【正文】 質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 計(jì)劃調(diào)度科 / 輪班調(diào)度員 車(chē)間輪班長(zhǎng) 21 原材料計(jì)劃流程 YCLJH 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時(shí)間 流程系列 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃員 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 集團(tuán) / 物資供應(yīng)部 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 儲(chǔ)運(yùn)部 集團(tuán) / 技術(shù)中心 YCLJH002 報(bào)送原材料庫(kù)存量報(bào)表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 月度材料需求計(jì)劃 ?月度原料需求量 ?日原料進(jìn)貨計(jì)劃 原料 材料 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 YCLJH006 制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 YCLJH005 接收計(jì)劃 ?月度原料需求量表 ?日原料進(jìn)貨計(jì)劃 ?月度材料需求計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 原材料庫(kù)存量報(bào)表 配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) 開(kāi)始 22 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員將最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到備料計(jì)劃員 ? 最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)的及時(shí)性 ? 倉(cāng)儲(chǔ)科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫(kù)存量報(bào)表提交給計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員 ? 月庫(kù)存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 ? 集團(tuán)技術(shù)中心及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn) ? 相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 ? 備料計(jì)劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、原材料庫(kù)存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計(jì)劃 ? 將原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng) ? 將原料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部 ? 將材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)物資供應(yīng)部 ? 確保原材料量和調(diào)撥計(jì)劃能夠滿(mǎn)足月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的要求 ? 原材料量和調(diào)撥計(jì)劃提供的及時(shí)提供給倉(cāng)儲(chǔ)科、集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部、集團(tuán)物資供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén) ? 倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)在接收到原材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，并根據(jù)材料進(jìn)貨計(jì)劃，安排原材料接收計(jì)劃，并將計(jì)劃通知本部門(mén)相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長(zhǎng) ? 根據(jù)計(jì)劃安排接收工作的及時(shí)性 ? 集團(tuán)物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，制定材料進(jìn)貨計(jì)劃，并將計(jì)劃提交給倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng) ? 按照進(jìn)貨計(jì)劃及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)科運(yùn)送材料 ? 如有計(jì)劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)和計(jì)劃調(diào)度科科長(zhǎng)通報(bào) ? 確保材料進(jìn)貨計(jì)劃和材料量和調(diào)撥計(jì)劃的一致性 ? 材料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 ? 集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部在接收到原料量和調(diào)撥計(jì)劃后，按計(jì)劃從集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)向 x卷煙廠倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥運(yùn)輸原料 ? 