【正文】 擬建在原精制食油廠內(nèi)，即擴建生產(chǎn)線設(shè)在原車間前方，充分利用原車間及二樓作為包裝和成品倉庫。 建設(shè)條件 交通運輸條件 320國道由西往 東在廠大門前通過，在建滬昆高速公路（ 311）經(jīng)過廠區(qū)北側(cè)，距浙贛鐵路 XX火車站不足 2公里，交通非常便捷。年平均氣溫為 ℃。 （ 2）水文條件： XX城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。 （ 5）其它條件：原生產(chǎn)線建設(shè)中已征 7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴建生產(chǎn)線之需，且已達到九通一平，是較理想建設(shè)之地。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品執(zhí) 行 GB/T17757—1999 高 級 烹 調(diào) 油 通 用 標(biāo) 準(zhǔn)GB271685衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚要求。 生產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積 28m10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積 40m20m。 功能分區(qū) 生產(chǎn)區(qū)設(shè)在原車間北側(cè)，與原本車間平行。檢測室設(shè)施在西側(cè)。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。 （ 2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。 （ 4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 150℃以上，注入適量的水蒸氣，在氣 ——液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。 第五章 環(huán)境保護及其它 環(huán)境保護 江西 XX縣精制食油廠附近無污染源，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。 生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。 鍋爐煤油及時清理，按 XX縣要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點。 總平面布置 把廠區(qū)按功能進行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行隔離，減少交叉干擾。 防爆、防火 油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。 工業(yè)衛(wèi)生 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。 （ 3）精心操作，提高設(shè)備利用率。 土建要求 在設(shè)計、建 設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。如下圖： 總經(jīng)理 財務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 研 品 業(yè) 公 辦公室 財 基 保 發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi) 處 處 處 部 處 辦 處 1車間 2車間 童坊基地 南山基地 職能組 職能組 1班 2班 3班 崗位個人 崗位個人 崗位個人 定員 編制原則 （ 1） 工序要求 ； （ 2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3班倒計算； （ 3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算； （ 4）基地員工按出工日 200天計，不足 200天臨時工補足后計算； 實際定員 企業(yè)勞動定員 940名，其中生產(chǎn)工人 46人，業(yè)務(wù)員 18人，管理人員 18人（其中研發(fā) 6人），后勤服務(wù) 8人，基地 850人。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負責(zé)培訓(xùn)，基地 工人由各基地進行現(xiàn)場培訓(xùn)。 項目實施進度計劃表如下： 日期 項目名稱 2020年 2020年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項目批準(zhǔn)立項 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計 主體土建施工 附屬土建 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 竣工驗收 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合 XX縣目前建筑市場價格，參與相關(guān)類似工程對本項目工程進行初步估算。 估算投資范圍 包括新擴建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項目和新建山茶籽油基地 4處、擴建山茶籽油 基地 1處。 資金籌措 企業(yè)自籌 1500萬元，銀行貸款 1000萬元，利用外資 1000萬元，要求上級支持 1500萬元。按照目前售價每公斤 36元估算，第二年實現(xiàn)銷售收18000萬元，第三年 27000萬元，第四年 及以后每年 36000萬元。 基地收益估算 基地自投資后第三年開始有少量收益，到第六年開始基本穩(wěn)定，扣除投入成本及支付農(nóng)民工資外，估算第三年、四、五年收益分別為 36萬元、 72萬元、 96萬元，第六年及以后每年 120萬元。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為 16—18年，房產(chǎn)類為 35—40年，為便 于計算按綜合 20年計提。 （ 4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設(shè)備折舊費之和的 1%計。 經(jīng)計算企業(yè)總成本費用投產(chǎn)當(dāng)年 16612萬元，次年為 24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 32937萬元至 32953萬元之間。 財務(wù)評價 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤測算表 人民幣：萬元 年份 成本項目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年以后 一、產(chǎn)品銷售收入 18000 27000 36000 36000 36000 36000 減：產(chǎn)品銷售成一 14924 22184 29443 29443 29443 29443 其中 ： 直接材料 14376 21564 28752 28752 28752 28752 直接人工 125 125 125 125 125 125 燃料動力 166 166 166 166 166 166 制造費用 257 329 400 400 400 400 產(chǎn)品銷售費用 540 810 1080 1080 1080 1080 產(chǎn)品銷售稅金及附加 260 390 520 520 520 520 二、產(chǎn)品銷售利潤 2276 3616 4957 4957 4957 4957 加 ： 基地收益 / 36 72 96 120 120 減：管理費用 149 222 294 294 294 294 