【正文】 估 算 表 》 ； 《 附 表 7 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表 》 ；1 《 附 表 8 項(xiàng) 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 》 ；1 《 附 表 9 項(xiàng) 目 資 本 金 現(xiàn) 金 流 量 表 》 ；1 《 附 表 10 利 潤 和 利 潤 分 配 表 》 ；1 《 附 表 11 財(cái) 務(wù) 計(jì) 劃 現(xiàn) 金 流 量 表 》 ；1 《 附 表 12 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 》 。19 附 圖 ： 2021 年 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育 基 地 （ 改 擴(kuò) 建 ） 項(xiàng) 目 區(qū) 域 位 置 圖 ； 2021 年 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育 基 地 （ 改 擴(kuò) 建 ） 項(xiàng) 目 現(xiàn) 狀 圖 ； 2021 年 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育 基 地 （ 改 擴(kuò) 建 ） 項(xiàng) 目 總 平 面 布 置 圖 ； 2021 年 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育 基 地 （ 改 擴(kuò) 建 ） 項(xiàng) 目 改 擴(kuò) 建 部 分 平 面 圖 。 項(xiàng) 目 主 管 單 位農(nóng) 業(yè) 局 。 項(xiàng) 目 建 設(shè) 性 質(zhì)原 址 改 擴(kuò) 建 。 項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn)。 項(xiàng) 目 建 設(shè) 期 限建 設(shè) 期 限 為 1 年 ， 即 2021 年 9虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告2月 ～ 2021 年 8 月 完 成 全 部 建 設(shè) 工 作 。 資 金 籌 措資 金 籌 措 來 源 渠 道 為 中 央 預(yù) 算 內(nèi) 投 資 、省 級 配 套 投 資 、 州 縣 配 套 投 資 和 自籌 資 金 ， 在 項(xiàng) 目 總 投 資 中 ， 申 請 中 央預(yù) 算 內(nèi) 投 資 萬 元 ， 省 級 配 套資 金 萬 元 ， 州 縣 配 套 資 金 萬 元 ； 自 籌 資 金 萬 元 ，由 自 籌 。財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 %， 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn)虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告3值 萬 元 ， 投 資 回 收 期 年 。虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告4 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)表 1~ 1 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 孵化車間 m2 364 2 層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、消毒池、孵化室和實(shí)驗(yàn)分析室等 育苗車間 m2　 　 1 層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含 12 個(gè)育苗池，育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，直徑 ，深 蓄水池 座 1 200 m3/座，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu) 過濾池 座 2 采用磚砌 引水渠 m 100 改擴(kuò)建，500mm600mm，漿砌石 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 泵房 m2 12 2 座，6m 2/座，采用磚混結(jié)構(gòu) 垃圾房 m2 5 采用磚混結(jié)構(gòu) 圍墻 m 550 高，磚砌 生產(chǎn)路 m 80 寬，路面采用鵝卵石 綠化 m2 200 　2 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬 元 工程建設(shè)費(fèi) 萬元 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 萬元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 預(yù)備費(fèi)（5%） 萬 元 流動(dòng)資金 