信用社銀行稽核審計部今年工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-12-22 08:58本頁面
【正文】 平，為我市農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展?fàn)I造良好的經(jīng)營環(huán)境。因為稽核隊伍調(diào)整力度較大，我部把提高稽核人員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，全力打造復(fù)合型稽核內(nèi)審團(tuán)隊。 今年 11 月，我部全體同志參加了市辦組織的稽核員培 訓(xùn)班，開闊了視野，汲取了先進(jìn)的稽核理論知識，學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社的先進(jìn)經(jīng)驗和方法，收獲頗豐。根據(jù)我市稽核工作面臨的現(xiàn)狀，我部適時對稽核工作管理模式進(jìn)行了調(diào)整，推行 “ AB”式管理模式，不再施行“組長”負(fù)責(zé)制模式，二人一組，有 A有 B， A、 B角色互換，有效地調(diào)動了稽核員的工作積極性，防止稽核員徇私舞弊， 有力地促進(jìn)了我市稽核工作良性循環(huán)。重點對信用社存款、收息、貸款管理、中間業(yè)務(wù)等經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進(jìn)行了真實、準(zhǔn)確的審計，通過檢查，發(fā)現(xiàn)個別信用社存在放貸收息的行為，對這一問題已要求信用社作了糾正和處理。在稽核檢查中采用查看各類會計報表，核對總分明細(xì)帳，調(diào)閱監(jiān)控錄像，檢查庫存現(xiàn)金和重要空白憑證等稽核方法，對信用社的經(jīng)營管理進(jìn)行剖析。強化后續(xù)稽核，對常規(guī)稽核檢查出的問題進(jìn)行后續(xù)稽核，對沒有在規(guī)定時間內(nèi)整改到位和累查累犯的違規(guī)行為按稽核處罰條例從重、從嚴(yán)處罰，決不姑息遷就。 09 年全年，稽核審計部共安排 9項專項稽核，具體檢查情況如下： 根據(jù)稽核審計部工作安排，對城區(qū)社和分社進(jìn)行了 12 次突擊查庫，重點對庫款管理和庫存限額進(jìn)行了檢查，就現(xiàn)金管理存在的問題提出整改意見 20 條。 根據(jù)聯(lián)社安排，配合保衛(wèi)監(jiān)察部開展案
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