【正文】 部 質(zhì)量卓越部為物料采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)來(lái)料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對(duì)不合格物料處理進(jìn)行監(jiān)控的責(zé)任 部門，對(duì)其中存在的問(wèn)題行使管理職權(quán)，責(zé)任相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對(duì)整改不力的部門按責(zé)任過(guò)失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見(jiàn) 質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任部門。 由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書(shū)或者其它尋訪供應(yīng)商的要求，在和設(shè)計(jì)人員等進(jìn)行充分溝通并 理解物料的技術(shù)要求后， 1） 如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商→優(yōu)秀供應(yīng)商→合格供 應(yīng)商→資格供應(yīng)商的順序原則向至少 2 家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下不 需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察 2） 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少 3 家合適的生產(chǎn)廠商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 3） 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過(guò)溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無(wú)法 滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商接受我司的任務(wù) 4） 先定價(jià)原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價(jià)格或者定價(jià)原則談好并確定后才能打樣（可以先不進(jìn)行最終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批） ，不允許在沒(méi)有談好價(jià)格的情況下讓供應(yīng) 商或者生產(chǎn)廠商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)5） 批量?jī)r(jià)原則：除采用與批量生產(chǎn)工藝不一致的手板樣品的價(jià)格外，所有價(jià)格都必須是批量?jī)r(jià)格 對(duì)于必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的生產(chǎn)廠商，在滿足以下條件時(shí)，外協(xié)工程師與被考察對(duì)象商定明確 的現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)間。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為：1） 根據(jù)考察責(zé)任及廠商的資料，了解其相關(guān)制度、流程； 2） 以檢驗(yàn)制度、流程與實(shí)際是否一致，結(jié)果與目標(biāo)是否一致，結(jié)果是否能滿足我司要求等為考 察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要看什么文件、現(xiàn)場(chǎng)、表格，要與什么人交談及在考察的那個(gè) 步驟、那個(gè)時(shí)間進(jìn)行等； 3） 確定考察參與責(zé)任人。 考察組人員要求如下： 1） 省內(nèi)生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在 3 名以上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部必須各有 1 人 2） 省外生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在 3 名以上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中心和質(zhì)量卓越部必 須各有 1 人 外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃通知被考察對(duì)象，并與被考察對(duì)象予以確認(rèn)。 由外協(xié)工程師組織考察人員等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)分，評(píng)分在 80 分以上（含 80 分）且無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長(zhǎng)及成員簽字后方可成為資格供應(yīng)商。 未通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的生產(chǎn)廠商不能成為資格供應(yīng)商給我司供貨。 供應(yīng)商再評(píng)估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評(píng)估， 每季度的基礎(chǔ)滿分均為 100 分， 經(jīng)三項(xiàng)評(píng)估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理： 1） 對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商： a. 總得分低于 90 分者（不含 90 分） ，給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 95 分（不含 95 分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí) c. 總得分低于 75 分者（不含 75 分） ，直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí) d. 外協(xié)中心總經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行 跟蹤處理 2） 對(duì)于合格供應(yīng)商： a. 總得分低于 80 分者（不含 80 分） ，給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 92 分（不含 92 分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí) c. 總得分低于 65 分者（不含 65 分） ，直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí) d. 外協(xié)部經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的合格供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理 3） 對(duì)于資格供應(yīng)商： a. 總得分低于 70 分者（不含 70 分） ，給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予 30 天的整改期， 供應(yīng)商需在 3 日內(nèi)提供明確的整改措施。 a. 