萬元 3 資金籌措 萬元 中央預(yù)算資金 萬元 省級配套資金 萬元 州縣配套資金 萬元 自籌資金 萬元 4 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 　虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告5 銷售利潤率 % % 投資利潤率 % % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 資本金收益率 % % 綜 合 評 價(jià)項(xiàng) 目 地 位 于 ， 地 理 位 置 優(yōu) 越 ，生 態(tài) 環(huán) 境 優(yōu) 良 ， 具 有 良 好 的 水 質(zhì) 和 氣候 條 件 ， 是 全 縣 虹 鱒 魚 良 種 引 進(jìn) 、 繁殖 、 技 術(shù) 試 驗(yàn) 和 推 廣 中 心 。 資 金 雄 厚 ， 管 理 高 效 ， 為項(xiàng) 目 的 順 利 實(shí) 施 和 成 功 運(yùn) 行 創(chuàng) 造 了 有利 條 件 。通 過 項(xiàng) 目 建 設(shè) ， 能 使 生 產(chǎn) 的 虹 鱒 魚 苗種 數(shù) 量 進(jìn) 一 步 提 高 ， 產(chǎn) 品 科 技 含 量 進(jìn)一 步 增 加 ， 示 范 綜 合 實(shí) 力 進(jìn) 一 步 增 強(qiáng) ，科 技 示 范 與 輻 射 作 用 進(jìn) 一 步 擴(kuò) 大 ， 成為 虹 鱒 魚 養(yǎng) 殖 業(yè) 發(fā) 展 的 新 技 術(shù) 試驗(yàn) 示 范 基 地 ， 優(yōu) 質(zhì) 苗 種 繁 育 基 地 ， 先進(jìn) 養(yǎng) 殖 技 術(shù) 培 訓(xùn) 基 地 ， 極 大 的 促 進(jìn) 當(dāng)?shù)?虹 鱒 魚 養(yǎng) 殖 產(chǎn) 業(yè) 化 發(fā) 展 ， 為 推 進(jìn)虹 鱒 魚 產(chǎn) 業(yè) 全 面 發(fā) 展 、 農(nóng) 業(yè) 結(jié) 構(gòu)戰(zhàn) 略 性 調(diào) 整 起 到 帶 頭 和 示 范 的 作 用 。虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告72 項(xiàng) 目 建 設(shè) 的 背 景 、 必 要 性 項(xiàng) 目 建 設(shè) 背 景 國 家 產(chǎn) 業(yè) 政 策 背 景《 國 民 經(jīng) 濟(jì) 和 社 會(huì) 發(fā) 展 第 十 二 個(gè) 五 年規(guī) 劃 綱 要 》 指 出 要 “完 善 現(xiàn) 代 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè) 體 系 ， 發(fā) 展 高 產(chǎn) 、 優(yōu) 質(zhì) 、 高 效 、 生態(tài) 、 安 全 農(nóng) 業(yè) ”、 “促 進(jìn) 水 產(chǎn) 健 康 養(yǎng)殖 ”， “推 進(jìn) 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營 ， 扶 持壯 大 農(nóng) 產(chǎn) 品 加 工 業(yè) 和 流 通 業(yè) ， 促 進(jìn) 農(nóng)業(yè) 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 專 業(yè) 化 、 標(biāo) 準(zhǔn) 化 、 規(guī) 模 化 、集 約 化 ”。 引 進(jìn) 和 培 育 一 批成 長 性 好 、 帶 動(dòng) 力 強(qiáng) 的 龍 頭 企 業(yè) ， 加快 發(fā) 展 農(nóng) 產(chǎn) 品 加 工 業(yè) ， 促 進(jìn) 農(nóng) 業(yè) 生 產(chǎn)經(jīng) 營 專 業(yè) 化 、 標(biāo) 準(zhǔn) 化 、 規(guī) 模 化 、 集 約化 、 品 牌 化 。 依 托 國 內(nèi) 外 兩 個(gè) 市 場 、虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告8兩 種 資 源 ， 把 云 南 打 造 成 為 面 向 東 南亞 南 亞 的 外 向 型 出 口 加 工 貿(mào) 易 基 地 、資 源 深 加 工 基 地 、 清 潔 新 型 載 能 產(chǎn) 業(yè)基 地 和 特 色 農(nóng) 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 加 工 基 地 。 農(nóng) 業(yè) 局 和 財(cái) 政 局 聯(lián)合 下 簽 發(fā) 了 玉 農(nóng) 財(cái) 聯(lián) 字 [2021]20 號《 關(guān) 于 給 予 轉(zhuǎn) 報(bào) 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育基 地 改 擴(kuò) 建 項(xiàng) 目 的 請 示 》 文 件 。