【正文】 ........................... 16 借債償還能力 .................................................................................................. 17 不定性分析 ..................................................................................................... 17 盈虧平衡分析 ........................................................................................ 17 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................. 17 十一 擬建項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃 ............................................................................................. 17 銅川新區(qū) 5000 噸 /年葡萄酒 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一．總論 項(xiàng)目背景 葡萄酒近幾年呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)量持續(xù)增加，質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)效 益不斷增長(zhǎng)，成為酒類行業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 陜西許多地區(qū)的局部小氣候特別適合葡萄的生產(chǎn)，另外一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)是人文優(yōu)勢(shì)，陜西文化底蘊(yùn)深厚、民風(fēng)淳樸，為葡萄酒品牌人文環(huán)境和口碑的建立以及品牌的傳承打下了很好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目堅(jiān)持以“立足農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)民、發(fā)展企業(yè)、奉獻(xiàn)社會(huì)”為指導(dǎo)方針，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行“產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、基地保障、農(nóng)戶聯(lián)動(dòng)、 訂購(gòu)”的帶動(dòng)方式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品基地規(guī)范化、集約化。 20xx 年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 37%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 150億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 16億元，同比上升 %，增速較為穩(wěn)定。 6 家規(guī)模最大的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占總量的 %，工業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的 %。 “ 十二五 ” 規(guī)劃提出了到 20xx 年西部地區(qū)葡萄酒產(chǎn)量占全國(guó)比重須提高到 20%的產(chǎn)量要求，對(duì)于陜西葡萄酒是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從 1996 年至 20xx年，中國(guó)葡萄酒的產(chǎn)量從 17 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)到 60 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 /年 5000 2 產(chǎn)品方案 干紅 +干白 干白葡萄酒 噸 /年 20xx 干紅葡萄酒 噸 /年 3000 紅葡萄原酒 噸 /年 白葡萄原酒 噸 /年 3 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 /噸酒 百圓銷售收入占用流動(dòng)資 元 /百元 第 4 頁(yè) 共 18 頁(yè) 金 5 全廠定員總計(jì) 人 110 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 330 7 主要原材料、物料、燃料需用量 其中：葡萄 噸 /年 7751 酒瓶 萬(wàn)只 /年 軟木塞 萬(wàn)只 /年 煤 噸 /年 94 電 KWH/年 水 噸 /年 125500 9 運(yùn)輸量 其中：運(yùn)入量 噸 /年 運(yùn)出量 噸 /年 10 全廠占地面積 M2 其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積 M2 5860 生活區(qū)占地面積 M2 980 11 年總成本（ 100%負(fù)荷） 萬(wàn)圓 12 正常年主要產(chǎn)品單位產(chǎn)品成本 圓 /噸 13 年銷售輸入 萬(wàn)圓 100%負(fù)荷 14 年利稅 萬(wàn)圓 28433 15 年利潤(rùn) 萬(wàn)圓 16 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 凈產(chǎn)值萬(wàn)圓 /人 .