【正文】 各部門如對手 冊規(guī)定的內(nèi)容提出修改或補(bǔ)充，必須上報質(zhì)量監(jiān)督部，由質(zhì)量監(jiān)督部呈報管理者代表評審，并報告總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成修改記錄。 當(dāng)公司的機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職責(zé)發(fā)生變更時，由質(zhì)量監(jiān)督部依據(jù)公司的有關(guān)文件，對質(zhì)量手冊中相應(yīng)的部分做出修改，程序同上。 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 1 頁，共 8 頁 總要求 1 目的和范圍 按照 GB/T19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起文件化的質(zhì)量管理體系，要求各有關(guān)部門和人員嚴(yán)格按照文件的規(guī)定執(zhí)行，不斷加以完善并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提高公司質(zhì)量管理的有效性、充分性和符合性。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和所有部門。不對 GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中要求內(nèi)容做任何刪減。 各過程的運(yùn)行和控制應(yīng)按相關(guān)的程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。內(nèi)部信息傳遞借助于計 算機(jī)輔助管理，保證暢通、及時。各部門應(yīng)參加必要的行業(yè)活動，以取得必要的外部信息。 各部門應(yīng)積極實施糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)過程質(zhì)量，提高其效率和有效性。如果確因資源 的限制需要外包時，有關(guān)部門應(yīng)與外包方以書面形式確認(rèn)質(zhì)量要求，并采取控制措施。 各部門應(yīng)制定本部門各級人員的崗位 工作標(biāo)準(zhǔn)，明確職責(zé)及工作程序。 本要素適用于公司質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的引用、制訂、控制及發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)性文件的編寫并控制發(fā)放，適時做出修改和換版。 3 工作內(nèi)容和要求 總則 （ ） 公司的質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)為四級： 1） 相關(guān)法律法規(guī) 。 法律法規(guī)、程序文件、技術(shù)規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的清單見附錄。 質(zhì)量手冊 （ ） 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 5 頁，共 8 頁 文件要求 質(zhì)量監(jiān)督部依據(jù) GB/T19001－ 2020idtISO9001:2020 的要求，結(jié)合公 司的實際情況，編制了本質(zhì)量手冊。 2） 覆蓋的產(chǎn)品為：熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、鋼格柵板、鋼塑復(fù)合管、離心鑄造球墨鑄鐵管及管件、離心鑄鐵排水管及附件的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 在本質(zhì)量手冊中對涉及的各要素進(jìn)行了簡要的描述，更詳細(xì)的要求按公司程序文件、部門質(zhì)量手冊及程序文件執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系各個過程之間的相互作用已在 總要求中表述。 1）質(zhì)量手冊由管理者代表審核、由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5）所有質(zhì)量文件的批準(zhǔn)應(yīng)簽字或網(wǎng)上簽字。受控文件標(biāo)識應(yīng)易于識別。 2）文件應(yīng)有版本號、受控號和受控標(biāo)志。 文件的發(fā)放。 1）質(zhì)量手冊、程序文件和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)量監(jiān)督部控制發(fā)放到相關(guān)部門，部門根據(jù)需要可以轉(zhuǎn)發(fā)的方式控制發(fā)放。 3） 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放的部門和個人，確定發(fā)放的文件數(shù)量。 5）發(fā)文部門應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收文人應(yīng)簽字；上網(wǎng)發(fā)放的文件，發(fā)文人應(yīng)記錄發(fā)給收文人并記錄打開文件的時間（網(wǎng)絡(luò)設(shè)置有此項內(nèi)容時）。 各部門應(yīng)建立受控文件清單，按類別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況。 1）文件的評審和更新應(yīng)由文件的原制定部門負(fù)責(zé)，如果發(fā)生部門撤銷或職責(zé)變動，則應(yīng)由承擔(dān)職責(zé)的部門負(fù)責(zé)評審和更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。作業(yè)性文件每年評審一次，應(yīng)記錄評審結(jié)果。 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 6 頁，共 8 頁 文件要求 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo)題 修改號： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 7 頁，共 8 頁 文件要求 當(dāng)過程發(fā)生變化時，應(yīng)對文件 適時更新。 2）作廢的文件應(yīng)及時銷毀，記錄銷毀日期和文件數(shù)量。 記錄控制（ ） 確定記錄。 2） 將記錄清單報質(zhì) 量監(jiān)督部備案。 4）質(zhì)量管理體系要求 的記錄保存期不少于 2 年。 記錄填寫。記錄一律用鋼筆或圓珠筆填寫，做到字跡清晰。 3）記錄可用計算機(jī)錄入，應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)及文字的準(zhǔn)確性。 記錄一般按月收集，并按時間順序進(jìn)行裝訂，應(yīng)設(shè)置記錄封面，封面上應(yīng)寫明記錄的名稱和起止年、月、日。 每年度的一月份，應(yīng)對上一年度的記錄進(jìn)行歸檔，按月份順序?qū)⒚恳环N記錄排列、包扎、整齊碼放。 記錄的貯存、保管。 2）建立記錄存檔臺帳，登記存檔的記錄名稱、數(shù)量、存放位置，已銷毀的要記錄銷毀時間，以便于記錄的檢索、查閱。 記錄處理。 記錄查閱。 4 相關(guān)文件 《文件管理程序》 XPX002 《記錄管理程序》 XPX019 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 1 頁，共 11 頁 管理承諾 1 目的和范圍 通過公司總經(jīng)理層對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的關(guān)注，證明持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性承諾的實現(xiàn)。