依 據(jù) 《 漁 業(yè) 法 》 以 及 《 農(nóng) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 安虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告9全 法 》 等 法 律 法 規(guī) 修 改 且 將 于 2021年 10 月 1 日 起 實(shí) 施 的 《 漁 業(yè) 條 例 》中 特 別 強(qiáng) 調(diào) 了 縣 級 以 上 人 民 政 府 應(yīng) 當(dāng)將 漁 業(yè) 生 產(chǎn) 納 入 國 民 經(jīng) 濟(jì) 和 社 會(huì) 發(fā) 展規(guī) 劃 ， 加 強(qiáng) 漁 業(yè) 資 源 、 漁 業(yè) 生 態(tài) 環(huán) 境的 保 護(hù) 和 漁 業(yè) 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 建 設(shè) ， 扶 持 規(guī)模 化 、 特 色 化 養(yǎng) 殖 ， 推 廣 標(biāo) 準(zhǔn) 化 、 健康 養(yǎng) 殖 技 術(shù) ， 發(fā) 展 水 產(chǎn) 品 加 工 ， 促 進(jìn)漁 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 發(fā) 展 。未 來 漁 業(yè) 的 發(fā) 展 將 向 著 水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 向 著優(yōu) 質(zhì) 、 高 效 、 生 態(tài) 方 向 發(fā) 展 ； 水 產(chǎn) 加工 向 著 品 牌 化 、 外 向 化 、 安 全 化 方 向發(fā) 展 ； 漁 業(yè) 管 理 向 著 科 學(xué) 化 、 法 制 化 、規(guī) 范 化 方 向 發(fā) 展 ； 政 策 引 導(dǎo) 上 向 著 更加 注 重 扶 持 新 興 產(chǎn) 業(yè) 轉(zhuǎn) 變 。 按 照 “扶 優(yōu) 、 扶 強(qiáng) 、 扶 特 、 扶大 ”的 原 則 ， 依 托 豐 富 的 農(nóng) 業(yè) 資虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告10源 、 良 好 的 區(qū) 位 優(yōu) 勢 、 較 低 的 勞 動(dòng) 力成 本 ， 通 過 不 斷 完 善 扶 持 政 策 ， 進(jìn) 一步 優(yōu) 化 農(nóng) 業(yè) 龍 頭 企 業(yè) 發(fā) 展 環(huán) 境 ， 做 強(qiáng)做 大 農(nóng) 業(yè) 龍 頭 企 業(yè) 。 加 強(qiáng) 與 國 內(nèi) 、 國 際知 名 企 業(yè) 的 交 流 和 合 作 ， 大 力 引 進(jìn) 國內(nèi) 外 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 龍 頭 企 業(yè) 。 項(xiàng) 目 提 出 的 理 由 與 過 程云 南 是 全 國 生 物 資 源 多 樣 性 、 水 資 源最 為 豐 富 的 地 區(qū) ， 地 形 地 貌 復(fù) 雜 ， 氣候 多 樣 。 全 省 具 有 豐 富 的 漁 業(yè) 水域 資 源 ， 有 漁 業(yè) 水 域 面 積 萬hm178。水 庫 水 面 萬 hm178。 由 于 地 域 的 局 限 性 （ 邊虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告11疆 、 高 原 、 少 數(shù) 民 族 地 區(qū) ） ， 與 東 部沿 海 地 區(qū) 甚 至 中 部 地 區(qū) 相 比 ， 經(jīng) 濟(jì) 、技 術(shù) 、 文 化 的 發(fā) 展 速 度 相 對 滯 后 ， 人員 素 質(zhì) 和 業(yè) 務(wù) 水 平 相 對 較 低 ， 人 才 結(jié)構(gòu) 不 夠 合 理 （ 缺 乏 高 素 質(zhì) 人 才 和 學(xué) 科帶 頭 人 ） ， 從 而 導(dǎo) 致 無 論 漁 業(yè) 生 產(chǎn) 還是 科 研 工 作 與 發(fā) 達(dá) 省 區(qū) 相 比 都 具 有 較大 的 差 距 。農(nóng) 業(yè) 廳 、 省 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開 發(fā) 辦 公 室根 據(jù) 農(nóng) 業(yè) 部 辦 公 廳 、 國 家 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開發(fā) 辦 公 室 《 關(guān) 于 做 好 2021 年 農(nóng) 業(yè) 綜合 開 發(fā) 農(nóng) 業(yè) 部 專 項(xiàng) 項(xiàng) 目 申 報(bào) 指 南 的 通知 》 （ 農(nóng) 辦 計(jì) [2021]55 號 ） ， 共 同 研究 確 定 了 2021 年 農(nóng) 業(yè) 綜 合 開 發(fā) 農(nóng)虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告12業(yè) 部 專 項(xiàng) 擬 申 報(bào) 項(xiàng) 目 名 單 ， 明 確 指 出要 重 點(diǎn) 建 設(shè) 優(yōu) 勢 水 產(chǎn) 品 養(yǎng) 殖 基 地 、 水產(chǎn) 良 種 繁 育 基 地 和 名 優(yōu) 水 產(chǎn) 品 苗 種 繁育 基 地 。