23日內(nèi)赴現(xiàn)場維修。a、質(zhì)量監(jiān)督部負責(zé)《質(zhì)量管理手冊及程序》的編制和管理，其管理按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行；b、《質(zhì)量管理手冊及程序》由質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施；c、各使用部門和個人負責(zé)保管好部門和個人的《質(zhì)量管理手冊及程序》，以免丟失和損壞?！胺鞘芸亍笔褂貌块T提出申請，質(zhì)量負責(zé)人批準，行政管理部登記后可發(fā)放，“非受控”手冊不進行跟蹤更改。c、分發(fā)編號標識：…….以此類推。e、受控《質(zhì)量管理手冊及程序》持有者，應(yīng)妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得損壞、遺失。f、當(dāng)公司質(zhì)量環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理體制及其它原因需修改《質(zhì)量管理手冊及程序》時，按以下方法進行修改：①換頁：更改范圍較小時可用換頁的方式實施更改，以新頁換舊頁，同時在文眉中變更更改狀態(tài)。g、無論哪種更改，都需按規(guī)定填寫《文件更改、作廢記錄單》進行文件更改審批，更改和換版后的《質(zhì)量管理手冊及程序》印刷、編號、登記、發(fā)放由行政管理部統(tǒng)一負責(zé)，并及時收回原版的《質(zhì)量管理手冊及程序》，除可保留加注“作廢”章的一份備查存檔外，其余均應(yīng)銷毀，現(xiàn)場只允許使用有效的版本。最高管理者應(yīng)為生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品提供必須的資源，配備滿足需求的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，并確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。1．1．2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)按〈〈強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求〉〉，并參照ISO9001：2008質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責(zé)和資源控制程序頁碼：1/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司〈〈質(zhì)量管理體系要求〉〉建立、實施、保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系實施情況，包括體系的改進需求；主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；并對不符合項進行跟蹤驗證；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品認證標準的要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用，并負責(zé)認證標志的保管；建立文件程序，確保不合格品和獲得產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志；負責(zé)及時獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)要求，了解顧客的期望和要求；負責(zé)質(zhì)量管理體系及強制性產(chǎn)品認證有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。1．1．6銷售部經(jīng)理負責(zé)與顧客簽訂銷售合同及處理與顧客的其它事宜；負責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查信息的收集、處理將顧客滿意度的測量結(jié)果向總經(jīng)理匯報；質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責(zé)和資源控制程序頁碼：2/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司負責(zé)與銷售有關(guān)信息的處理及記錄。負責(zé)新產(chǎn)品對外來技術(shù)文件及標準有效性的識別；負責(zé)組織新產(chǎn)品及強制性認證產(chǎn)品“質(zhì)量計劃”的編制和實施工作；深入車間一線解決新產(chǎn)品生產(chǎn)中的工藝、技術(shù)難題，監(jiān)督車間嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝；對研發(fā)部所轄范圍內(nèi)的各項工作實行統(tǒng)一管理和全面負責(zé)。1．1．10質(zhì)量監(jiān)督部經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督檢驗人員在生產(chǎn)過程中的檢驗及檢驗記錄的管理，對因組織工作不力造成錯檢、漏檢、標識錯誤等問題，致使大批產(chǎn)品報廢或延緩生產(chǎn)，負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負責(zé)檢驗和測量設(shè)備的管理工作，確保按期送檢或校正，監(jiān)督檢驗人員定期做好檢驗設(shè)備運行檢查工作；質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責(zé)和資源控制程序頁碼：3/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司及時了解各車間各道工序的質(zhì)量情況，對員工反饋的質(zhì)量信息及時地處理；負責(zé)組織有關(guān)部門對強制性認證產(chǎn)品的一致性的檢查，確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求；協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人按〈〈強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求〉〉并參照ISO9001：2008〈〈質(zhì)量管理體系要求〉〉標準，編制質(zhì)量管理體系文件，建立、實施、保持質(zhì)量管理體系；負責(zé)制定內(nèi)部審核計劃，并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施及工作環(huán)境實施控制；負責(zé)對工人的管理和培訓(xùn)，抓好安全文明生產(chǎn)管理工作；按規(guī)定做好各項記錄，保證數(shù)據(jù)的完整性和真實性。