【正文】 數(shù)量比較，不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料面輔料用量明細(xì)（無(wú)規(guī)定格式，自己 計(jì)算用）4 面輔料到貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù) 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員 輔料盤(pán)存進(jìn)庫(kù)單面料外觀質(zhì)檢 檢測(cè)部檢測(cè)人員 面料檢查報(bào)告5面料縮率試驗(yàn) 技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng) 原 輔 料 質(zhì) 地 檢 驗(yàn) 測(cè) 試 報(bào) 告6 對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理員手工寫(xiě)退條退貨出庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員 無(wú)固定格式的退條7 面輔料采購(gòu)結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)間開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員付款發(fā)票1 售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購(gòu)情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單2 安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度 生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 （ 無(wú) 規(guī) 定 格 式 ）一周技術(shù)計(jì)劃3 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 向 生 產(chǎn) 單 位 發(fā) 生 產(chǎn) 通 知 生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單4 根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD 電腦房 裁剪定額匯總表5 根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料 6 生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù)管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單1 生產(chǎn)過(guò)程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2 裝箱過(guò)程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說(shuō)明裝箱人員 改箱單（無(wú)規(guī)定格式）3 根 據(jù) 實(shí) 際 裝 箱 情 況 ， 制 作 正 式 裝 箱 單 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 部 單 證 員 裝箱單4 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 、 預(yù) 裝 箱 單 和 生 產(chǎn) 情 況 向業(yè) 務(wù) 部 提 供 出 運(yùn) 計(jì) 劃生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5 根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員 貨運(yùn)委托所需單證（無(wú)規(guī) 定 格 式 ， 隨 意 手 寫(xiě) ）6 辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證10 / 397 根 據(jù) 實(shí) 際 裝 箱 情 況 ， 為 客 戶 打 印 出 口 發(fā) 票 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票8 成 品 發(fā) 貨 出 運(yùn) 生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫(kù)單成品出運(yùn)及出口報(bào)關(guān) 9 根 據(jù) 出 口 發(fā) 票 、 正 式 裝 箱 單 以 及 提 單 辦理 結(jié) 匯 手 續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等1 根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2 根據(jù)銀行結(jié) 匯 水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 銀行水單、出口合同3 根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單核銷手續(xù)4 根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說(shuō)明：符號(hào) 說(shuō)明表示匯總、查詢或檔案表示管理流程表示機(jī)制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷11 / 39一、出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 否外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門(mén) 否 否 是 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)單(內(nèi)部）（建立）客戶檔案生產(chǎn)成本預(yù)算費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算面輔料料率表制作樣衣詢價(jià)單歷 史 銷 售 記 錄 查 詢成本因素費(fèi)用因素價(jià)格因素出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)詢報(bào)價(jià)終止出口銷售合同面輔料供應(yīng)管理流程 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程報(bào) 價(jià) 終 止報(bào)價(jià)單報(bào) 價(jià) 確 認(rèn)樣衣管理流程面輔料采購(gòu)詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)分 供 方 檔 案 查 詢12 / 39流程說(shuō)明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入《詢價(jià)單》 。 如果沒(méi)有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng) 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》 。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》 ，分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本247。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） 》送本部門(mén)經(jīng)理審核。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》 ，由相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書(shū)面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》 。 對(duì)于評(píng)審未通過(guò)的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》 ，有兩種處理方法：? 如果無(wú)法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書(shū)面方式通知客戶。 系統(tǒng)可自動(dòng)生成《出口銷售合同》匯總。 《國(guó)內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》 ，合同文本可為中文或英文。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》 ，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。14 / 39二、面輔料供應(yīng)管理流程 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購(gòu)面輔料用量匯總 進(jìn) 口 采 購(gòu) 合 同進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)shenqingshu 申請(qǐng)書(shū)采 購(gòu) 資 金 使用 計(jì) 劃匯總出口銷售管理流程面輔料收貨管理流程 進(jìn) 口 采 購(gòu) 計(jì) 劃 表 國(guó) 內(nèi) 采 購(gòu) 計(jì) 劃 表 進(jìn) 口 來(lái) 料應(yīng) 收 明 細(xì)國(guó) 內(nèi) 來(lái) 料應(yīng) 收 明 細(xì) 國(guó) 內(nèi) 采 購(gòu) 合 同成 品 數(shù) 量 搭 配 表 面 輔 料 顏 色 搭 配 表15 / 39流程說(shuō)明： 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》 ；根據(jù)客戶提供的工藝指示書(shū)將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》 。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來(lái)源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫(kù)存進(jìn)行查 詢，確定采購(gòu)或來(lái)料明細(xì)：? 如果進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來(lái)料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來(lái)料的面輔料庫(kù)存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來(lái)料庫(kù)存，根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》和《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》 ，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》 ，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)資金使用計(jì)劃匯總。 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)合同》制作《進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)》 ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)。16 / 39三、合格分供方評(píng)定流程采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部計(jì)劃部質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部流程說(shuō)明：由采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》 。采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供 《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》 ，并填寫(xiě)《合格分供方評(píng)定審批表》 ，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：? 如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)