隨 著 政 府 對 行 業(yè) 的 重 視 以 及 行 業(yè) 自 身的 發(fā) 展 ， 企 業(yè) 原 有 的 孵 化 車 間 、 育 苗車 間 等 存 在 規(guī) 模 較 小 、 設(shè) 備 缺 失 ， 養(yǎng)殖 技 術(shù) 停 留 在 以 傳 統(tǒng) 經(jīng) 驗(yàn) 進(jìn) 行 指 導(dǎo) ，沒 有 先 進(jìn) 的 儀 器 設(shè) 備 。目 前 ， 公 司 生 產(chǎn) 規(guī) 模 和 技 術(shù) 無 法 滿 足虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告13企 業(yè) 發(fā) 展 和 市 場 需 求 。在 以 上 前 提 和 背 景 下 ， 公 司 特 委 托編 制 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 。虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告14公 司 目 前 年 生 產(chǎn) 虹 鱒 魚 苗 種 80 萬 尾 ，據(jù) 公 司 新 的 虹 鱒 魚 成 魚 養(yǎng) 殖 基 地 的 規(guī)劃 、 公 司 +基 地 +農(nóng) 戶 養(yǎng) 殖 模 式 的 拓展 以 及 其 他 來 本 公 司 的 需 求 訂 單 估 計(jì) ：虹 鱒 魚 苗 種 市 場 需 求 在 300 萬 尾左 右 。 現(xiàn) 有 條 件 嚴(yán) 重 制 約 了 公 司本 身 、 地 區(qū) 乃 至 整 個(gè) 虹 鱒 魚 養(yǎng)殖 業(yè) 的 發(fā) 展 。作 為 當(dāng) 地 水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 的 龍 頭 企 業(yè) ， 本 項(xiàng)目 采 用 “公 司 +基 地 +農(nóng) 戶 ”的 聯(lián) 合虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng) 目 可行性研究 報(bào) 告15經(jīng) 營 模 式 ， 將 虹 鱒 魚 苗 種 繁 育 各 個(gè) 環(huán)節(jié) 有 機(jī) 的 結(jié) 合 起 來 ， 把 小 規(guī) 模 的 生 產(chǎn)經(jīng) 營 與 大 市 場 連 接 起 來 ， 使 龍 頭 企 業(yè)與 農(nóng) 戶 、 大 戶 、 小 戶 形 成 風(fēng) 險(xiǎn) 共 擔(dān) 、利 益 均 沾 的 緊 密 機(jī) 制 。 是 提 高 科 技 含 量 的 需 要我 國 是 世 界 第 一 的 水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 大 國 ， 但是 養(yǎng) 殖 技 術(shù) 不 高 ， 養(yǎng) 殖 模 式 相 對 落 后 ，加 之 水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 產(chǎn) 業(yè) 起 步 較 晚 ， 原有 基 地 受 制 于 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 落 后 應(yīng) 用 新 技術(shù) 能 力 有 限 ， 孵 化 率 和 成 活 率 不 高 。 曾 經(jīng)在 2021 年 時(shí) 未 能 及 時(shí) 對 地 區(qū) 天 氣變 化 作 出 相 應(yīng) 的 應(yīng) 急 措 施 而 致 使 魚 苗出 現(xiàn) 大 量 死 亡 現(xiàn) 象 。 是 提 高 農(nóng) 民 科 技 文 化 素 質(zhì) ， 改 善 人 民 生 活 條 件 的 需 要屬 邊 疆 少 數(shù) 民 族 地 區(qū) ， 由 于 區(qū) 位偏 遠(yuǎn) 閉 塞 ， 經(jīng) 濟(jì) 基 礎(chǔ) 差 和 歷 史 原 因 制約 ， 當(dāng) 地 養(yǎng) 殖 戶 文 化 水 平 普 遍 不 高 ，對 新 技 術(shù) 新 模 式 的 應(yīng) 用 相 對 有 限 ， 養(yǎng)殖 方 式 粗 獷 ， 經(jīng) 濟(jì) 效 益 不 高 。 對 提 高 養(yǎng) 殖 戶 的 思 想 素 質(zhì) 、 生 產(chǎn)素 質(zhì) 、 科 技 能 力 以 及 養(yǎng) 殖 戶 對 市 場 的適 應(yīng) 能 力 。 是 創(chuàng) 造 就 業(yè) 機(jī) 會(huì) ， 幫 助 村 民 脫 貧 致 富 的 需 要是 一 個(gè) 典 型 的 農(nóng) 業(yè) 縣 ， 2021 年 被虹 鱒魚 苗種繁育基地（改 擴(kuò) 建） 項(xiàng)