【正文】 ? 業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)復(fù)核審計(jì)報(bào)告并上傳（科長(zhǎng)復(fù)核稿） ……… （ 116） ? 上傳審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿 ……………………………… （ 116） ? 科長(zhǎng)復(fù)核 ………………………………………………… （ 116） 12 ? 綜合科復(fù)核 ……………………………………………… （ 116） ? 填寫(xiě)對(duì)綜合科復(fù)核意見(jiàn)的采納情況 ………… ………… （ 116） ? 項(xiàng)目主管局長(zhǎng)復(fù)核 ……………………………………… （ 116） ? 局長(zhǎng)審定 ………………………………………………… （ 116） ? 錄入結(jié)構(gòu)化的審計(jì)報(bào)告 ………………………………… （ 117） 13 第一章 準(zhǔn)備工作 （綜合管理系統(tǒng)） 一、 審計(jì)對(duì)象庫(kù)維護(hù) 綜合科整理區(qū)屬單位基本信息，錄入綜合管理系統(tǒng)。操作流程 一、計(jì)劃負(fù)責(zé)人編制計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn) 流程：事先在 WORD 文檔里編寫(xiě)計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn) →輸入網(wǎng)址： →輸入用戶名和密碼→登陸綜合管理系統(tǒng)，如圖 18 →審計(jì)業(yè)務(wù) →點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”→點(diǎn)擊“指導(dǎo)意見(jiàn)”→點(diǎn)擊“指導(dǎo)意見(jiàn)維護(hù)”→在右側(cè)點(diǎn)擊“新建”，如圖 →輸入意見(jiàn)標(biāo)題→選擇意見(jiàn)年度 →意見(jiàn)內(nèi)容 (上傳已經(jīng)在 WORD文檔里編好的計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn)文本 ) →保存 19 →選中編輯好的指導(dǎo)意見(jiàn) →提交審批 →提交綜合科科長(zhǎng)審批 二、綜合科科長(zhǎng)審批計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn) →登陸綜合管 理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù)→計(jì)劃管理→指導(dǎo)意見(jiàn)→指導(dǎo)意見(jiàn)審批 →選中待審批的指導(dǎo)意見(jiàn) →點(diǎn)擊“審批” 20 →輸入審批意見(jiàn)如“同意” →選擇環(huán)節(jié)→提交主管局長(zhǎng)→選擇處理人 →點(diǎn)擊“提交” 三、綜合科主管局長(zhǎng)審批計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn) →輸入網(wǎng)址： →輸入用戶名和密碼 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表”中選中待批指導(dǎo)意見(jiàn) →輸入審批意見(jiàn)如“同意” →選擇下一審批 環(huán)節(jié)如“提交局長(zhǎng)辦公會(huì)” →選擇處理人 →點(diǎn)擊“提交” 21 四、局長(zhǎng)審批計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn) →局長(zhǎng)輸入網(wǎng)址： →輸入用戶名和密碼 →登陸綜合管理系統(tǒng) →業(yè)務(wù)代辦 →選中待批指導(dǎo)意見(jiàn) →輸入審批意見(jiàn)如“同意” →選擇“退回指導(dǎo)意見(jiàn)編制人” →點(diǎn)擊“提交”，完成審批，如圖： 22 五、計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn)編制人結(jié)束審批操作 →登錄綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表 ”下選中指導(dǎo)意見(jiàn) →在“選擇環(huán)節(jié)”選擇“結(jié)束流程” →點(diǎn)擊提交，完成審批操作 六、計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn)編制人“發(fā)文” →登錄綜合管理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù) 23 →計(jì)劃管理 →指導(dǎo)意見(jiàn) →指導(dǎo)意見(jiàn)維護(hù) →選中該指導(dǎo)意見(jiàn) →點(diǎn)擊“發(fā)文” →在“北京市通州區(qū)審計(jì)局發(fā)文審簽單”中輸入相關(guān)信息 →提交 第三章 編制業(yè)務(wù)科計(jì)劃 （綜合管理系統(tǒng)） 年初根據(jù)全局年度計(jì)劃部署，由業(yè)務(wù)科上報(bào)年度計(jì)劃。