試談內(nèi)部審計(jì)kpi指標(biāo)庫(kù)-在線瀏覽
2025-05-26 04:35本頁(yè)面
【正文】 題提出建議及其建議的應(yīng)用程度考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 有詳實(shí)的制度制定計(jì)劃，并高質(zhì)量的完成計(jì)劃 得分90－100有詳實(shí)的制度制定計(jì)劃，并較高質(zhì)量的完成計(jì)劃 得分80－89有制度制定計(jì)劃，并能完成大部分計(jì)劃 得分70－79制度制定計(jì)劃不明確，制度制定的也不夠?qū)嵱? 得分60－69沒(méi)有制度制定計(jì)劃，制度建設(shè)很差 得分0 相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察檔案齊全率KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察檔案齊全率 編號(hào) SJ0017設(shè)立目的 強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)，提高監(jiān)察的檔案管理指標(biāo)定義 所存放監(jiān)察資料、檔案占所有資料的比例考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 有詳實(shí)的檔案管理制度，所有資料均有存檔 得分90－100有詳實(shí)的檔案管理制度，所有重要資料存檔，95％以上的資料存檔 得分80－89檔案管理制度基本完善，所有重要資料存檔，90％以上的資料存檔 得分70－79有檔案管理制度，所有重要資料存檔，85％以上的資料均有存檔 得分60－69沒(méi)有檔案管理制度，檔案存放較亂 得分0相關(guān)說(shuō)明 1檔案分類、查找KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 檔案分類、查找 編號(hào) SJ018設(shè)立目的 強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)，提高審計(jì)、監(jiān)察的檔案管理能力指標(biāo)定義 所存放審計(jì)、監(jiān)察資料是否合理分類、便于查找考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 有詳實(shí)的分類標(biāo)準(zhǔn)，能快速為他人提供所查找的資料 得分90－100有分類標(biāo)準(zhǔn)，能較快為他人提供所查找的資料 得分80－89有分類標(biāo)準(zhǔn)，并能為他人提供所查找的資料 得分70－79有分類標(biāo)準(zhǔn)，能為他人提供資料，但不夠及時(shí) 得分60－69沒(méi)有分類標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)不能為他人提供所需資料 得分0 相關(guān)說(shuō)明 1監(jiān)察申訴的接收KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察申訴處理的接收 編號(hào) SJ019設(shè)立目的 強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，提高監(jiān)察的公平性和公開(kāi)性指標(biāo)定義 對(duì)監(jiān)察結(jié)果申訴、投訴的接收考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 耐心接收到投訴、申訴，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分90－100耐心接收到投訴、申訴，并按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分80－89接收到投訴、申訴后能做處理前的準(zhǔn)備但沒(méi)有嚴(yán)格按照流程 得分70－79接收到投訴、申訴后沒(méi)有按照流程進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分60－69接收到投訴、申訴后沒(méi)有進(jìn)行處理前的準(zhǔn)備 得分0 相關(guān)說(shuō)明 監(jiān)察申訴處理KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察申訴處理 編號(hào) SJ020設(shè)立目的 強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，提高監(jiān)察的公平性和公開(kāi)性指標(biāo)定義 對(duì)監(jiān)察結(jié)果申訴、投訴的接受、調(diào)查和反饋等的處理過(guò)程考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 接收到申訴后迅速展開(kāi)調(diào)查、反饋，處理過(guò)程公正快速 得分90－100接收到申訴后迅速展開(kāi)調(diào)查、反饋，處理公正、公平 得分80－89接收到申訴后并展開(kāi)調(diào)查、反饋，處理較公正、公平 得分70－79接收到申訴后并展開(kāi)調(diào)查、反饋，處理過(guò)程不夠認(rèn)真 得分60－69接收到申訴后沒(méi)有調(diào)查，處理過(guò)程和結(jié)果不公正 得分0相關(guān)說(shuō)明 2監(jiān)察申訴處理報(bào)告KPI指標(biāo)定義指標(biāo)名稱 監(jiān)察申訴處理報(bào)告 編號(hào) SJ021設(shè)立目的 強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)，提高監(jiān)察的科學(xué)性和規(guī)范性指標(biāo)定義 對(duì)監(jiān)察結(jié)果申訴、投訴的接受、調(diào)查和反饋等的處理過(guò)程形成報(bào)告考核周期 季度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、詳實(shí)，有行之有效的處理、解決
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