河南夢(mèng)想食品有限公司營(yíng)銷中心2007年銷售管理方案-在線瀏覽
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【正文】 2021 年市場(chǎng)運(yùn)作方案 9 2021 年夢(mèng)想公司營(yíng)銷中心辦事處月度銷售額分解 單位 :萬(wàn)元 全年合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 10% 9% 6% 7% 7% 8% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 河南省 2400 240 216 144 168 168 192 168 192 216 216 240 240 遼寧省 600 60 54 36 42 42 48 42 48 54 54 60 60 黑龍江省 500 50 45 30 35 35 40 35 40 45 45 50 50 吉林省 500 50 45 30 35 35 40 35 40 45 45 50 50 北京市 500 50 45 30 35 35 40 35 40 45 45 50 50 天津市 400 40 36 24 28 28 32 28 32 36 36 40 40 河北省 900 90 81 54 63 63 72 63 72 81 81 90 90 山東省 1500 150 135 90 105 105 120 105 120 135 135 150 150 內(nèi)蒙片區(qū) 200 20 18 12 14 14 16 14 16 18 18 20 20 山西片區(qū) 300 30 27 18 21 21 24 21 24 27 27 30 30 江蘇省 1700 170 153 102 119 119 136 119 136 153 153 170 170 浙江省 900 90 81 54 63 63 72 63 72 81 81 90 90 安徽片區(qū) 500 50 45 30 35 35 40 35 40 45 45 50 50 上海片區(qū) 600 60 54 36 42 42 48 42 48 54 54 60 60 湖北省辦 800 80 72 48 56 56 64 56 64 72 72 80 80 湖南省辦 700 70 63 42 49 49 56 49 56 63 63 70 70 江西省辦 500 50 45 30 35 35 40 35 40 45 45 50 50 廣東省辦 1800 180 162 108 126 126 144 126 144 162 162 180 180 福建省辦 700 70 63 42 49 49 56 49 56 63 63 70 70 廣西片區(qū) 400 40 36 24 28 28 32 28 32 36 36 40 40 海南片區(qū) 200 20 18 12 14 14 16 14 16 18 18 20 20 2021 年市場(chǎng)運(yùn)作方案 10 深圳片區(qū) 550 55 33 44 44 55 55 甘肅省辦 600 60 54 36 42 42 48 42 48 54 54 60 60 陜西省辦 800 80 72 48 56 56 64 56 64 72 72 80 80 青海片區(qū) 150 15 9 12 12 15 15 寧夏片區(qū) 250 25 15 20 20 25 25 新疆片區(qū) 400 40 36 24 28 28 32 28 32 36 36 40 40 四川省 800 80 72 48 56 56 64 56 64 72 72 80 80 重慶市 800 80 72 48 56 56 64 56 64 72 72 80 80 云南片區(qū) 600 60 54 36 42 42 48 42 48 54 54 60 60 貴州片區(qū) 300 30 27 18 21 21 24 21 24 27 27 30 30 西藏 150 15 9 12 12 15 15 貿(mào)易部 3000 300 270 180 210 210 240 210 240 270 270 300 300 合計(jì) 25000 2500 2250 1500 1750 1750 2021 1750 2021 2250 2250 2500 2500 注： 1：全年度季度銷售目標(biāo)在不變的情況下，考慮到市場(chǎng)的特殊性，營(yíng)銷中心在每月可 下調(diào) 10%，季度總目標(biāo)不發(fā)生變化 。 2021 年市場(chǎng)運(yùn)作方案 11 六、 2021 年銷售費(fèi)用預(yù)算表 費(fèi)用類別 07年預(yù)計(jì)費(fèi)用 07年每月費(fèi)用分解 預(yù)計(jì)提取比例 % 全年預(yù)計(jì)發(fā)生額 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 工資 2020800 202080 161664 141456 141456 141456 141456 161664 161664 181872 181872 202080 202080 電話費(fèi) 276000 27600 22080 19320 19320 19320 19320 22080 22080 24840 24840 27600 27600 倉(cāng)儲(chǔ)＼運(yùn)輸 684000 68400 54720 47880 47880 47880 47880 54720 54720 61560 61560 68400 68400 變價(jià)損失 120210 12021 9600 8400 8400 8400 8400 9600 9600 10800 10800 12021 12021 商務(wù)中心餐廳費(fèi)用 65580 6558 5246 4591 4591 4591 4591 5246 5246 5902 5902 6558 6558 小 計(jì) 3166380 316638 253310 221647 221647 221647 221647 253310 253310 284974 284974 316638 316638 辦公費(fèi) 53456 5346 4276 3742 3742 3742 3742 4276 4276 4811 4811 5346 5346 差旅費(fèi) 2040000 204000 163200 142800 142800 142800 142800 163200 163200 183600 18360
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