【正文】 法定代表人： A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 《質(zhì)量手冊》頒發(fā)令 章 號 03 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 1 頁 6 批準日期： 年 月 日 為使我公司 A 級鍋爐部件 制造過程中質(zhì)量保證體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員如下： 任命 公司副總經(jīng)理 任之和 為 我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì) 量 保工程師的職責 ，行使質(zhì)量保工程師的權力 。 任命下述人員為 各 質(zhì)控系統(tǒng)責任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制： XXX 同志為設計、工藝質(zhì)控責任人； XXX 同志為材料、標準化質(zhì)控責任人； XXX 同志為焊接質(zhì)控責任人； XXX 同志為無損檢測質(zhì)控責任人； XXX 同志為熱處理質(zhì)控責任人； XXX 同志為理化、計量質(zhì)控責任人； XXX 同志為壓力試驗質(zhì)控責任人； XXX 同志為檢驗質(zhì)控責任人； XXX 同志為冷作、設備質(zhì)控責任人。各位質(zhì) 量控制 系統(tǒng)責任人要盡職盡責、依法行事，以保證質(zhì)量 保證 體系的正常運轉(zhuǎn)。 本《手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 適用范圍 章 號 0 5 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 1 頁 8 縮寫 《 中華人民共和國特種設備安全法 》簡稱《 特種設備安全法 》 《鍋爐 壓力容器 制造監(jiān)督管理辦法》簡稱《管理辦法》 《鍋爐 壓力容器 制造許可條件》簡稱《許可條件》 《鍋爐 壓 力容器 制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》簡稱《檢驗規(guī)則》 《特種設備焊接操作人員考核細則》 TSG Z60022020 簡稱《焊考規(guī)》 《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》 TSG G00012020 簡稱《鍋規(guī)》 《 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊》簡稱《手冊》。 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和 控制組織的管理體系。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 不合格（不符合）：未滿足要求。 預防措施：為消除潛 在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 縮寫和術語、定義 章 號 0 6 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 1 頁 /共 3 頁 9 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 文件：信息及其載體。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 檢驗：通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。 確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求以得到滿足的認定。 審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過 程。 檢查點（ E） :也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關規(guī)定外，還應由質(zhì)量保證體系中有關人員（職責上高于執(zhí)行者）進行確認。其含義是指當工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響 A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 縮寫和術語、定義 章 號 0 6 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 2 頁 /共 3 頁 10 的活動時，應暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。 見證點 (W)：也稱約定檢查點。當產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。 質(zhì)量方針和目標 強化質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品安全，堅持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求。 質(zhì)量目標 1）嚴格執(zhí)行國家關于 A級鍋爐部件產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。 質(zhì)量目標指明了本公司質(zhì)量方向和所追求的目標，體現(xiàn)了對 A級鍋爐部件產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾。組織結(jié)構(gòu)圖見圖 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)見圖 2。 組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 一般一年組織一次管理評審 2 質(zhì)保工程師 全面負責和組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進工作，確保有效運行 定期組織內(nèi)部審核，發(fā) 現(xiàn)問題及時解決，制定糾正及預防措施 一般一年組織一次完整的內(nèi)部審核 3 設計 技術部 標準化質(zhì)控責任人 法規(guī)、標準等貫徹執(zhí)行率 100% 適用的法規(guī)、標準等及時更新；新頒布的法規(guī)、標準等及時宣貫等 季度 技術部 設計質(zhì)控責任人 技術培訓完成率 100% 按照年度培訓計劃，組織好技術培訓，做好記錄，完善培訓檔案 年度 設計圖樣、工藝文件正確率100% 依據(jù)法規(guī)、標準，按設計控制規(guī)定 季度 4 材料、零部件 質(zhì)檢部 材料質(zhì)控責任人 索取材料的質(zhì)量證明文件達到100%。 材料檢驗員對分供方提供的材料，依照標準檢驗 季度 5 設備 技術部 設備質(zhì)控責任人 設備和檢驗與試驗裝置完好率達 ≥ 95% 定期對設備儀器進行維護保養(yǎng)，達到設備能力要求 季度 6 工藝 技術部 工藝質(zhì)控責任人 工藝文 件控 制有 效率 達到100% 工藝文件資料發(fā)放到位，標識準確，確保公司文件處于受控狀態(tài)，嚴格工藝紀律檢查 季度 7 焊接 技術部 焊接質(zhì)控責任人 焊工合格項目與產(chǎn)品焊接結(jié)構(gòu)類型達到 100% 焊工業(yè)績統(tǒng)計 季度 焊工焊縫第一次無損檢測合格率≥ 90% 8 熱處理 技術部 熱處理質(zhì)控責任人 產(chǎn)品、試件熱處理合格率 100% 制定合格的熱處理工藝，保證操作過程的規(guī)范，建立質(zhì)量保證體系 年度 9 無損 檢測 質(zhì)檢部 無損檢測質(zhì)控責任人 RT 底片質(zhì)量合格率達 ≥ 95% 制定合格的無損檢測工藝，保證操作過程的規(guī)范 季度 RT 底片缺陷評定的準確性 ≥99% A 級 鍋 爐 部 件 制 造 質(zhì) 量 保 證 手 冊 管理職責 章 號 1 版本 /修訂狀態(tài) A/0 文件號： JZJH/SC2020 第 2 頁 /共 16 頁 14 表 1續(xù) 序號 控制 系統(tǒng) 相關部門 / 責任人 分解目標 目標實現(xiàn)控制點 考核頻次 備注 10 理化 質(zhì)檢部 理化質(zhì)控責任人 理化試 驗數(shù) 據(jù)準 確率 達到100% 制定合格的理化試驗工藝，保證操作過程的規(guī)范。 