每月交貨物料批次數(shù)大于 12 批者（含 12 批） ，以連續(xù) 3 個(gè)月時(shí)間來(lái)判定b. 每月交貨物料批次數(shù)小于 12 批而大于 6 批者（含 6 批） ，以連續(xù) 6 個(gè)月時(shí)間來(lái)判定 c. 每月交貨物料批次數(shù)小于 6 批而大于 3 批者（含 3 批） ，以連續(xù) 12 個(gè)月時(shí)間來(lái)判定d. 每月交貨物料批次數(shù)小于 3 批者，以連續(xù) 15 個(gè)月時(shí)間來(lái)判定 對(duì)于供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估 對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果并針對(duì)問(wèn)題較多 的供應(yīng)商提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求一起交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 每出現(xiàn)一批延遲到貨的物料，扣 1 分 2） 訂單完成部同意延期交貨的物料，可以按訂單完成部新同意的日期計(jì)算是否準(zhǔn)時(shí)交貨 對(duì)于提交整改措施及執(zhí)行情況 對(duì)供應(yīng)商提交整改措施及執(zhí)行情況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果交外 協(xié)中心綜合部。 外協(xié)中心綜合部每月 3 日前需將上月的供應(yīng)商評(píng)估的評(píng)估情況、處理情況（包括紅黃牌警告處 理）及供應(yīng)商的最終等級(jí)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批后，發(fā)給質(zhì)量卓越部、訂單完成部，并向相應(yīng) 的供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)。 供應(yīng)商品質(zhì)保證 目的：明確供應(yīng)商對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和責(zé)任的認(rèn)知，保證供貨質(zhì)量。如果 供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不理解或有異議時(shí)， 由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流 （必要時(shí)可 要求產(chǎn)品研制中心參加） ，確保供應(yīng)商正確理解并達(dá)成一致。對(duì)于供應(yīng)商違反 “責(zé)任協(xié)議書(shū)”的要求或未能達(dá)到“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”的要求者，外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照協(xié) 議書(shū)的規(guī)定執(zhí)行處罰或退貨，質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)中心的執(zhí)行； 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)對(duì)所有發(fā)給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、整改通 知等必須要求供應(yīng)商簽字回傳并存檔。 在產(chǎn)品研制中心確認(rèn)樣品之日起 90 天內(nèi) （供應(yīng)商付款周期為 90 天者， 則從確認(rèn)樣品之日起到供應(yīng)商付款周期之后 15 天之內(nèi)） 如果沒(méi) 有向供應(yīng)商支付樣品貨款， 按責(zé)任過(guò)失追究外協(xié)中心總經(jīng)理、 外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任， 情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理， 且該樣品貨款需經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方能交財(cái)務(wù) 部通知付款； 外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照外協(xié)任務(wù)書(shū)中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求等打樣，如果打樣數(shù)量需增加、 規(guī)格及技術(shù)要求需改變等， 必須經(jīng)打樣提出部門的負(fù)責(zé)人在外協(xié)任務(wù)書(shū)上更改處簽名確 認(rèn)后方可實(shí)施， 改變較多者需重新填寫外協(xié)任務(wù)書(shū)并按程序進(jìn)行審批。 價(jià)格談判和審批 目的：明確和規(guī)范物料采購(gòu)價(jià)格核算、洽談、審批的流程、要求和權(quán)限，降低物料采購(gòu)成本。審批表同樣需詳細(xì)記錄價(jià)格明細(xì)、市 場(chǎng)行情、多家對(duì)比等情況 2） 審批表一式三聯(lián)，第三聯(lián)報(bào)訂單完成部錄入系統(tǒng)建立物料檔案，作為合同審核的依據(jù)；第一 聯(lián)原件附首次合同付款依據(jù)，流轉(zhuǎn)后存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)綜合部存檔 3） 模具審批表外協(xié)工程師自存，填寫模具合同時(shí)附合同再交綜合部 價(jià)格審批權(quán)限如下： 1） 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)正常情況下所有物料價(jià)格的批準(zhǔn) 2） 漲價(jià)物料價(jià)格審批表需外協(xié)工程師附調(diào)查報(bào)告，交外協(xié)中心總經(jīng)理審批，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 3） 樣品燈具采購(gòu)總價(jià)在 10 萬(wàn)元以下（不含 10 萬(wàn)元）由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，10 萬(wàn)元以 上由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)。如價(jià)格差異確實(shí)較 大，可從下一批通知交貨時(shí)開(kāi)始漲價(jià)，而本批及以前所交物料維持原價(jià)格 處理流程和規(guī)定： a. 必須有供應(yīng)商的書(shū)面漲價(jià)要求 b. 必須向?qū)徟咛峤辉牧鲜袌?chǎng)行情上漲依據(jù) c. 必須對(duì)物料價(jià)格上漲情況進(jìn)行分析 d. 供應(yīng)商提出書(shū)面漲價(jià)要求后，外協(xié)中心必須在 7 天內(nèi)完成有關(guān)審批，否則將追究外協(xié) 中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 e. 不允許未完成價(jià)格審批而要求供應(yīng)商先做貨的行為，否將將追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外 協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 f. 漲價(jià)價(jià)格最終批準(zhǔn)權(quán)在技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理 2