【正文】 經(jīng)理審批過的工程款支付申請報 審計單位審核 報審計單位審核 造價工程師 項目經(jīng)理審批工程款支付申請，出具審批意見。 項目部現(xiàn)場管理工程師從材料、設備供應情況方面進 行審核進行核實、確認，出具審核意見 審核工程款支付申請 專業(yè)工程師 信源項管 項目部工作流程 工程簽證流程 第 8 頁 共 61 頁 項 目 經(jīng)理 審 核完 畢， 報業(yè) 主 單位 或審 計單位。 現(xiàn) 場簽 證 審核 項 目經(jīng) 理 現(xiàn) 場簽 證 審核 項 目 部 現(xiàn)場工 程 師 和 造 價 工 程 師分別 從 簽 證的真 實性和經(jīng) 濟 性兩方面 對 簽證進行 審 核。審核 完畢后形成《 工 程重大 經(jīng)濟簽證審核記錄表》 （ 工 程 重 大經(jīng)濟簽證審核記錄表 B28） 確 定簽 證 的合 理性 ， 辦理 確認 手 續(xù) 專業(yè)工程師 +造價工程師 項 目 部 專 業(yè)工程師和造 價工程師共同 研究確定 是 否合 理 ，辦 理 簽證 確 認手 續(xù) ，項 目 經(jīng)理 審 核（工 程簽證辦理確認 表 B23）； 現(xiàn)場條件不具備辦理條 件，但確是項目需求的，由項目經(jīng)理綜合各方因素， 組織協(xié)調，形成意見內部存檔。 確定現(xiàn)場簽證的合理性 監(jiān) 理單 位 施工單 位根據(jù)現(xiàn)場實 際發(fā)生情況 ，及時上報有 關簽證申請。 第 9 頁 共 61 頁 項目經(jīng)理將項目管理項目總結報告上報業(yè)主。 公司綜合部存檔 備案 文件審批 總經(jīng)理 審核項目總結報告 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理審核項目總結報告 ((文件評審會簽表 B10))。 相關部門根據(jù)會議決議分工完善本部門部分，完善后返項目部 按照通審意見修改文件 相關部門 項目經(jīng)理向相關部門發(fā)工作聯(lián)系單（ B2），組織相關部門負責人 及項目部成員對通審稿進行通審并形成會議決議并會簽（會議決 議會簽表 B7） 組織進行文件通審 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理指定的專業(yè)工程師匯總 、 整理各部門及本項目的總結報 告，形成通審稿 匯總、整理，形成通審稿 專業(yè)工程師 參與本項目管理的各部門負責人，組織本部門人員根據(jù)會議 決議分工收集有關的基礎資料，編制本部門部分的項目總結報 告。 收集基礎資料，編制項目總結報告 項目部和相關部門 組織召開項目總結會議 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理下發(fā)工作聯(lián)系 單 （ B2） 組織本項目工程師 、 工程 、 采購 咨詢開發(fā)、設計咨詢部等相關部門人員召開項目總結會議，確定 總結的內容、部門責任分工、時限要求及需收集和準備的基礎資 料等，形成決議并會簽（會議決議會簽表 B7）。 濟南市質量與安全監(jiān)督站 竣工資料的報審 技術負責人 工程竣工驗收后 5 個工作日內，將竣工驗收報告、竣工驗收質量匯總表等竣工資 料報工程質量監(jiān)督機構審核 。 工程竣工驗收報告由建設單位負責人簽署。 技術負責人 竣工驗收的具體內容包括： 建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位分別介紹工 程合同履約情況和工程建設各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的情 況。 查驗工程實體質量。 在工程竣工驗收 5 個工作日前將驗收的時間、地點、驗收組名單及竣工驗收方案 書面報負責監(jiān)督該工程的工程質量監(jiān)督機構。 技術負責人 收到工程竣工報告后，對符合竣工驗收要求的工程，組織勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組，制定驗收方案。 技術負責人 檢查落實是否達到竣工驗收條件，總監(jiān)理 工程師簽署意見 監(jiān)理單位 工程符合下列條件方可進行竣工驗收： 完成工程設計和合同約定的各項內容 達到使用要求。工程竣工報告應經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位負責人審核簽字。工程質量評價報告應經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位 負責人審核簽字。 有完整的技術檔案和施工管理資料 。 有施工單位簽署的工程質量保修書。 