季度 12 檢驗 質(zhì)檢部 檢驗質(zhì)控責任人 檢驗檢測數(shù)據(jù)準確率 ≥ 98% 質(zhì)量記錄控制應符合要求 季度 質(zhì)檢部 壓力試驗質(zhì)控責任人 壓試驗一次合格率 ≥ 95%，年提升 % 嚴格按操作規(guī)程 季度 13 冷作 生產(chǎn)車間 冷作質(zhì)控責任人 對接間隙、坡口尺寸、錯邊量要求一次合格率 ≥ 95%，對彎管抽檢率要求一次合格率≥ 95%，半成品外型尺寸要滿足圖紙、工藝要求。 總經(jīng)理 1）對董事長（法人）負責，全面領導公司日常工作，對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負責； 2）向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 3）負責組織質(zhì)量保證體系建立和監(jiān)督質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)； 4）負責程序文件（管理制度）的批 準； 5）負責各部門、各崗位人員的任免； 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術全面負責； 7）主持管理評審； 8）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 經(jīng)營副總經(jīng)理 1)貫徹國家經(jīng)濟政策和各項企業(yè)法規(guī)，負責以質(zhì)量體系為核心的各項企業(yè)經(jīng)營管理工作。 3)負責主持重大合同及標書的評審工作，參加重大項目的招投標工作。 5)對因工作失誤，影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負責。 7)全面負責公司的人事管理，對本公司培訓計劃和人員需求提供必要的資源。 技術副總經(jīng)理 1)負責貫徹執(zhí)行國家有關技術、質(zhì)量、產(chǎn)品的 政策、法規(guī)和標準。 3)批準生產(chǎn)重大施工技術方案。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1)認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關國家法規(guī)、質(zhì)量標準。 2)組織和領導生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按質(zhì)量體系運行的各項要求、規(guī)定進行生產(chǎn)，把質(zhì)量管理放在企業(yè)管理的重要位置，為生產(chǎn)加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。 4)支持質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作，重視公司內(nèi)質(zhì)量信息，針對生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時組織分析、研究采取控制措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。對合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲，保證生產(chǎn)計劃按時完成負責。 7)負責公司生產(chǎn)設備管理。 2)負責制定和修訂公司各項管理制度并監(jiān)督實施。 4)負責安全管理及監(jiān)督檢查工作。 6)負責辦公室有關的接待、特種設備許可檔案、宣傳廣告工作。負責人才引進、人力資源的管理。負責策劃組 織機構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實組織定編、定員、定崗。 10)負責職工的培訓。 12)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。 2)負責技術文件編制組織和管理工作。 4)負責組織技術標書的編制工作和技術協(xié)議的簽訂工作。 6)負責組織制定工廠的技術規(guī)范和技術標準，并負責審核。 質(zhì)檢部 1)貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準，對產(chǎn)品質(zhì)量實施管理和監(jiān)督。 3)負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，按照技術標準，圖紙、工藝文件以及有關規(guī)定和要求，從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量，進行全面的檢驗和試驗的管理工作。 5)配合上級主管部門實施對公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。 7)保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。 經(jīng)營部 1)認真貫徹執(zhí)行國家有關政策和法律法規(guī)及公司制定的各級管理制度。 3)負責建立健全物資采購管理制度并組織實施，并組織實施，確保 采購全過程達到受控狀態(tài)。 5)掌握物質(zhì)市場動態(tài)，參加物資訂貨會議和洽談，并負責物資合同的簽訂。 7)全面負責產(chǎn)品銷售、售后服務、應收賬款的清欠工作。 9)負責銷售合同的管理，對重大的銷售合同組織評審和簽批，跟蹤管理和檢查合同履行的情況。 10)定期組織召開銷售工作例會，分析市場動 態(tài)，經(jīng)營狀況，及時解決銷售中出現(xiàn)的問題。 12)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運等管理工作。 14)負責外協(xié)件的管理。負責按合同要求，及時組織按期交貨，并對交付的質(zhì)量負責。 16)負責公司各類產(chǎn)品的售后服務工作。 18)負責對維護過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報和統(tǒng)計工作。根據(jù)經(jīng)營部銷售計劃，合理組織完成 生產(chǎn)任務，并對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負責。 3)負責組織制定有關管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。 4)搞好安全生產(chǎn)，組織生產(chǎn)員工搞好安全教育和文明生產(chǎn)教育，嚴防人身事故、設備事故的發(fā)生。 5)有效實施對生產(chǎn)車間檢查考核并推動各項責任指標的完成。 7)負責設備及工裝設備的管理，編制年度大、中修計劃。 生產(chǎn)車間 1)按下達的生產(chǎn)指令負責組織完成生產(chǎn)任務。 3)負責對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實施糾正和預防，達到持續(xù)的改進。 5)負責本車間現(xiàn)場及安全生產(chǎn)的管理。 設計 質(zhì)控 責任 人 1)在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行、改進及提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責。 3）認真貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、標 準和公司的《質(zhì)量保證手冊》，對本公司設計的圖樣及其他技術文件的有效性負責； 4）對用戶提供的設計圖樣及其他技術文件的有效性及圖樣采用的規(guī)范、標準是否為有效現(xiàn)行版本進行審查； 5）負責對用戶提供的設計圖樣及其技術文件進行管理及登記工作，對圖樣中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與原設計單位進行溝通、解決。 2）參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文件。 4) 審簽材料質(zhì)量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 6) 配合辦公室對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行培訓。 工藝 質(zhì)控 責任 人 1) 在質(zhì)量保證工程師 的領導下，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)