【正文】 填寫規(guī)范性、完整性進行審核和確認；若領(lǐng)導(dǎo)不予批準則將申請報告退回供方； 采購員對核價申請報告 (附報價單 )按順序進行編號，編號原則見 ，報送分管副總審定價格 ,并負責(zé)將審價結(jié)果通知供方。 《價格通知單》應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、圖號、執(zhí)行價格、原價、執(zhí)行日期，含模具費用的須注明攤銷數(shù)量、單臺費用，設(shè)備（技術(shù)協(xié)議）工具類（技術(shù)參數(shù)）。 招標(biāo)類產(chǎn)品價格審核 按每件招標(biāo)，財務(wù)部依據(jù)采購 員 提供的投標(biāo)書及價格確認書 (必須有參加招標(biāo)人員簽字確認 )直接開具《價格通知書》； 按每單位（重量、長度 等）招標(biāo) : 核定供貨產(chǎn)品（封樣后）的實際重量、長度等，核定需要采購員和核價員共同確認，必要時送研究院會簽； 根據(jù)相應(yīng)的計算公式計算出價格； 管理部依據(jù) 采購員 提供的投標(biāo)書及價格確認書 (必須有參加招標(biāo)人員簽字確認 )會簽 《 價格通知書 》 。 設(shè)備類、模具類按一單一標(biāo)確定價格，按招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定招標(biāo)形式，確定中標(biāo)價格后，簽定合同和技術(shù)協(xié)議。 增值稅發(fā)票審核 供方必須依據(jù)最新 《價格通知書》開具 增值稅發(fā)票 ,并交由 采購員、財務(wù)材料會計 審核。 價格文檔的管理 采購部門對招標(biāo)資料（包括投標(biāo)書和價格確認書）、核價申請報告（附報價單）進行編號； 編號原則：如價管員王曉明管理的 2020 年 8 月第 8 份招標(biāo)資料，則編號為 JHWG0608ZB0008XM，其中， JHWG 是晶弘物供的首字母， 0608ZB 指 06 年 8月招標(biāo)， 0008 是順序編號， XM 是“王曉明”的字母縮寫；如價管員王曉明管理的 2020 年 8 月第 8 份核價資料，則編號為 JHWG0608HJ0008XM，其中， 06HJ指 06 年核價。 ： 采購員、采供部長。 2 采供部長 負責(zé)根據(jù)采購類別進行價格初步分析、比較及審核工作。 （當(dāng)天） 采供員 2 有系統(tǒng)價格的物料，采購員要根據(jù)系統(tǒng)價格制作采購訂單或合同。 （ 2 天內(nèi)） 采供員 4 接到供方《報價單》或我司《詢價單》后，采購員應(yīng)進行成本、質(zhì)量對比分析，并進行比價、議價后給出初步意向建議提交部長審核。 （接到報價 4 小時內(nèi)） 采供部長 6 采供部長對于價格有異議的產(chǎn)品，將直接退回采供員并說明原因并給予指導(dǎo)性建議或意見直止采供部長審核或批準通過。 審批 審核 N 8A、執(zhí)行新價格 在系統(tǒng)中更改、增加相關(guān)料品價格 8B、將相關(guān)資料備案 結(jié)束 更改《報價核算表》，并提報給總經(jīng)理 核對是否需要調(diào)整對外報價 1將報價更改信息傳遞給外貿(mào)部 3 Y 采 購 計 劃 采購價格磋商 分析供應(yīng)商報價 分析供應(yīng)商報價 合格供應(yīng)商或其 他廠家 詢 價 采購價格確定流程說明 ① 采購部 接到各部門報來的采購計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意采購的，進行詢價。 ③ 采購部在與供應(yīng)商達成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價格報告 ，報分管 領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，然后簽訂合同，執(zhí)行采購 采購流程之詢價采購工作流程 詢價采購流程一、詢價準備 1 、計劃整理。 2 、組織詢價小組。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。詢價小組按照政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案 、編制詢價文件。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人核對。按照采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。詢價小組通過隨機方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，同時向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。 2 、遞交報價函。 3 、詢價準備會。 4 、詢價。 5 、詢價報告。 詢價采購流程 三、確定成交商 1 、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。采購人也可以授權(quán)詢價小組直接確定成交人。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。詢價小組應(yīng)于詢價活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價小組組成、采購過程、 采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報告。 