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企業(yè)管理制度大集合-在線瀏覽

2024-11-17 09:43本頁面
  

【正文】 管理準則 創(chuàng)意提案改善制度 進料驗收管理辦法 發(fā)料作業(yè)管理辦法 提案建議效益獎的管理條例 動力部門負責人工作責任制度 企業(yè)計算機管理制度 員工姓名牌管理辦法 員工教育實施辦法 新進人員教育訓練實施 綱要 新進人員任用細則 臨時人員管理辦法 員工聘用規(guī)定 工業(yè)安全管理準則 第五頁 生產調度部門負責人工作責任制度 公司警衛(wèi)人員值勤準則 企業(yè)審計工作制度 □ 總則 第一條 為了充分發(fā)揮審計工作,提高企業(yè)管理水平,根據國務院審計署 (1985)審研字 217 號文《關于內部審計工作的若干規(guī)定》,結合我廠的具體情況,特制定本規(guī)定,作為審計工作的依據。 第二條 根據國家的方針政策、財 政法規(guī)和我廠的方針目標、規(guī)章制度、對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行系統地審計監(jiān)督,以達到堵塞漏洞、完善制度、改進管理、提高經濟效益的目的。 第四條 審計工作的范圍: (一 )廠部及各單位的方針目標的可行性; (二 )基建擴改工程、產品設計和工藝改革方案的可行性及效益性; (三 )專項工程和大、中修項目的計劃,概算、預算和決算的合理性 ,合法性; (四 )財務收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況; (五 )固定資產報廢的合理性; (六 )材料采購和產品銷售以外的合同是否合理合法; (七 )廠部及單位的財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性; (八 )確定離任或改任的經濟責任情況; (九 )制定或參與研究制定工廠有關規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況; (十 )辦理審計委員會和上級審計機關交辦的其他事項,配合上級審計機關對本單位進行審計。審計委員會由廠長、總會計師、總 工程師、總經濟師、紀委書記等人組成。其主要任務是加強對審計工作的行政領導和業(yè)務指導,對涉及到財務、基建、工程技術等方面比較復雜的審計項目進行研究處理。它依照本規(guī)定運用法律、強制手段,對全廠各單位的財務收支和各項經濟活動進行審計監(jiān)督,對審計委員會負責并報告工作。其主要任務是為審計室提供生產經營管理等方面的信息,協 助審計室對本單位的審計和交流審計工作經驗。 第九條 審計室在業(yè)務上受上級審計機關的指導,并向其報告工作。 □ 程序 第十一條 審計工作的主要程序是: (一 )根據審計委員會的意見和審計工作計劃,制定審計方案,然后向被審計單位發(fā)出審計通知書, 3 日之后由兩個或兩個以上的審計人員進行審計; (二 )對被審單位如實提供的資料進行審計,審計終了,及時寫出審計報告,在征求被審計單位的意見后,報送廠長批準,對于復雜的審計項目,由審計委員 會進行仲裁,再發(fā)出審計決定,被審單位必須執(zhí)行; (三 )被審單位在收到審計決定后如有異議,可在 15 日內向審計委員會或上級審計機關提出申訴;審計委員會應在接到申訴后 30 日內作出處理,對不適當的處理決定予以糾正,申訴期間,原審計決定照常執(zhí)行。 第十三條 對阻撓、破壞審計人員行使職權的,打擊報復檢舉人和審計人員的以及拒不執(zhí)行審計決定,甚至誣告、陷害他人的都應對直接責任 者給予必要的處分,造成嚴重后果的要移交司法機關懲處。 □ 附則 第十五條 本規(guī)定如有與上級頒發(fā)的審計法規(guī)相抵觸的,應以上級審計法規(guī)為準。 貨款回收管理辦法 □ 未收款 當月貨款未能于次月 5 號以前回收者,自即日起至月底止,列為 未收款 。 □ 準呆賬 經銷店有下列所述的情形者,其貨款列為 準呆賬 。 (二 )經銷店因他案受法院查封,貨款已無清償的可能者。 (四 )催收款迄今未能解決,并已停止出貨一個月以上者。 □ 未收款的處理 (一 )當月貨款未能于次月 5 日以前回收者,財務部應于每月 10 日以前將其明細列交營業(yè)部核之。 □ 催收款的處理 (一 )未收款未能依上列 (未收款的處理第 (二 )款 )解決,以致轉為催收款者,該經理級主管應于未收款轉為催收款后 5 日內將其未能回收的原因及對策,以書面提交副總經理,呈總經理核實。 □ 準呆賬的處理 (一 )準呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦,至于所配合的法律程序,由法律部另以專案研究處理。第 (三 )、 (四 )款的情形,營業(yè)單位應依 (催收款的處理 )規(guī)定先行處理解決。 (三 )正式采取法律途徑以前的和解,由法律部會同營業(yè)部前往處理。 □ 準呆賬的檢查 準呆賬移送法律部后,由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務等單位,召開檢查會,檢查案件的前因后果,以為前車之鑒,并評述有關人員是否失職 企業(yè)會議管理制度 (一 )總則 為改進作風、減少會議、縮短會議時間、提高 會議質量,特制訂本制度。應分別報請黨委或廠部批準后,由黨、政、工、團等辦事部門分別負責組織召開。 :各車間、科室、支部召開的工作會 (如車 間辦工會、科務會、支部會、車間 (科室 )職工大會等 )由各車間科室、支部領導決定召開并負責組織。 第二條 上級或外單位在我廠召開的會議 (如現場會、報告會、辦公會等 )或廠際業(yè)務會 (如聯營洽談會,用戶座談會等 )一律由廠辦受理安排,有關業(yè)務對口科室協作作好會務工作。 為避免會議過多或重復,全廠正常性的會議一律納入例會制,原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容、組織召開。 (2)廠務會: 總結評價當月生產行政工作情況,安排布置下月工作任務。 (4)經營活動分析會: 匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經營活動成果,評價各方面的工作情況,肯定成績,揭露矛盾,提出改進措施,不斷提高工廠經濟效益。 (6)安全工作會 (含治安、消防工作 ): 匯報總結前季安全生產、治安、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究確定安全防范措施。 (8)生產調度會: 調度、平衡生產進度,研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。 (10)車間辦公會: 檢查、總結、布置工作。 (12)班組 (科室 )班前會: 對工作進行講評,布置當日工作任務和注意事項。 第五條 廠辦每周六應將全廠例會和各種臨時會議,統一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領導和各車間、科室及有關服務人員。未經廠辦同意 ,任何人不得隨便打亂正常會議計劃。 第八條 對于參加人員相同、內容接近、時間相適的幾個會議,廠辦有權安排合并召開。 (四 )會議的準備 第十條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別作好有關準備工作 (包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案,落實會 場,備好座位、茶具茶水、獎品、紀念品,通知與會人等 )。 第二條 本公司內勤員工上午上下班,下午上下班應打卡,住在市區(qū)內的業(yè)務人員,上午及下午到公司打進卡,外出工作時打退卡。 第四條 本公司員工因事早退或出差需要離開公司,且當天不再返回公司者,應打退卡后才能離開公司。 第六條 上班中因事外出者,其出入均不必打卡,但須向主管領導或指定人員提出外申請單,經核準后轉交前臺文員,前臺文員將其出入時間,填妥于下班之前交人事部備查。 第七條 上下班忘記打卡者,持記錄卡請直屬主管領導證明上下班時間,并簽名后,卡片放回原處。 第九條 在公司用餐時,內勤人員中午可免打卡 (僅上下班 打卡即可 ),在外面用餐時,則按規(guī)定每日打卡四次。 ,統計分析,提供統計資料,實行統計監(jiān)督。計劃管理科負責組織領導和協調全廠統計工作。企業(yè)統計人員應保持相對的穩(wěn)定,科室、車間統計人員 (包括兼職 )調 (變 )工作時,事前必須征求計劃管理科的意見,并要有適合的人員接替其工作。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,則由 召集有關部門協商編制。廠內正 式定期統計報表,由 制訂 報表目錄 ,頒發(fā)全廠執(zhí)行。 ,由原制表業(yè)務部門直接通知填報單位,并將修改后的式樣送 備案,不必再辦審批手續(xù)。 ,必須先經 會簽。 報表,各業(yè)務部門應轉送 傳閱。 □ 統計資料的提供、積累和保管 、車間向外提供統計資料,公布統計數字,一律以本單位的統計人員所掌握的統計資料為準。 ,并持有上級主管部門或統計局介紹信件來廠索取統計資料時,統由 接洽提供,或由 指定有關部門提供。 