【正文】 采購員 采購員 采購部長 N Y N Y 物料成本分析 作采購（合同）訂單 是否有系統(tǒng)價格 采購員接單 選擇（開發(fā)）供應(yīng)商 采購 員查詢系統(tǒng)價格記錄 供方報價 比價、議價（三家） 審批 （執(zhí)行價格審批制度） 執(zhí)行訂單跟蹤流程 三、流 程 說 明 序號 職能 職 責(zé) 1 采購員 負(fù)責(zé)采購價格的維護(hù)、供應(yīng)資源的選擇與開拓、比價、議價，價格報批等工作。 2 采供部長 負(fù)責(zé)根據(jù)采購類別進(jìn)行價格初步分析、比較及審核工作。 序號 步驟說明 責(zé)任人員 1 采 購員接到采購任務(wù)后，按相應(yīng)存貨代碼查詢系統(tǒng)價格及歷史生產(chǎn)廠家。 （當(dāng)天） 采供員 2 有系統(tǒng)價格的物料，采購員要根據(jù)系統(tǒng)價格制作采購訂單或合同。 （ 4 小時內(nèi)） 采供員 3 新品或臨時產(chǎn)品，采購員需根據(jù)物資類別選擇供應(yīng)商（必要時按《供應(yīng)商開發(fā)流程》選擇供應(yīng)商），原則上產(chǎn)品報價必須有 3 家以上。 （ 2 天內(nèi)） 采供員 4 接到供方《報價單》或我司《詢價單》后，采購員應(yīng)進(jìn)行成本、質(zhì)量對比分析，并進(jìn)行比價、議價后給出初步意向建議提交部長審核。 （接到任務(wù)三天內(nèi)） 采供員 5 采供部長根據(jù)相應(yīng)權(quán)限要求對價格進(jìn)行審核 或批準(zhǔn)，將意見填寫在《價格審批表》中，然后報總經(jīng)理進(jìn)行價格審批作業(yè)流程。 （接到報價 4 小時內(nèi)） 采供部長 6 采供部長對于價格有異議的產(chǎn)品，將直接退回采供員并說明原因并給予指導(dǎo)性建議或意見直止采供部長審核或批準(zhǔn)通過。 （ 4 小時內(nèi)處理完成） 采供部長、采供員 支持文件 《供應(yīng)商開發(fā)流程》 相關(guān)表單 《詢價單》 《報價單》 《價格審批表》 XXXXXXXXXXXX 股份有限公司采購部 2020 年 11 月23 日 業(yè)務(wù)流程說明書 流程名稱 采購價格 管理流程 流 程 編 號 BRX/CGLC02 制 定 劉黎濤 流程維護(hù)部門 采購部 審 核 目 的 有效控制采購價格變更，保障采購價格的合理性 批 準(zhǔn) 適用范圍 己采購過的料品價格變更和新料品價格申請 生效日期 流 程 圖 采購部 財務(wù)部 總經(jīng)理 責(zé)任職位 涉及表格單據(jù) 流程說明 采購員 成本會計 采購員 采購員 《新品價格申請表》 《成本核算表》 采購員提出價格變動或新品價格申請，詳細(xì)說明原因； 財務(wù)查詢并提供成本，核算新品成本； 采購員和相關(guān)供貨廠商談相關(guān)料品價格，匯總后提交部門經(jīng)理審核； 提出價格變動或新價申請； 審核 提出價格變動或新價申請 核算成本 詢價、比價 開始 接到相關(guān)部門轉(zhuǎn)交的新品并有采購需求或產(chǎn)品價格變更 6 采購價格確定流程圖 提供報價 采購部經(jīng)理 總經(jīng)理 采購副經(jīng)理 8A、采購員 8B、核算會計 核算會計 總經(jīng)理 1核算會計 《報價核算表》 采購部經(jīng)理審核； 總經(jīng)理審批； 總經(jīng)理審批過的，采購經(jīng)理在系統(tǒng)中更改或添加相關(guān)料品的價格；同時把審批過的相關(guān)價格、供貨商資料通知給財務(wù)備案； 8A、新價格確定后，采購員按照新價格下達(dá)采購訂單； 8B、財務(wù)部備案； 更改《報價核算表》，提報給總經(jīng)理； 總經(jīng)理得到產(chǎn)品價格變更后，核對是否需要調(diào)整對外報價； 1對外報價需要變更時，核算會計及時將信息傳遞給外貿(mào)部，外貿(mào)部更改報價。 審批 審核 N 8A、執(zhí)行新價格 在系統(tǒng)中更改、增加相關(guān)料品價格 8B、將相關(guān)資料備案 結(jié)束 更改《報價核算表》，并提報給總經(jīng)理 核對是否需要調(diào)整對外報價 1將報價更改信息傳遞給外貿(mào)部 3 Y 采 購 計 劃 采購價格磋商 分析供應(yīng)商報價 分析供應(yīng)商報價 合格供應(yīng)商或其 他廠家 詢 價 采購價格確定流程說明 ① 采購部 接到各部門報來的采購計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意采購的，進(jìn)行詢價。 通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等 ② 合格供應(yīng)商提供報價，采購部分析供應(yīng)商的報價，并且和供應(yīng)商磋商，以確定選擇合適的價格，上報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ③ 采購部在與供應(yīng)商達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價格報告 ，報分管 領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，然后簽訂合同，執(zhí)行采購 采購流程之詢價采購工作流程 詢價采購流程一、詢價準(zhǔn)備 1 、計劃整理。采購代理機(jī)構(gòu)按照政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購人員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。 2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機(jī)方式確定。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 3 、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案 、編制詢價文件。 4 、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人核對。 5 、收集信息。按照采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進(jìn)一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。 6 、確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組通過隨機(jī)方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，同時向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。 詢價采購流程二、詢價 1 、詢價時間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。 2 、遞交報價函。被詢價供應(yīng)商在詢價文件限定的時限內(nèi)遞交報價函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報價函的密封 情況進(jìn)行審查。 3 、詢價準(zhǔn)備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預(yù)備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強(qiáng)調(diào)詢價工作紀(jì)律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。 4 、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人同時排列順序。 5 、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經(jīng)所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。 詢價采購流程 三、確定成交商 1 、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權(quán)詢價小組直接確定成交人。 2 、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。 3 、編寫采購報告。詢價小組應(yīng)于詢價活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價小組組成、采購過程、 采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報告。 采購詢價管理工作流程 一、流程目的 1. 進(jìn)一步規(guī)范 公司采購活動中的詢價工作 2. 通過詢價了解市場價格信息， 確保采購物料的單價合理，有效的控制成 本，提高 采購管理水平和 產(chǎn)品的市場競爭力。 二、 知識準(zhǔn)備 1. 掌握采購詢價辦法和技巧 2. 熟悉各家采購供應(yīng)商的基本信息情況 3. 熟悉所要采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、特點以及替代產(chǎn)品。 流程步驟 細(xì)化執(zhí)行 關(guān)鍵點說明 發(fā)達(dá) 詢價單 5. 回收詢價單，初步整理 詢價結(jié)果 1 采購計劃表 ▲ 關(guān)鍵點 1 采購人員應(yīng)該根據(jù)特定采 購物資制定詢價單，詢價單中應(yīng)當(dāng)列明物資名稱，規(guī)格型號，質(zhì)量要求和需要數(shù)量及聯(lián)系方式等信息