原料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YCLJH002 報(bào)送原材料庫(kù)存量報(bào)表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃 YCLJH005 接收計(jì)劃 YCLJH006 制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸 計(jì)劃調(diào)度科/ 計(jì)劃員 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 技術(shù)中心 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 科長(zhǎng) 集團(tuán) / 物資供應(yīng)部 集團(tuán) / 儲(chǔ)運(yùn)部 23 物料管理流程 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 原料配送流程 材料配送流程 原料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)流程 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 材料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)流程 24 原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 YLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 計(jì)劃調(diào)度科 /備料計(jì)劃員 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 IT系統(tǒng) 集團(tuán) / 儲(chǔ)運(yùn)部 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 收料工 YLJH002 下發(fā)月度原料備料計(jì)劃 YLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YLJH004 原料運(yùn)輸進(jìn)倉(cāng) YLJH008 組織搬運(yùn)進(jìn)倉(cāng)分類(lèi)堆放并標(biāo)識(shí) YLJH005 5%抽樣驗(yàn)收 YLJH007 登記入帳 YLJH003 接收進(jìn)料計(jì)劃安排進(jìn)貨驗(yàn)收 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料生產(chǎn)組長(zhǎng) 原料庫(kù)存 明細(xì)表 MIS系統(tǒng) 查詢(xún) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 內(nèi)部調(diào)撥單 原料 缺陷報(bào)告單 查詢(xún) 輸入 輸入 原料加工配送流程 月初 月初 當(dāng)天 月初 YLJH006 聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)公司退貨 ?內(nèi)部調(diào)撥單 ?煙葉收料單 合格判定 N Y MIS系統(tǒng) 輸入 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料帳務(wù)工 月度生產(chǎn) 進(jìn)度計(jì)劃 ? 月度原料需求量 ? 日原料進(jìn)貨計(jì)劃 開(kāi)始 結(jié)束 25 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 CLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 供應(yīng)商 工藝品質(zhì)辦 / 檢驗(yàn)員 IT系統(tǒng) 物資供應(yīng)部 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料收料工 CLJH004 發(fā)貨 CLJH001 下發(fā)月度進(jìn)貨計(jì)劃 CLJH002 通知供應(yīng)商發(fā)貨 CLJH007 開(kāi)收料單并入賬 CLJH006 檢驗(yàn) CLJH005 預(yù)收貨物并通知檢驗(yàn) CLJH003 接收進(jìn)料計(jì)劃安排收料 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料組長(zhǎng) 月度進(jìn)貨 計(jì)劃單 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 送貨單 查詢(xún) （急件） 送檢單 輸入 輸入 生產(chǎn)材料配送流程 月初 每天 輸入 檢驗(yàn)結(jié)果通知單 當(dāng)天 一天內(nèi) 材料請(qǐng)檢單 待檢待定材料標(biāo)識(shí)卡 合格判定 Y N 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料帳務(wù)工 CLJH008 分類(lèi)標(biāo)識(shí)并分區(qū)堆放 CLJH009 不合格材料退貨處理 MIS系統(tǒng) 材料收料單 輸入 開(kāi)始 結(jié)束 26 原料配送流程 YLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 輪班發(fā)料工 YLPS004 內(nèi)部發(fā)料 YLPS002 下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 YLPS001 制定和下發(fā)配料單 YLPS003 制定當(dāng)日配料計(jì)劃 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料生產(chǎn)組長(zhǎng) ? 周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ? 當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 查詢(xún) 輸入 月初 每天 當(dāng)天 次日 技術(shù)中心 ? 當(dāng)日配料計(jì)劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單 煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程 YLPS–005 原料帳務(wù)處理 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料帳務(wù)工 MIS系統(tǒng) 煙葉配料 （發(fā)料）單 YLPS006 組織配料生產(chǎn) 開(kāi)始 轉(zhuǎn)頁(yè) 27 原料配送流程 YLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 配料工 YLPS009 收料，驗(yàn)收和確認(rèn) YLPS007 按配料單和生產(chǎn)指令配料 YLPS008 核對(duì)并送料車(chē)間 YLPS011 判定質(zhì)量不合格 YLPS015 帳務(wù)登記，臺(tái)帳和日?qǐng)?bào) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 制絲車(chē)間 / 收料工 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料帳務(wù)工 原料配料 （發(fā)料）單 YLPS013 退料，補(bǔ)料 換退料單 煙葉領(lǐng)用單 ? 生產(chǎn)領(lǐng)用單 ? 