太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告-在線瀏覽
2025-05-10 06:55本頁面
【正文】 ，共用物品收發(fā)的記錄工作。l 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述 l 物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個(gè)品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)品種）4. 成品（21個(gè)品種）5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件）l 物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000 ～ 19999半成品20000 ～ 29999原料、輔料30000 ～ 39999包裝材料40000 ～ 79999宣傳品及促銷品80000 ～ 89999共用物品低值易耗品10000000 ～ 19999999勞保品20000000 ～ 29999999化玻品30000000 ～ 39999999機(jī)物耗40000000 ～ 49999999五金配件由設(shè)備部自行編制及管理l 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類：1. 中藥材（1家）2. 輔料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)）ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。年中根據(jù)市場的價(jià)格變動(dòng)對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。主要問題/需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。5. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。 供應(yīng)商 貨源清單 采購申請(qǐng)?zhí)幚?采購申請(qǐng)及訂單審批策略 發(fā)票校驗(yàn)庫存管理 無采購訂單收貨 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)相關(guān)崗位職責(zé)分工l 質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。l 設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。l 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。l單據(jù)/報(bào)表 l 需求計(jì)劃l 入庫單問題分析 此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。 材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。l 質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。l 質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處理意見進(jìn)行確認(rèn)。l 財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。● 單據(jù)過多。 質(zhì)保部QA人員對(duì)此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號(hào)交供應(yīng)部。 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。l 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。l 法律事務(wù)部：審核加工訂單。l 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。 批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行全過程監(jiān)控。相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表 ● 材料接收單● 付款申請(qǐng)書問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn)(AIMM050)備注 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批。l 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單條款的審批。l 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收?！猯 招標(biāo)審批表l 標(biāo)書標(biāo)審記錄l 采購合同l 開箱驗(yàn)收單l 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告l 固定資產(chǎn)移動(dòng)單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。如無年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。 如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，
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