財務(wù)費用 56 56 56 56 56 56 三、利潤 2071 3374 4679 4703 4727 4727 減：所得稅 683 1113 1544 1552 1560 1560 四、凈利潤 1388 2261 3135 3135 3167 3167 現(xiàn) 金 流 量 表 年份 項目 1 2 3 4 5 620 21 流入 18000 27036 36072 36096 36120 36586 18000 27000 36000 36000 36000 36000 66 收 36 72 96 120 520 二、流出 5000 16502 24665 32827 32835 32843 32843 2200 2800 15559 23162 30763 30763 30763 30763 金 943 1503 2064 2072 2080 2080 三、凈現(xiàn)金流量 5000 1498 2371 3245 3261 3277 3743 四、累計凈現(xiàn)金流量 5000 3502 1131 2114 5375 54530 58273 從現(xiàn)金流量表可知，自投入第二年開始有現(xiàn)金流入，并逐年增加，第 6至 20年趨于穩(wěn)定。 投資利潤率 項目總投資利潤為 %，大于基準(zhǔn)投資利潤率指標(biāo)，項目可行。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 =，即三年四個月。 內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為 %，遠遠大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項目可行。10000=20% 687 (2)銷售單價盈虧平衡點 =————————=(萬元 ) 1000(117%8 .5%) 247。 第十章 社會效益分析 該項目作為農(nóng)副產(chǎn)品加工項目，以基地為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會效益。二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè) 940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。 表一 農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程項目情況表（單位：萬元、萬美元） 序 號 ?。▍^(qū)）、 市 江西 企業(yè)名稱 XX精制食油廠 所屬行業(yè) 食 品 建設(shè)規(guī)模及 產(chǎn)品方案 建 設(shè) 規(guī) 模 擴建前年產(chǎn) 3700噸，擴建后，年產(chǎn)萬噸精制山茶油。 建設(shè)性質(zhì) （新建、擴建） 擴 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純山茶油，新設(shè)計包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國際水平 項目建設(shè)總 投資 固 定 資 產(chǎn) 1700 鋪底流動資金 1414 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 1000 利 用 外 資 1000 稅后財務(wù)內(nèi)部 效益率 銀行貸款意向 初 步 市場分析 目前，全國原料 15萬噸，精煉油 2萬噸，產(chǎn)品奇缺。 效益分析 新 增 銷 售 收 入 36000 新 增 利 潤 3167 新 增 稅 金 6760 新 增 出 口 創(chuàng) 匯 1500萬美元 其 它 除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土保持等綜合效益。 農(nóng)民增收情況 通過低改，將現(xiàn)有 41萬畝油茶林單產(chǎn)由每畝 30公斤，加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計增收 。 環(huán) 保 情 況 加工廠生產(chǎn)過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無污染。 其 它 除集中力量搞好精制加工外，還要建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化毛油初加工廠，做好原料初級加工 基地建設(shè)情況 已建 1處，再建 4處，投入 1886萬元。茶油作為一種高品味的食用油已備受消費者的青睞，市場共不應(yīng)求，價格不斷攀升。 根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》和《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》的相關(guān)規(guī)定，該建設(shè)項目需實行環(huán)境影響報告表審批管理。本環(huán)評單位接受委托后，立即派技術(shù)人員踏勘現(xiàn)場和收集有關(guān)資料，并依照相關(guān)規(guī)定編寫成報告表，供建設(shè)單位報環(huán)境保護行政主管部門審批和作為污染防治建設(shè)的依據(jù)。項目地理位置圖、周邊環(huán)境現(xiàn)狀圖、周邊環(huán)境示意圖、平面布置圖詳見附圖一、附圖二、附圖三、附圖四。 ②供電：由市政電網(wǎng)提供。待區(qū)域管網(wǎng)鋪設(shè)完成后，項目廢水經(jīng)處理達污水處理廠接管進水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后入 **縣污水廠處理。 生活設(shè)施：項目設(shè)有食堂等設(shè)施。 本項目有關(guān)的原有污染情況及主要環(huán)境問題： 項目所在地為園區(qū)工業(yè)用地，屬于新建項目， 不存在原有污染問題。 全縣 現(xiàn)有耕地 萬畝，山地 105 萬畝，土地以 水田為主，紅壤、湖土次之，并有少量的紫色土和紅色灰土，適應(yīng)多種農(nóng)作物和亞熱帶植被的生長。 全縣水系發(fā)達，河網(wǎng)密布，境內(nèi)有樂安河、玉津河、 **河、珠溪河、大源河等主要河流，總長 公里，水資源總量為 億立方米，水域 11 萬畝，水質(zhì)好，無污染，均屬境內(nèi)清流。皖贛鐵路穿境而過，國道 206 線縱貫?zāi)媳?，樂安河水運經(jīng)鄱陽湖可直達長江?？h內(nèi)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)水泥（油）路已全面貫通，四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)基本成形。礦產(chǎn)資源品位高、儲量廣，已探明的金屬、非金屬礦藏 35種，銀金礦品位為冠華東之首，蘊藏量分別在 5 億噸和 30 億噸以上，被列為國家建材工業(yè)基地和省有色金屬工業(yè)基地。地方物產(chǎn)特色鮮明， “ **貢米 ” 因被明太祖欽定為“代代耕食，歲歲納貢”的皇家貢品而得名，一直暢銷市場，“ **貢”牌大米榮獲“大米綠化產(chǎn)品標(biāo)志證書”，其系列產(chǎn)品被批準(zhǔn)為國家免檢產(chǎn)品；另外， “ **珍珠 ” 淡雅似明月，粒大形圓，光澤照人，“珍珠分級標(biāo)準(zhǔn)”成為省級地主標(biāo)準(zhǔn)； “ **生豬 ” ，養(yǎng)殖規(guī)模、出口數(shù)量以及品質(zhì)多年來一直穩(wěn)居 **省前列，全縣現(xiàn)有萬頭以上良種豬場 13 家，其中 6 家萬頭豬場的生豬榮獲國家無公害產(chǎn)品稱號。全縣轄 6 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)，人口 36 萬，面積 1140 平方公里。早在舊石器時代，人類的祖先就在這塊土地上定居勞