業(yè)務(wù)科（如果審計(jì)項(xiàng)目由綜合科執(zhí)行則改為綜合科， 以下同），根據(jù)科室人員情況、在審項(xiàng)目進(jìn)度等組建項(xiàng)目組，合理分配審前準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段的時(shí)間長(zhǎng)度，填寫(xiě)具體計(jì)劃內(nèi)容。 26 “責(zé)任人”選擇：局領(lǐng)導(dǎo)為單位負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別進(jìn)行選擇（執(zhí)行特殊項(xiàng)目時(shí)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和本科室主管領(lǐng)導(dǎo)不同時(shí)，仍選擇項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)），科長(zhǎng)為該業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，選擇審計(jì)組組長(zhǎng)和成員。 四、業(yè)務(wù)科計(jì)劃編制人結(jié)束審批流程 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦列表”選中待批審計(jì)計(jì)劃 →點(diǎn)擊“結(jié)束審批” 30 五、業(yè)務(wù)科計(jì)劃編制人將審批通過(guò)后的審計(jì)計(jì)劃報(bào)送綜合科 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù) →計(jì)劃管理 →年度計(jì)劃編制 →業(yè)務(wù)科計(jì)劃維護(hù) →選中該審計(jì)計(jì)劃 →點(diǎn)擊“報(bào)送綜合科” 31 第三章 綜合科匯總年度審計(jì)計(jì)劃 （綜合管理系統(tǒng)） 一、綜合科業(yè)務(wù)計(jì)劃編制人接收業(yè)務(wù)科報(bào)送的計(jì)劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù) →計(jì)劃管理 →年度計(jì)劃編制 →年度計(jì)劃匯總 →選中業(yè)務(wù)科報(bào)送的審計(jì)計(jì)劃 →點(diǎn)擊“接收” →修改計(jì)劃內(nèi)容，如選擇項(xiàng)目執(zhí)行單位（責(zé)任單位默認(rèn)為業(yè)務(wù)科計(jì)劃報(bào)送單位）等 →點(diǎn)擊“保存” 32 二、綜合科業(yè)務(wù)計(jì)劃編制人匯總年度計(jì)劃大表 （ 1）綜合科計(jì)劃編制人提交審核業(yè)務(wù)科計(jì)劃 →選中所有業(yè)務(wù)科報(bào)送的項(xiàng)目計(jì)劃 →點(diǎn)擊“匯總” →生成計(jì)劃大表 →點(diǎn)擊“提交” →添加年度計(jì)劃文字說(shuō)明 →點(diǎn)擊“添加文件” →輸入文件標(biāo)題 →上傳附件→保存 33 →選中所有業(yè)務(wù)科計(jì)劃 →點(diǎn)擊“提交審批” →設(shè)置下一審批環(huán)節(jié)和處理人（如提交綜合科科長(zhǎng)） →點(diǎn)擊“提交”，完成操作 三、綜合科科長(zhǎng)審批年度計(jì)劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在年度計(jì)劃審批列表下點(diǎn)擊查看業(yè)務(wù)科計(jì)劃 →點(diǎn)擊“審批” 34 →輸入審批意見(jiàn) →選擇下一審批環(huán)節(jié)“提交主管局長(zhǎng)”“李局” →點(diǎn)擊“提交” 四、綜合科主管局長(zhǎng)審批年度計(jì)劃 →登陸綜合管理系統(tǒng) →在“業(yè)務(wù)代辦”下選擇“ 2020 年度計(jì)劃審批” →點(diǎn)擊查看“年度計(jì)劃審批列表審批”下業(yè)務(wù)科計(jì)劃 →點(diǎn)擊“審批” 35 →輸入審批意見(jiàn) →選擇“退回填報(bào)人” →點(diǎn)擊“提交” 五、綜合科計(jì)劃編制人結(jié)束年度計(jì)劃審批流程 →登陸綜合管理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù) →計(jì)劃管理 →年度計(jì)劃編制 →年度計(jì)劃審批 →點(diǎn)擊“審批” →點(diǎn)擊“審批” →選擇“結(jié)束流程”→點(diǎn)擊“提交” 36 六、年度計(jì)劃發(fā)布和發(fā)文 →計(jì)劃編制人登陸綜合管 理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù)→計(jì)劃管理 →年度計(jì)劃編制 →計(jì)劃發(fā)布管理 →選中該計(jì)劃 →點(diǎn)擊“發(fā)布” →確定發(fā)布 →選中已發(fā)布的計(jì)劃 →點(diǎn)擊“發(fā)文” 37 →點(diǎn)擊“確定” →編輯“通州區(qū)審計(jì)局發(fā)文審簽單” →點(diǎn)擊“提交” 38 第四章 審計(jì)立項(xiàng) （只有綜合科已經(jīng)“發(fā)文”的業(yè)務(wù)科計(jì)劃才能立項(xiàng)） （綜合管理系統(tǒng)） 一、新建單一項(xiàng)目立項(xiàng)信息 →責(zé)任單位（業(yè)務(wù)科計(jì)劃的報(bào)送單位）的立項(xiàng)人登陸綜合管理系統(tǒng) →審計(jì)業(yè)務(wù)→立項(xiàng)管理→單一項(xiàng)目立項(xiàng)維護(hù) → 點(diǎn)擊“新建” →編輯 “ 基本信息 ” 的內(nèi)容 →點(diǎn)擊“選擇” 39 →選中已經(jīng)發(fā)布的該項(xiàng)目計(jì)劃 →點(diǎn)擊“選擇計(jì)劃” →系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入業(yè)務(wù)科計(jì)劃中的相關(guān)信息 →修改或添加有關(guān)信息→點(diǎn)擊“保存” →點(diǎn)擊“成員信息”，查看或修改“成員信息”的內(nèi)容 →點(diǎn)擊“保存” 40 →點(diǎn)擊“立項(xiàng)文件” →點(diǎn)擊“新建” →輸入文件名稱，如“區(qū)委組織部關(guān)于的委托書(shū)” →點(diǎn)擊“瀏覽” →上傳電子版或掃描版的立項(xiàng)文書(shū) →點(diǎn)擊“保存” →點(diǎn)擊“審核流程” →選中“實(shí)施方案” →點(diǎn)擊“配置流程” 41 →點(diǎn)擊“審核流程” →選中“小組報(bào)告” →點(diǎn)擊“配置流程” →選擇“流程名稱”如：區(qū)縣報(bào)告區(qū)縣有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核流程” →選擇“處理人” 42 二、單一項(xiàng)目審核 →點(diǎn)擊“單一項(xiàng)目立項(xiàng)維護(hù)” →在“單一項(xiàng)目列表”中選中新建的單一項(xiàng)目 →點(diǎn)擊“審核” →審核完畢后點(diǎn)擊“通過(guò)” →點(diǎn)擊“通過(guò)” 43 三、“打包”項(xiàng)目信息，流程： →組長(zhǎng)點(diǎn)擊“審計(jì)業(yè)務(wù)” →點(diǎn)擊“執(zhí)行管理” →點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)交互” →點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)下達(dá)” →點(diǎn)擊“打包” →點(diǎn)擊“建立項(xiàng)目包” →輸入數(shù)據(jù)包名稱→點(diǎn)擊“保存” 44 →打包成功→點(diǎn)擊“確定” →選中項(xiàng)目包 →點(diǎn)擊“介質(zhì)導(dǎo)出” →選擇“保存”，將項(xiàng)目包保存到電腦桌面或 U 盤(pán) →下載完畢完畢對(duì)話框 45 第五章 審前調(diào)查 （現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)） 一、 登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →雙擊打開(kāi)桌面“啟動(dòng) OA現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)服務(wù)” 服務(wù)器運(yùn)行界面如下圖 →打開(kāi)電腦桌面 IE瀏覽器 46 →在地址欄輸入“通州審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)” IP 地址： →組長(zhǎng)以管理員身份登錄系統(tǒng) ： 用戶名： admin,口令 222