有施工許可證。 工程完工后，施工單位向建設單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收。對符合條件的，準予備案，并在收訖備案文件起 15 個工作日內出具《濟南 市房屋建筑工程竣工驗收備案證明書 》。 濟南市質量與安全監(jiān)督站 辦理工程竣工驗收備案 技術負責人 總工辦審查檔案和資料，進行竣工驗收備案，建設單位辦理竣工工程備案手續(xù)時 需向總工辦提交以下資料：建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、建筑工 程消防驗收 意 見書（公建 工 程及有消防 設 計要求的住 宅 工程 ）、建筑 工 程施工圖 設計文件審查批準書、室內環(huán)境質量檢測報告、工程竣工備案工程款支付情況審 核表、企業(yè)養(yǎng)老保障金結算審核表。 信源項管 項目部工作流程 項目部印章使用流程 ， 第 12 頁 共 61 頁 信息管理員按照經(jīng)審批的文件資料蓋章登記 表 （ B15） 在指定文件上蓋章 蓋章 信息管理員 印章使用人向信息管理員提交經(jīng)項目經(jīng)理審批的印章 使用表 提交經(jīng)批準的印章使用表 印章使用人 項目經(jīng)理審批文件，在印章使用表上簽字 審批提交文件 項目經(jīng)理 填寫印章使用表 印章使用人 到信息管理員處領取文件資料蓋章登記 表 （ B15），按 要求填寫后，將印章使用表（附帶待審批文件）交項 目經(jīng)理審批 信源項管 項目部工作流程 項目收文記錄 項目發(fā)文記錄 第 13 頁 共 61 頁 信息管理員根據(jù)文件性質和類型，將文件編碼并按要 求將文件存入指定檔案盒內 文件存檔備份 信息管理員 填寫文件發(fā)放記錄表格 文件發(fā)放人 到信息管理員處 ， 按照文件發(fā)放記錄表 格 （ B18） 要求填寫文件發(fā)文記錄，并按項目部印章使用流程審批蓋 章后，向信息管理員提交文件。 匯總項目管理費支付情況 咨詢工程師 項目部人員按項目程序向業(yè)主申請項目管理費。 經(jīng)業(yè)主同意后，到財務領取發(fā)票并轉交項目部（發(fā)票領用單 B22） 審核下月項目管理費收取計劃 咨詢工程師 由咨詢工程師負責項目管理費用收取的統(tǒng)計及核實工作，并將各項目 的管理費收取計劃進行匯總審核 。 搜集下月項目管理費收取計劃 咨詢工程師 信源項管 項目部工作流程 會議流程 、 ` 第 16 頁 共 61 頁 項目發(fā)文流程 信息管理員對已審核通過后會議紀要送各方會簽（會 議會簽單在會議紀要中附帶） 會議紀要會簽 信息管理員 會議主持人審核會議紀要內容，審核后返信息管理員 審核會議紀要 會議主持人 信息管理員根據(jù)會議討論內容及其成果決議整理會議 記錄，編制會議紀要（ Q1） 編制會議紀要 信息管理員 會議主持人根據(jù)會議討論情況，總結會議成果，宣布 會議決議。 會議總結 會議主持人 會議主持人根據(jù)會議方案要求 ， 宣布會議議程 、 內容要求 宣布會議議程、內容、要求 會議主持人 信息管理員組織項目部有關人員布置會場，組織與會 人員簽到。 擬定會議方案 信息管理員 信源項管 項目部工作流程 項目一級進度控制計劃變更流程 是否通過項目經(jīng)理 審核 是 是否通過 審核 是 是否通過業(yè)主負責 人審批 是 第 17 頁 共 61 頁 將批準后的一級進度控制計劃及進度控制報告報公司工程部、 項目運營部、采購部備案，并呈報公司總經(jīng)理閱。 報公司工程部、總經(jīng)理 項目經(jīng)理 按批準的進度計劃組織落實 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理召集監(jiān)理、施工單位召開會議，要求按照業(yè)主批準的 一級進度計劃調整二、三級進度計劃，形成會議紀要，項目管 理、監(jiān)理、施工三方簽字認可。 業(yè)主審批不通過，返項目部進度負責人重新組織研究調整。 報業(yè)主領導審批，爭取 2 日內完成。公司審核通過后，項目部專業(yè)工程師將調整前、后兩版項 目進度計劃及進度控制報告報業(yè)主領導。項目 經(jīng)理審核通過后，進度負責人將調整前、后兩版項目進度計劃 及進度控制報告報公司工程部經(jīng)理。 工程部經(jīng)理接到項目進度計劃后，協(xié)調部門副經(jīng)理組織本部門 專業(yè)負責人、項目運營部、采購部、設計咨詢部有關人員有關 人員對計劃進行審核，形成會議決議， 1 日內完成。進度管理負責人依此 調整一級進度計劃，報項目經(jīng)理。 調整一級進度計劃，報項目經(jīng)理審核 專業(yè)工程師 項目經(jīng)理審核報告后，報業(yè)主分管領導，并與領導溝通，確認 是否對計劃進行變更。 