【正文】 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房屋交付流程 編號： 市場－ 13 編制日期： 20200916 《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議擬訂 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理 總經(jīng)理審批 法律顧問修正 合同、協(xié)議簽訂 財務(wù)部監(jiān)督、印章管理 合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔 市場發(fā)展部合同抽查 項目公司各部門會簽 開始 結(jié)束 《買賣合同》報房管處工商局備案審查 選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查 第 次修改 修改日期 : 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 客戶投訴處理流程 編號： 市場－ 14 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 銷售接待，相關(guān)資料審驗 填寫《房屋交付驗收單》 財務(wù)部繳納各相關(guān)費用 客戶辦理水電過戶手續(xù) 物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費 填寫《商品房交接書》 物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙 陪同客戶驗房 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 一般問題 重大問題 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 信息管理流程 編號： 市場－ 15 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期 : 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄 相關(guān)部門具體處理實施 總經(jīng)理審批 處理辦法告知客戶 帶領(lǐng)客戶驗證 處理結(jié)果銷售部驗證 直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法 相關(guān)部門歸檔備案 開始 結(jié)束 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 項目公司確定營銷軟件管理 員 管理員負(fù)責(zé)項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯? 天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn) 開始 結(jié)束 銷售部經(jīng)理審核確認(rèn) 市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表 銷售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查 項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù) 項目營銷副總督查 天諾軟件公司進(jìn)行升級和全程使用服務(wù) 形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料 市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 費用報銷管理流程 編號： 財務(wù) — 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 開 始 填寫報銷單或發(fā)票簽字 總裁審批 董事長審批 退回報銷人 報銷入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)經(jīng)理審核 資產(chǎn)購置管理流程 編號： 財務(wù) — 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需要 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 開 始 年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃 提出購買申請、資產(chǎn)采購單 總裁審批 董事長審批 安排供應(yīng)商報價或重新報價 總裁審批 董事長審批 簽訂采購合同并實施采購 財務(wù)入帳 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 編號： 財務(wù) — 03 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 不領(lǐng)用 領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗收 復(fù)核發(fā)票和驗收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財務(wù)經(jīng)理審核 編號： 財務(wù) — 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號： 財務(wù) — 05 編制日期： 20200916 開 始 調(diào)入部門填 寫申請單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門驗收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤點管理流程 編號： 財務(wù) — 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報 調(diào)整帳目 結(jié) 束 部門負(fù)責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 否