【正文】 廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應于請購單加蓋暫借款采購章，以資識別。 　(二)采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。　　(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。　　(四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。　　(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。　　(二)核決權限　　元(含)以下者由經理核決。　　(三)采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。　　(二)需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。　　(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立進度異常及反應單記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。　　第十八條 進口簽證前(請購單(外購)核準后)的專案申請　　(一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā)輸入許可證，申請函中并應請求國貿局在輸入許可證加蓋國內尚無產制的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅?！　〉谑艞l 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具請購單(外購)及有關申請文件，以申請外匯處理單(需在一星期內辦妥結匯時，加填緊急外購案件聯絡單)送進口單位辦理簽證。　　第二十條 進口保險　　(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。　　第二十一條 進口船務　　(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經辦人員)于接獲請購單(外購)時，應視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。　　(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于請購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。　　第二十三條 稅務　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應于輸入許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。　　(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。　　(三)提貨背書辦妥后，外購部門應檢具輸入許可證及提貨等有關文件，以裝運文件處理單辦理報關提貨。　　第二十六條 進口報關　　(一)關務部門收到請購單(外購)及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制進口報關處理單連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。 (四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。　　(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應依請購單(外購)，于報關時檢具必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。　　第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關追蹤表控制通關進度。　　(二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務科辦理退匯。　　第三十條 索賠　　(一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時，應立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應依原采購核決權限呈核后歸檔。 (二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。　　第四節(jié) 價格及質量的復核　　第三十二條 價格復核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。　　第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。 第二條 發(fā)料 由生產管理開立的發(fā)料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現場點交簽收。 第四條 退料　　(1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內，再連同料品繳回倉庫。　　(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理?！　〉谝粭l 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。　　第三條 收料　　(一)內購收料　　，收料人員必須依采購單的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數量和送貨單及發(fā)票并清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于請購單，辦理收料。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于采購單。　　、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于采購單上注明損失數量及情況。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入進貨日報表以為入帳清單的依據。　　第六條 短交處理 交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。　　(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第十一條 實施修正 本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。　　 □ 原則　　，使引進工作正?；⒁?guī)范化，特制定本規(guī)定?！—?。堅持綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。　　，其職責是根據需要提出各專業(yè)引進項目，報總經理批