年 以現(xiàn)行價(jià)計(jì) 17 工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸酒 /人 .年 18 借款償還期 年 從借款開始日計(jì) 19 投資回收期（靜態(tài)） 年 20 包括建設(shè)期 年 4 二．市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 眾所周知，中國(guó)目前已成為全球葡萄酒市場(chǎng)的最后一個(gè)新大陸 ， 成為了世界各葡萄酒原產(chǎn)國(guó) 關(guān)注的焦點(diǎn) 。 隨著《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)十二五（ 20xx20xx）發(fā)展 規(guī)劃》制定及即將出臺(tái)，國(guó)內(nèi)的葡萄酒企業(yè)正在制定宏大的發(fā)展戰(zhàn)略，而國(guó)內(nèi)的葡萄主產(chǎn)區(qū)也計(jì)劃快速擴(kuò)大種植規(guī)模。 城鄉(xiāng)一體化的大趨勢(shì)將使居于二三線甚至是五線的小縣小鎮(zhèn)，在城市建設(shè)、城市繁華上比肩一線城市，城鎮(zhèn)化帶來(lái)的縣域經(jīng)濟(jì)的大繁榮，其更深層次的是改變?nèi)说纳罘绞?、消費(fèi)理念。廣大的三線城市將爆發(fā)出 巨大無(wú)比的能量，中國(guó)未來(lái) 510 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 年最大的市場(chǎng)增量就在于此。 目前，我國(guó)葡萄酒工業(yè)已進(jìn)入健康發(fā)展的良好局面，不論是從產(chǎn)品總量與質(zhì)量，還是原料基地建設(shè)以及釀酒工藝與技術(shù)設(shè)備等方面都得到了巨大的發(fā)展，葡萄酒工業(yè)總體趨勢(shì)良好，生產(chǎn)和銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高，市場(chǎng)培育與開發(fā)工作得到加強(qiáng)，葡萄酒消費(fèi)熱情高漲，市場(chǎng)內(nèi)容保持穩(wěn)中有序，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)繁榮景象。 銅川新區(qū) 規(guī)劃區(qū) 面積45平方公里， 建成區(qū) 18 平方公里，這里交通便捷，地勢(shì)開闊平坦， 城市基礎(chǔ)設(shè)施 日臻完善，正在成為銅川的政治、 經(jīng)濟(jì) 、文化中心，是銅川吸引投資、聚集人才、開發(fā)創(chuàng)業(yè)的熱土。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析 張?jiān)Ｆ咸丫疲航陙?lái)在陜西市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，通路、餐飲、商超等渠道的細(xì)分化操作模式，以及最低 6 元 /瓶的酒到解百納、干紅等高端產(chǎn)品，都成為張?jiān)?chuàng)造“神話”的功臣。同時(shí)，選擇在涇陽(yáng)縣建廠，說(shuō)明陜西是其重點(diǎn)市場(chǎng)，做為輻射大西北的“根據(jù)地”。 長(zhǎng)城葡萄酒：市場(chǎng)操作方面，主要依靠經(jīng)銷商的實(shí)力，以自然銷量，口碑銷量為主，較少做廣告。 西夏王葡萄酒：來(lái)自西部的“老牌軍”，依靠與陜西臨近的優(yōu)勢(shì)以及七八年的精耕細(xì)作，市場(chǎng)份額不斷上升。為了更大的擴(kuò)大戰(zhàn)績(jī)，劃分到更為廣闊的“版圖” 莫高葡萄酒 :莫高葡萄酒進(jìn)軍陜西，選擇了以冰酒為突破口，通過(guò)冰酒帶動(dòng)整個(gè)莫高葡萄酒的“領(lǐng)域”。 王朝葡萄酒 在陜西市場(chǎng)，卻并不如同張?jiān)?、長(zhǎng)城，在群雄割據(jù)的陜西市場(chǎng)里，表現(xiàn)的尤其鎮(zhèn)靜與清醒，從王朝的全國(guó)市場(chǎng)布局來(lái)看，陜西 也并非其主要陣地，目前，只是由經(jīng)銷商來(lái)做，力量自然有限。夜場(chǎng)是其銷售的主要渠道，支撐著王朝在陜西的大半邊天； 第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè) 各大商超的貨柜上也都能看到王朝的身影，走量卻僅靠自然流量，一般商家常用的促銷手段很難在王朝的“疆土”里看到；至于餐飲方面，則因?yàn)楦哳~的進(jìn)店費(fèi)以及名目繁多的各種開支，王朝較少涉足。 丹鳳葡萄酒：這一土生土長(zhǎng)的地方品牌在眾人期盼的眼神中總是進(jìn)步太慢，搖搖晃晃的一路走來(lái)。 產(chǎn)品方案 3000 噸 /年干紅葡萄酒， 20xx 噸 /年干白葡萄酒 四．