1．1．13采購員按照物資采購計劃及時進行采購；按文件要求評價和選擇合格供方；嚴格執(zhí)行采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程；及時收集市場物資的供應(yīng)情況。1．1．16倉庫保管員嚴格遵守〈〈倉庫管理制度〉〉；負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品標識的維護；貨物入庫認真按貨單驗收，協(xié)助檢驗員對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗；按規(guī)定辦理物資的出、入庫手續(xù)做到保管物資的帳、物、卡相符；質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責(zé)和資源控制程序頁碼：5/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司根據(jù)各用料部門需要，按品種、規(guī)格、數(shù)量及時供應(yīng)；嚴格按物資的保存要求、保存期限進行保管，定期檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)提供庫存情況。1．1．18內(nèi)審員在公司內(nèi)獨立、公正的行使內(nèi)審員的職責(zé)；檢查指導(dǎo)公司強制性產(chǎn)品認證的運行；具有向管理者代表及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報質(zhì)量體系認證運行情況的職責(zé)?？偨?jīng)理（最高管理者）應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身的經(jīng)營宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模確定所需要的資源，并提供這些資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實施及時改進需要，滿足符合法律法規(guī)要求的及顧客需求與期望的產(chǎn)品。人力資源部應(yīng)根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，提出人員的資格要求，在〈〈管理文件〉〉中編制“員工崗位任職能力要求”，為員工的招聘、考評提供依據(jù)；人力資源部 應(yīng)對企業(yè)的人力資源的配備情況進行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位任職能力要求”，建立員工檔案，填寫〈〈員工登記表〉〉；人力資源部應(yīng)根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足情況，及時地向總經(jīng)理、質(zhì)量負責(zé)人匯報；總經(jīng)理應(yīng)對人力資源的充足性與適宜性進行評價，特別是對負有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的中層管理人員，要確保勝任其領(lǐng)導(dǎo)工作崗位；總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)人力資源部匯報的人力資源不足的情況，及時地提供足夠的中層、基層管理人員或技術(shù)工人；有關(guān)人力資源配備的具體實施工作由人力資源部負責(zé)，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認等；人力資源部應(yīng)通過與其它各職能部門的內(nèi)部溝通，收集有關(guān)培訓(xùn)的需求信息，進行員工的培訓(xùn)策劃，內(nèi)容包括：確定參加培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、授課老師、考核時間等，培訓(xùn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄，填寫〈〈員工培訓(xùn)計劃〉〉，并交質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準；需要時，員工培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，考核可以是書面試卷考核、現(xiàn)場實際操作考核、口頭問答考核等方式，員工的考核成績應(yīng)予記錄，員工的考核成績可作為年底優(yōu)秀員工評比的一個重要依據(jù)；對本企業(yè)一些涉及安全性，特殊性工作崗位的員工應(yīng)做重點培訓(xùn)；質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責(zé)和資源控制程序頁碼：7/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司對少部分不能勝任及其工作崗位的員工，應(yīng)采取調(diào)離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的人員勝任其工作崗位；人力資源部應(yīng)對員工培訓(xùn)過程予以記錄，填寫〈〈員工培訓(xùn)記錄表〉〉，并對員工培訓(xùn)的有效性進行評價，填寫《員工培訓(xùn)有效性評價記錄》，作為下一年度培訓(xùn)計劃安排的依據(jù)?？偨?jīng)理（最高管理者）應(yīng)識別并提供質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1．2．2．2基礎(chǔ)設(shè)施配備申請各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成質(zhì)量管理體系不能正常運行時（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時），填寫〈〈設(shè)備購置申請單〉〉，向質(zhì)量負責(zé)人申請基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進要求；質(zhì)量負責(zé)人對所提出的申請進行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并及時地向總經(jīng)理匯報；總經(jīng)理對申請報告進行審批，質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)部門對設(shè)施配置或改進的落實情況進行檢查；對外購或外協(xié)加工完成的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部組織安裝調(diào)試，確認滿足要求后由使