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公司財務(wù)報銷制度及流程-在線瀏覽

2025-05-25 20:27本頁面
  

【正文】  員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預借差旅費  員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。  住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。如擅自購買,費用由個人承擔。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號?! 。ǘ?、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定  公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導,并在報銷單上  注明
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