向業(yè)主匯報進度情況，確認需要變更 項目經(jīng)理 每月月底統(tǒng)計進度計劃完成情況，找出一級進度計劃未完成內 容，分析原因，編制月進度控制報告。 1 日內完成。 現(xiàn)場驗收材料是否符合要求 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提出的材料驗收申請，確認現(xiàn)場 材料是否符合設計、樣品或業(yè)主要求，并在驗收單上簽 署意見，不合格的材料下發(fā)監(jiān)理聯(lián)系單通知施工單位并 限定時間予以退場，合格的材料，在驗收單上簽署驗收 合格結論。 信源項管 項目部工作流程 工程施工組織設計審核流程 、 ， 第 19 頁 共 61 頁 將審核意見反饋至監(jiān)理單位 技術負責人 審查 設計咨詢部專業(yè)總工 對特殊且技術性較強的施工組織設計 ， 設 計 咨詢部專業(yè)總工 對施工組織設計的內容，結合招標文件、合同、設計圖紙和 現(xiàn)場實際情況及業(yè)主的要求，進行審查，結合匯總的意見 在施工組織設計審批表中，填寫審查意見。 審查 技術負責人 項目部技術負責人對施工組織設計的內容 ，結合招標文件 合同、設計圖紙和現(xiàn)場實際情況及業(yè)主的要求，進行仔細 審查，同時發(fā)給部門專業(yè)負責人并限定時間進行審查。 施工組織設計編制 施工單位 施工單位根據(jù)施工圖紙，現(xiàn)場實際情況、合同和業(yè)主對工 程工期、質量、安全和造價等要求，編寫符合現(xiàn)場實際情 況，便于指導本工程施工的施工組織設計，經(jīng)施工單位審 核合格后報監(jiān)理單位進行審批。 監(jiān)督施工單位進行糾偏 監(jiān)理單位 協(xié)調監(jiān)理單位組織糾偏 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)項目經(jīng)理的指示，下發(fā)監(jiān)理單位糾偏指 令，協(xié)調監(jiān)理單位落實施工單位采取措施進行糾偏。 信源項管 項目部工作流程 現(xiàn)場材料封樣流程 第 21 頁 共 61 頁 采購工程師組織業(yè)主單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工 單位及供貨單位對材料樣品符合驗收合格的材料在材料 封樣單上簽字認可。 項目部進行復核驗收 專業(yè)工程師 封樣材料的復核驗收 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提供材料樣品 ，依 據(jù) 設計單位的 設計要求和業(yè)主要求對施工單位提供的樣品進行復核 驗收，審核合格后，上報項目管理公司。 封樣材料提交 施工或材料供貨單位 信源項管 項目部工作流程 質量安全監(jiān)督站分部分項現(xiàn)場驗收流程 第 22 頁 共 61 頁 質安站工程師到現(xiàn)場進行驗收。 對驗收部位進行復核 專業(yè)工程師 分部分項工程進行驗收 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提出的申請表，依據(jù)圖紙設計和相 應規(guī)范及質安站要求等對施工單位提出驗收項進行驗收， 驗收合格后，報我單位。 分部分項驗收申請 施工單位 聯(lián)系市質安站到現(xiàn)場進行交底 建設單位 根據(jù)質監(jiān)站要求 ， 工程開工前監(jiān)督站要到現(xiàn)場進行監(jiān)督交 底，建設單位 (項目管理公司 )在辦理完監(jiān)督手續(xù)后開工前 聯(lián)系邀請質安站到現(xiàn)場進行交底 ， 交底內容中提出對現(xiàn)場 分部分項需質安站到現(xiàn)場參與驗收項和施工中注意的問 題。 領取相關注冊文件 建設單位（項目管理公司） 辦理注冊手續(xù) 建設單位（項目管理公司） 持登記表及相關資料（包括規(guī)劃許可證、施工中標通知 書 、 施工合 同 及施工單位資質證 書 （復 印 件 ）、 監(jiān)理 中 標 通知書 、 監(jiān) 理 合同及監(jiān)理單位資質證 書 （ 復印件 ）、 施 工 圖設計文件及其審查報告及批準書、施工單位項目經(jīng)理 資格證書、項目總監(jiān)資格證書、工程地質勘察報告、施 工組織設計及施工方案、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、其 他規(guī)定需要的文件資料 。 按照《建筑工程質量監(jiān)督注冊登記表》中的注冊須知填 寫登記表一式二份，并加蓋各參建單位公章。 信源項管 項目部工作流程 安全施工組