、車間應將本單位的統計資料,采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以便使用。對已經過時的統計資料,如認為確無保管價值,應呈請本單位主管領導核準,并經 綜合統計員會簽后,方可銷毀。受表單位發(fā)現數字錯誤時,應立即通知填報單位訂正,填報單位不得推諉或拖延。 ② 重大差錯必須以書面形式訂正,并填報 《統計數字訂正單》 (附后 )。 ,必須做好下列工作: ①將經辦工作情況全面地向接替人員交待清楚; ②培訓接替人員的業(yè)務,使 其能獨立工作; ③ 所有統計資料 (包括原始憑證、統計手冊、臺賬、報表、文件、歷史資料等 )與統計用具 (如計算機、繪圖儀、書刊等 )應一一造出清單移交。 ,必須根據統計報表中各項主要指標反映的問題,說明產生的原因、影響及其后果。 □ 統計紀律 、科室和從事統計工作的人員,必須嚴格按照統計制度規(guī)定提供統計資料,不準虛報、瞞報、遲報和拒報。 銷售人員獎懲辦法 □ 獎懲架構 (一 )獎勵: (二 )懲罰: (三 ) =一大功 =一大過 : 例:一小功抵一小過 一大功抵一大過 3 分 次加當月考核 9 分 3 分 9 分 □ 獎勵辦法 (一 ) 行銷新構想 ,而為公司采用,即記小功一次。 (二 ) 新產 ?quot。 新產品 一年內使公司獲利 50 萬元以上者,再記大功一次。 (三 )提供競爭廠牌動態(tài),被公司采用為政策者,記小功一次。 (五 )開拓 新地區(qū) 、 新產品 或 新客戶 ,成效卓著者,記小功一次。 ,記小功一次。 (七 )凡公司列為 滯銷品 ,業(yè)務員于規(guī)定期限內出清者,記小功一次。 □ 懲罰辦法 (一 )挪用公款者,一律解雇。 (二 )與客主串通勾結者,一經查證屬實,一律解雇。 直屬主管若有呈報,免受連帶懲罰。 (四 )凡利用公務外出時,無故不執(zhí)行任務者 (含:上班時間不許喝酒 ),一經查證屬實,以曠職處理 (按日不發(fā)給薪資 ),并記大過一次。 (五 )挑撥公司與員工的感情或泄漏職務機密者,一經查證屬實,記大過一次,情節(jié)嚴重者解雇。 (七 ) 70% 者,記小過一次。 (八 )未按規(guī)定建立客戶資料經上司查獲 者,記小過一次。 ,記大過一次。 (十一 )公司規(guī)定填寫的報表,未繳交者每次記小過一次。為對廣泛的市場信息進行有效的管理,從而作出近乎實際的市場預測,特制定本工作管理制度。 第二條 市場調查及預測的主要內容及分工: 產總量,用以分析同類產品供需飽和程度和本廠產品在市場上的競爭能力。 比重。 ,技術要求和主機廠配套意見,借以提供高產品質量,開發(fā)新品種,滿足用戶要求。 產品更新其改進方面的進展情況,用以分析產品發(fā)展新動向。 ,全國各地區(qū)及外貿銷售量,平衡分配關系,此項工作由銷售科在當年 6 月前予以整理并作出書面匯報。國外技術更新資料由研究所提供,外貿資料由銷售科提供。根據反饋資料寫出分 析報告。 ,征詢用戶意見,收集市場信息,寫出書面匯報。 ,交流市場信息,反映質量意見及用戶需求等情況,鞏固供需關系,發(fā)展互利協作,增加本廠產品競爭能力。 第四條 市 場調查用戶預測所提供的各方面資料,銷售科應有專人負責管理,綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合,做好該項工作。 2. 本辦法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。 2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 4. 倉庫對各類物資進行分類統計,分為 A 類、 B 類、 C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。 三、存貨計劃與控制 1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。 3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。 2. 辦理入庫手續(xù) 時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。 3. 倉管員于物料入庫時發(fā)現問題,未及時于次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。 五、出貸 1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料
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