【正文】 ....................................... 17． 1． 2 員工需求分析流程 ......................................................................................... 17． 2 人員招聘培訓與離職控制 ........................................................................................... 17 ． 2 ． 1 職位分析流程 ................................................................................................. 17． 2． 2 招聘管理流程 ................................................................................................. 第 18 章 企 業(yè) 信 息 系 統(tǒng) 與 審 批 控制 ................................................................................................... 18 ． 1 ． 1 信 息 系 統(tǒng) 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 流程 ................................................................................. 18． 1． 2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程 ......................................................................... 18． 2 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制 ................................................................................................... 18 ． 2 ． 1 信 息 系 統(tǒng) 自 行 開 發(fā) 流程 ................................................................................. 18． 2． 2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程 ................................................................................. 第 19 章 企 業(yè) 衍 生 工 具 與 審 批 控制 ................................................................................................... 19 ． 1 ． 1 衍 生 工 具 業(yè) 務 審 批 流程 ................................................................................. 19． 1． 2 衍生工具業(yè)務風險評估流程 ......................................................................... 19． 2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制 ................................................................................... 19 ． 2 ． 1 衍 生 工 具 交 易 記 錄審查流程 ......................................................................... 19． 2． 2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程 ......................................................................... 第 20 章 企 業(yè) 企 業(yè) 并 購 與 審 批 控制 ................................................................................................... 20 ． 1 ． 1 潛 在 并 購 交 易 審 核 流程 ................................................................................. 20． 1． 2 并購交易管理控制流程 ................................................................................. 20． 2 并購交易準備與控制 ................................................................................................... 20 ． 2 ． 1 并 購 意 向 書 編 制 流程 ..................................................................................... 20． 2． 2 并購意向書審核流程 ..................................................................................... 第 21 章 企 業(yè) 關 聯(lián) 方 界 定 及 其 控制 ................................................................................................... 21 ． 1 ． 1 關 聯(lián) 方 名 錄 編 審 流程 ..................................................................................... 21． 1． 2 關聯(lián)交易記錄審查流程 ................................................................................. 21． 2 關聯(lián)交易與披露控制 ................................................................................................... 21 ． 2 ． 1 重大 關 聯(lián) 交 易 審 核 流程 ................................................................................. 21． 2． 2 關聯(lián)交易事項詢價流程 ................................................................................. 第 22 章 企 業(yè) 審 計 與 檢 查 匯 報 控制 ................................................................................................... 22 ． 1 ． 1 22 ． 1 ． 2 后續(xù)審計流程 ................................................................................................. 22． 2 審計督導與質(zhì)量控制 ................................................................................................... 22 ． 2 ． 1 22 ． 2 ． 2 自我質(zhì)量控制流程 ......................................................................................... ............................................................................... 17． 1． 1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務流程 ......................................................................................... 17． 1． 2 員工需求分析流程 ......................................................................................... 17． 2 人員招聘培訓與離職控制 ........................................................................................... 17． 2． 1 職位分析流程 ................................................................................................. 17． 2． 2 招聘管理流程 ................................................................................................. 第 18 章 企業(yè)內(nèi)部控制流程 —信息系統(tǒng) ................................................................................... 18 ． 1 信 息 系 統(tǒng) 與 審 批 控制 ................................................................................................... 18． 1． 1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ................................................................................. 18． 1． 2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程 ......................................................................... 18． 2 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制 ......