外部調(diào)撥單 次日 物資調(diào)撥單 儲(chǔ)運(yùn)公司 YLPS012 因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整退料 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 原料收發(fā)料工 YLPS014 核對(duì)并發(fā)料 YLPS010 生產(chǎn)投料 原料（配料）發(fā)料單 原料缺陷報(bào)告單 轉(zhuǎn)頁(yè) 結(jié)束 28 材料配送流程 CLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度員 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料保管員 CLPS –006 登記材料發(fā)料臺(tái)帳 CLPS 002 下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 CLPS001 制定和下發(fā)配料單 CLPS 005 內(nèi)部領(lǐng)料 CLPS 004 安排材料配盤(pán) 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料生產(chǎn)組長(zhǎng) ?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ?班作業(yè)計(jì)劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 每天 次日 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 配盤(pán)帳務(wù)工 集團(tuán) / 技術(shù)中心 ?配盤(pán)計(jì)劃 ?配料單 材料內(nèi)部領(lǐng)料單 立庫(kù)日庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表 高架庫(kù)物流系統(tǒng) 材料配料單 CLPS 003 制定配盤(pán)計(jì)劃 開(kāi)始 轉(zhuǎn)頁(yè) 查詢(xún) ?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ?班作業(yè)計(jì)劃 29 材料配送流程 CLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 配盤(pán)工 CLPS 008 領(lǐng)料，驗(yàn)收和確認(rèn) CLPS 007 配盤(pán)并送進(jìn)高架庫(kù) CLPS 010 判定材料質(zhì)量不合格 CLPS 012 帳務(wù)登記，臺(tái)帳和日?qǐng)?bào) 物流系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 卷包生產(chǎn)作業(yè)流程 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 卷包車(chē)間 / 擋車(chē)工 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料管理員 輸入 物流系統(tǒng) 查詢(xún) 倉(cāng)儲(chǔ)科 / 材料帳務(wù)工 CLPS 011 退料，補(bǔ)料操作 物流系統(tǒng) 輸入 輸入 CLPS 013 不合格材料退貨處理 ?材料外部調(diào)撥單 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單 ?紙庫(kù)發(fā)料單 ?車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單 ?成型 煙箱材料 ? 配送單外部調(diào)撥單 ? 調(diào)整 材料配送單 ? 車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單 ? 上機(jī)質(zhì)量異常 材料退料單 開(kāi)始 結(jié)束 32 質(zhì)量管理流程 過(guò)程控制與檢驗(yàn)流程 不合格品處理流程 質(zhì)量預(yù)防和糾正流程 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程 質(zhì)量計(jì)劃流程 33 質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 廠辦會(huì) ZLJH 001 制定質(zhì)量體系維護(hù)年度工作計(jì)劃 ZLJH 004 制定工廠質(zhì)量年度質(zhì)量目標(biāo)與行動(dòng)綱領(lǐng) ZLJH 007 組織制定各部門(mén)質(zhì)量工作計(jì)劃 ZLJH 003 質(zhì)量策劃并制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃 ZLJH 008 制定和修訂質(zhì)量管理與考核辦法 工藝品質(zhì)辦 / 體系管理員 工藝品質(zhì)辦 / 主任 工藝品質(zhì)辦 / 工藝主管 企管辦 / 主任 ZLJH 010 審核并下發(fā) ZLJH 006 審核并批準(zhǔn) 顧客評(píng)價(jià)信息 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量方針目標(biāo) 年度質(zhì)量 工作計(jì)劃 ZLJH 002 評(píng)估質(zhì)量工作現(xiàn)狀溝通工作目標(biāo) 各部門(mén) / 負(fù)責(zé)人 集團(tuán) ?內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 ?管理評(píng)審計(jì)劃 ?質(zhì)量體系升級(jí)計(jì)劃 ZLJH 005 組織目標(biāo)和計(jì)劃分解 工廠年度質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)劃 ZLJH 009 制定和修訂相關(guān)工藝質(zhì)量文件 ? 部門(mén)目標(biāo)分解表 ? 部門(mén)年度主要工作任務(wù)表 報(bào)備 ZLJH 011 監(jiān)督實(shí)施月度評(píng)估 部門(mén)工作計(jì)劃 開(kāi)始 轉(zhuǎn)頁(yè) 34 質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 ZLJH 014 準(zhǔn)備配套工藝文件 ZLJH 012 制定新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 ZLJH 019 檢查并分析工藝質(zhì)量狀況 ZLJH 016 下發(fā)工藝質(zhì)量文件到機(jī)臺(tái) ZLJH 021 提出修訂工藝參數(shù)意見(jiàn) 車(chē)間 / 工藝質(zhì)管員 ZLJH 020 參與檢查和分析工藝質(zhì)量狀況 工藝品質(zhì)辦 / 工藝主管 車(chē)間 / 輪班質(zhì)管員 計(jì)劃調(diào)度科 / 計(jì)劃調(diào)度