【正文】 詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))，擬訂訂購(gòu)廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。　　元以上者由總經(jīng)理核決。　　第十六條 訂購(gòu)與合同　　(一)請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。　　第十七條 進(jìn)度控制及異常處理　　(一)外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))及采購(gòu)控制表控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。　　(三)外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件裝船日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。　　(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國(guó)貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。　　(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。　　(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。　　第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開(kāi)出后以開(kāi)發(fā)L／C快報(bào)通知外購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商?！　∶鈶{經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。　　(二)外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。　　(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。　　(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén))應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。　　(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。　　(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。　　(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。　　(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 (二)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。　　第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門(mén)處理。需求單審批管理規(guī)定 新的需求單分為計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支(采購(gòu))需求單和計(jì)劃外開(kāi)支(采購(gòu))需求單。　　(三)審批手續(xù)和權(quán)限：　　(采購(gòu))的足夠理由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理(部門(mén)經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門(mén)審批，主管部門(mén)審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。　　2.物資供應(yīng)部意見(jiàn)欄所列發(fā)單部門(mén)自購(gòu)或物資供應(yīng)部采購(gòu)是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門(mén)自購(gòu)時(shí)簽注的意見(jiàn)。　　(五)各部門(mén)需開(kāi)支(采購(gòu))時(shí)，凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。　　采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。　　(箱)后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與裝箱單或采購(gòu)單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。　　，物料管理收料人員開(kāi)立索賠處理單呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理　　(一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。　　第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第四條 退料　　(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。　　(3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理?！　?□ 原則　　，使引進(jìn)工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。　。堅(jiān)持綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。　　，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。　　□ 方法和程序　　，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。　　。　　、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。　　。　　。　　，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。　　□ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定?！　?第一條 為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn)，其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。　　第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位)，或徑自行辦理采購(gòu)。　　第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。　　第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。　　第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。　　第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。　　第十三條 采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。　　第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同?！　楸ＷC本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：　　(一)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。　　(二)加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。　　(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。　　(四)物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。　　(六)為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。全體物供人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利?！　?一)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。　　(三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。　　(四)執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 　　第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。　　(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。　　第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。協(xié)作廠商調(diào)查表一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。　　(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于協(xié)作廠商調(diào)查表以供日后選擇廠商的參考。　　(二)量試　　(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。　　第八條 詢價(jià)　　(一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出外協(xié)加工申請(qǐng)單前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫(xiě)壹張外包零件模具估價(jià)表及估價(jià)分析表。　　(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦外協(xié)申請(qǐng)單及簽訂合同的手續(xù)。　　(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表內(nèi)憑以管理進(jìn)度。　　(二)模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū)一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)，一份自存。　　第十一條 質(zhì)量檢查　　(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過(guò)后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：　　1零配件名稱，　　2數(shù)量，　　3廠商　　)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。　　： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)進(jìn)度表內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 　第十二條 付款　　(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將外協(xié)申請(qǐng)單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。　　(三)采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。　　(二)異動(dòng)　　，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開(kāi)發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保