廠址選擇 地理?xiàng)l件 陜西渭北地區(qū)是中國(guó)西部四大最佳葡萄種植生態(tài)區(qū)之一， 渭北旱塬區(qū)地處陜北 丘陵溝壑區(qū)的南部，關(guān)中平原的北部，海拔 6001300 米，地貌以黃土高原溝壑為主，塬面開闊平坦， 6176。 銅川市境內(nèi)四季分明，熱量豐富，雨量充沛，以大陸性氣候?yàn)橹?，溫度、光照、水分等資源較豐富，氣候條件適宜。更是理想的葡萄種植基地。 銅川新區(qū) 1993年 11月經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)建設(shè)并享受省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的一切優(yōu)惠政策。新市區(qū)南與富平、三原毗鄰，有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 該區(qū)氣候?qū)儆谂瘻貛О敫珊?、半濕?rùn)大陸性季風(fēng)氣候 。夏季受來(lái)自 太平洋和孟加拉灣暖濕氣團(tuán)控制，溫度、濕度適宜，雨水充沛。該市冬季寒冷，夏季炎熱 。晝夜溫差大 (12~14℃ ),年日照時(shí)數(shù) 1900~24333 小時(shí) ,無(wú)霜期 190~220天 ,年降水量為 550~730 毫米。 黃綿土質(zhì)、土層深厚，有機(jī)物含量和礦物質(zhì)含量高，有利于葡萄的生長(zhǎng)和成熟。改變國(guó)產(chǎn)葡萄酒命運(yùn)的不在是廣告藝術(shù)、渠道戰(zhàn)術(shù)、價(jià)格戰(zhàn)術(shù)等，還是要回到葡萄種植與釀造的根本上來(lái)，品質(zhì)是品牌的根本 。 中國(guó)釀酒協(xié)會(huì)于20xx 年 6 月組織全國(guó)釀酒專 家、原料培育專家及代表中國(guó)葡萄酒發(fā)展水平的 市級(jí)企業(yè) 就原料基地的劃分進(jìn)行了深層次的研討，經(jīng)論證，屬中國(guó)釀酒葡萄最佳生態(tài)區(qū)。遇到葡萄產(chǎn)量低的或由于自然災(zāi)害等造成葡萄減產(chǎn)年份，可以通過(guò)購(gòu)買來(lái)滿足原料供應(yīng)。 本項(xiàng)目以葡萄深加工高新技術(shù)為手段，加快葡萄深加工產(chǎn)品的開發(fā)和商品流通。同時(shí)，要建立一批穩(wěn)定的國(guó)際認(rèn)證基地，為葡萄的生產(chǎn)加工提供安全優(yōu)質(zhì)的原料保障，最終達(dá)到公司、消費(fèi)者、社會(huì)等多方面的利益同步提高，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保葡農(nóng)增收。用電估算： :萄破碎機(jī)能力取為 l0 噸 /小時(shí)，則破碎時(shí)間為 : 7751247。 主要為洗瓶、沖洗設(shè)備 、地面用水、水質(zhì)無(wú)污染，經(jīng)污水池沉淀后可直接排放。 已估算出噸酒耗水量為 噸。 六．工藝技術(shù)方案研究 釀酒葡萄基地技術(shù)方案 基地規(guī)模 葡萄基地９０００畝。選擇原因 如下： 赤霞珠（ Caber Sauvignon)歐亞種， 產(chǎn)自法國(guó) 波爾多 地區(qū)， 是世界各地為住栽培的釀酒良種。由萌芽至果實(shí)充分成熟需要 140~500 天左右，為晚熟品種。 梅爾諾 （ Merlot）歐亞種，原產(chǎn)法國(guó)波爾多，由萌芽至果實(shí)充分成熟需要140~150 天， 早熟品種，亦耐久存，皮薄， 單寧 含量較低，喝到嘴里有甘甜味 ，酸度也相對(duì)較低。 霞多麗（ Chardonnay）歐亞種， 適合各類型氣候，耐冷 ， 產(chǎn)量高并且非常穩(wěn)定 ， 易種植 。 雷司令（ Riesling）歐亞種， 對(duì)于栽種的地點(diǎn)非常 挑剔 ，陜西關(guān)中地區(qū)果實(shí)于 8 月下旬成熟，抗寒性較強(qiáng)，但果皮薄，易染病。 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 產(chǎn)品方案： 項(xiàng)目擬生產(chǎn)赤霞珠干紅 、 梅鹿輒干紅 ，酒度 12%（ v/v），總酸（酒石酸） ； 霞多麗干白 ，雷司令干白，酒度 11%（ v/v），總酸（酒石酸） 6g/L。測(cè)定各理指標(biāo)，必要時(shí)進(jìn)行酸度和 SO2 的調(diào)整； （ 6）分離出罐、皮渣壓榨：將皮渣和酒液分離開來(lái)，對(duì)皮渣進(jìn)行壓榨。一般不需要加入乳酸菌，可直接進(jìn)行蘋果酸 乳酸發(fā)酵； （ 8）終止發(fā)酵：蘋果酸 乳酸發(fā)酵結(jié)束后，加入 50mg/LSO2 終止發(fā)酵； （ 9）貯藏陳釀：將發(fā)酵終止的酒儲(chǔ)藏在 1012℃ 的溫度下，若有條件可用橡木桶進(jìn)行陳釀； （ 10）穩(wěn)定處理：在出售前進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn)，檢測(cè)各理化指標(biāo)的穩(wěn)定性； （ 11）灌裝 干白葡萄酒工藝 （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備的準(zhǔn)備 ： 設(shè)備的清洗、輸送管道的連 接、車間衛(wèi)生的清理，以及設(shè)備的維修等。 (5) 壓榨取汁 ： 破碎后的原料通過(guò)輸送管道進(jìn)入氣囊壓榨機(jī)，自流汁和壓榨汁經(jīng)過(guò)