【正文】 注：如該項目 為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” ******房地產(chǎn)集團有限公司 合同簽定流程 編號： 市場－ 10 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司 /策劃公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 進行效果評估 項目公司完成評估報告 市場發(fā)展部備案 簽訂預(yù)售協(xié)議 填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件 向客戶解釋合同條款 結(jié)束 開始 銷售副總審批 財務(wù)部合同審核 銷售經(jīng)理合同審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” ******房地產(chǎn)集團有限公司 銷售優(yōu)惠管理流程 編號： 市場－ 11 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 銷售人員填寫優(yōu)惠申請單 項目總經(jīng)理審批 蓋合同章、法人章 合同交給客戶 財務(wù)部合同存檔 房屋銷售狀況更改 結(jié)束 財務(wù)收取合同約定款項 財務(wù)部備案 開 始 銷售經(jīng)理確認(rèn) 營銷副總審核 財務(wù)部審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) ******房地產(chǎn)集團有 限公司 銷售資料管理流程 編號： 市場－ 12 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 辦公室、財務(wù)部存檔 優(yōu)惠執(zhí)行 《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議擬訂 總經(jīng)理審批 法律顧問修正 項目公司各部門會簽 結(jié)束 開始 總裁審批 市場發(fā)展部建議 市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜 分管副總裁審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 ******房地產(chǎn)集團有限公司 房屋交付流程 編號： 市場－ 13 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 銷售接待，相關(guān)資料審驗 填寫《商品房交接書》 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理 合同、協(xié)議簽訂 財務(wù)部監(jiān)督、印章管理 合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔 市場發(fā)展 部合同抽查 結(jié)束 開始 《買賣合同》報房管處工商局備案審查 選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 ******房地產(chǎn)集團有限公司 客戶投訴處理流程 編號： 市場－ 14 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫《房屋交付驗收單》 財務(wù)部繳納各相關(guān)費用 客戶辦理水電過戶手續(xù) 物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費 物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙 陪同客戶驗房 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄 直接責(zé)任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法 結(jié)束 開始 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 一般問題 重大問題 ******房地產(chǎn)集團有限公司 信息管理流程 編號： 市場－ 15 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門具體處理實施 總經(jīng)理審批 處理辦法告知客戶 帶領(lǐng)客戶 驗證 處理結(jié)果銷售部驗證 相關(guān)部門歸檔備案 結(jié)束 項目公司確定營銷軟件管理員 天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn) 開始 集團領(lǐng)導(dǎo)審批 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團有限公司 費用報銷管理流程 編號： 財務(wù) — 01 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 管理員負(fù)責(zé)項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯? 結(jié)束 銷售部經(jīng)理審核確認(rèn) 市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表 銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo) 市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查 項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù) 項目營銷副總督查 天諾軟件公司進行升級和全程使用服務(wù) 形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料 市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜 開 始 填寫報銷單或發(fā)票簽字 部門負(fù)責(zé)人審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 ****房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)購置管理流程 編號： 財務(wù) — 02 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部 門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總裁審批 董事長審批 退回報銷人 報銷入帳 結(jié) 束 開 始 財務(wù)經(jīng)理審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需要 通過 ****房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 編號： 財務(wù) — 03 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃 提出購買申請、資產(chǎn)采購單 總裁審批 董事長審批 安排供應(yīng)商報價或重新報價 總裁審批 董事長審批 簽訂采購合同并實施采購 財務(wù)入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 不領(lǐng)用 領(lǐng)用 ****房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗收 復(fù)核發(fā)票和驗收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票 金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財務(wù)經(jīng)理審核 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 編號： 財務(wù) — 04 編制日期： 2