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；進(jìn)行管理評審；為質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供人、財、物等資源上的保證。 總經(jīng)理、管理者代表以及公司其他領(lǐng)導(dǎo)，要利用生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度例會和其它大型的會議 (如：半年總結(jié)會、年度生產(chǎn)經(jīng)營工作會議等 )強(qiáng)調(diào)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 總 經(jīng)理層要定期研究分析公司在市場中的競爭能力，識別市場機(jī)會、劣勢及未來的競爭優(yōu)勢，從中了解和識別顧客的需求和期望，并努力予以滿足。本要素適用于公司全體員工。 總經(jīng)理層應(yīng)安排利用公司的宣傳工具宣傳質(zhì)量方針，使廣大員工能夠理解質(zhì)量方針，并自覺地貫徹到工作中去。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，在工作中認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針。要求在企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán)格管理、求真務(wù)實、細(xì)致細(xì)心、精益求精。將企業(yè)發(fā)展成為管道行業(yè)的世界第一，讓新興品牌成為馳名全球的品牌。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)由于質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的修訂或改版導(dǎo)致的質(zhì)量管理體系變更的策劃。（見本質(zhì)量手冊第二章質(zhì)量方針、目標(biāo)） 公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，要與公司質(zhì)量方針保持一致并由管理者代表審批。 質(zhì)量目標(biāo)單獨發(fā)放時，應(yīng)作為受控文件發(fā)放。 公司總經(jīng)理層在企業(yè)改革過程中，因機(jī)構(gòu)重組和管理業(yè)務(wù)重組涉及到變更質(zhì)量管理體系時，要充分考慮對質(zhì)量管理體系的影響，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二。 圖二、組織機(jī)構(gòu) 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 5 頁，共 11 頁 策劃 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 人 力 資源 部 采 購 部 安全生產(chǎn)部 經(jīng)營管理部 第一鑄管部 第二鑄管部 邯鄲鑄管部 運(yùn)輸部 輸部 自動化部 石家莊新興 軋鋼部 鋼 部 副總經(jīng)理 技術(shù)中心 動力運(yùn)輸部 質(zhì)量監(jiān)督部 復(fù)合管部 鋼格板部 煉鋼部 鋼 部 桃江新興 蕪 湖 新 興 新興鑄管股份有限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 6 頁，共 11 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 表一、各部門質(zhì)量職能 章節(jié)號 質(zhì)量體系 要 素 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量監(jiān)督部 安全生產(chǎn)部 經(jīng)營管理部 技術(shù)中心 采購部 人力資源部 自動化部 第一鑄管部 第二鑄管部 邯鄲鑄管部 石家莊新興 蕪 湖 新 興 桃江新興 煉鋼部 軋鋼部 鋼格板部 復(fù)合管部 運(yùn)輸部 動力運(yùn)輸部 總要求 △ ○ ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 文件要求 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 管理承諾 △ ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 △ ★ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 質(zhì)量方針 △ △ ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 策劃 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 △ ○ ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 管理評審 △ △ ★ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 資源提供 △ ★ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 人力資源 △ ★ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 △ ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ○ ★ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過 程 ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置 的控制 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 監(jiān)視和測量 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 △ ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ 改進(jìn) △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ — 主要職責(zé)，★ — 協(xié)助辦理職責(zé)，○ — 相關(guān)職責(zé) 新興鑄管股份有 限公司質(zhì)量手冊 版本： 1 章節(jié) 標(biāo) 題 修改號： 0 5 管理職責(zé) 第 7 頁，共 11 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1 目的和范圍 賦予各級人員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通制度，從而保持質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行。其他人員的職責(zé)和權(quán)限見崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 任命管理者代表。 生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織、指揮各工序協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)審批公司的工藝、技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序文件。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)原料、設(shè)備和備件的采購，保證采購物資的質(zhì)量。 總經(jīng)