二、 知識準備 1. 掌握采購詢價辦法和技巧 2. 熟悉各家采購供應(yīng)商的基本信息情況 3. 熟悉所要采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、特點以及替代產(chǎn)品。 1SO9001： 2020版證書。（ SGS檢驗報告、 ROHS證書、 3c 認證、生產(chǎn)許可證 等） 每樣產(chǎn)品要有三家以上的性價比對照 三、采購詢價管理控制程序 程序名稱 采購詢價管理控制程序 詢價 選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 報價單格式 : a．物料品名、規(guī)格、材質(zhì)、原材料品牌、特性、供貨周期、運輸方式、 質(zhì)保期。 b. 幣別、付款方式、含稅種類、報價單有效期 . c．供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式，簽名并加蓋公章。 舊產(chǎn)品，參照以往的采購單價以及交易條件進行比較；新產(chǎn)品 ,樣品經(jīng)工程、測試確定小批量采購后 ,結(jié)合供應(yīng)商現(xiàn)場考察，交 貨品質(zhì)、交貨期進行比較，選擇優(yōu)越性的供應(yīng)商。 報價單經(jīng)采購主管、經(jīng)理，總經(jīng)理審核無誤后方生效。有效控制采購價格，提高采購成本控制水平，特制定本控制成程序。 三．詢價計劃 提出采購需要并經(jīng)批準后，由采購部經(jīng)理制定采購價計劃。 1. 采購物資的品名 2. 需求數(shù)量 3. 采購物資的規(guī)格信息 4. 采購物質(zhì)的質(zhì)量要求 5. 采購報價基本要求 6. 付款條件 7. 交期要求 8. 物資包轉(zhuǎn)要求 9. 運送方式，交貨方式 10. 采購人員與相關(guān)人員的姓名及聯(lián)系方式 11. 報價截止日期 12. 保密協(xié)議內(nèi)容 13. 售后服務(wù)與保證期限要求 五、確定詢價供應(yīng)商名稱 ，采購人員進行詢價準備，收集相關(guān)信息，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場報告等方式掌握供應(yīng)市場動態(tài)。 ，采購人員應(yīng)在供應(yīng)商庫中查詢原供應(yīng)商，并將其直接列入詢價供應(yīng)商名單。 六、詢價作業(yè)控制 （一） .一般詢價作業(yè)控制 ，采購人員應(yīng)在發(fā)送詢價通知時附圖紙或規(guī)范給詢價供應(yīng)商。 （二） .設(shè)備詢價控制 設(shè)備類物資的詢價單中應(yīng)至少注明下列項內(nèi)容。 2. 需要列舉保質(zhì)期滿后保養(yǎng)所需的備品明細單，包括品名，規(guī)格，單價，更換周期等，并注明備品價格的有效年限與日后調(diào)價原則。 七、詢價整理和結(jié)果呈報 。 ，由經(jīng)理對采購詢價報告進行審核。 八、相關(guān)文件與記錄 詢價單 四、催貨、接貨及出貨 賣方應(yīng)將發(fā)貨單以傳真的方式發(fā)給我方 ， 并由 采購人員或總經(jīng)理安排的相關(guān)人員負責(zé)跟蹤貨物運送情況直至貨物到達現(xiàn)場。如果遇到較復(fù)雜的情況，應(yīng)向總經(jīng)理做出匯報并提出相應(yīng)的處理意見。 采購人員負責(zé)催收當(dāng)次采購貨物的發(fā)票，并交于財務(wù)出納處，也可交予財務(wù)人員，讓其待催發(fā)票。 流程名稱 采購詢價管理工作流程 流程目的 1. 進一步規(guī)范公司采購活動中的詢價工作 2. 通過詢價了解市場價格信息，有效控制采購價格，提高采購管理水平 知識準備 1. 掌握采購詢價辦法和技巧 2. 熟悉各家采購供應(yīng)商的基本信息情況 流程步驟 細化執(zhí)行 關(guān)鍵點說明 1 采購計劃表 ▲ 關(guān)鍵點 1 采購人員應(yīng)該根據(jù)特定采購物資制定詢價單，詢價單中應(yīng)當(dāng)列明物資名稱，規(guī)格型號，質(zhì)量要求和需要數(shù)量及聯(lián)系方式等信息 ▲ 關(guān)鍵點 2 采購人員通過各種渠道收集供應(yīng)商價格信息，充實采購價格數(shù)據(jù)庫，為尋找合適的供應(yīng)商提供便利，2 采購詢價單 3 詢價供應(yīng)商名單 3. 采購詢價管理控制程序 程序名稱 采購詢價管理控制程序 編號 受控狀態(tài) ，初步整理 詢價結(jié)果 4 采購詢價單 并初步確定詢價供應(yīng)商的范圍，報上級主管審批 ▲ 關(guān)鍵點 3 采購人員負責(zé)匯總，整理及分析價格信息，并根據(jù)審核意見或建議選擇價格 水平合理的供應(yīng)商，與其洽談質(zhì)量，售后，結(jié)算等條件 5 采購詢價記錄表 6 采購詢價報告 7 采購詢價管理控制程序 一 . 目的 為了進一步規(guī)范公司采購活動中的詢價工作，有效了解市場物資價格狀況。 二．只用范圍 本控制程序適用于本公司所有物資的采 購詢價工作。 四，制定采購詢價單 采購人員應(yīng)及時制定采購詢價單，詢價單需包括以下 14 項內(nèi)容。 ，并交采購部理審核確認。 ，采購詢價人員編制詢價人員，并向詢價供應(yīng)商發(fā)出詢價通知。 ，采購人員應(yīng)明確報價期限，確保采購作業(yè)的時效性與公平性，對于逾期報價的供應(yīng)商一律不予受理。 1. 要求供應(yīng)商必須提供設(shè)備正常運轉(zhuǎn) 年以上的質(zhì)量承諾，保質(zhì)期所需的