【正文】 銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單營(yíng)銷(xiāo)副總審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核 總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－12 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其他協(xié)議擬訂項(xiàng)目公司各部門(mén)會(huì)簽總經(jīng)理審批法律顧問(wèn)修正《買(mǎi)賣(mài)合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更 審查通過(guò) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂 市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)－13 　 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶(hù)驗(yàn)房填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶(hù)辦理水電過(guò)戶(hù)手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司客戶(hù)投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)－14 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售員接待客戶(hù)投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫(xiě)處理辦法總經(jīng)理審批 一般問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 重大問(wèn)題處理辦法告知客戶(hù)相關(guān)部門(mén)具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷(xiāo)售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶(hù)驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)歸檔備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－15 編制日期：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷(xiāo)軟件管理員天諾軟件公司對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)日?？蛻?hù)登記天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷(xiāo)售資料項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷(xiāo)售報(bào)表銷(xiāo)售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束  浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—01 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或發(fā)票簽字 退回報(bào)銷(xiāo)人 通　過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總裁審批 不需要 　 通過(guò) 報(bào)銷(xiāo)入帳 需　要 董事長(zhǎng)審批 否 　 通過(guò)結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—02 　編制日期：20050916 第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過(guò)總裁審批 不需要　　　　　需要董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過(guò) 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過(guò)總裁審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—03 　　　 編制日期： 20050916 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)　始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單?！　」芴顚?xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)　束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—04 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始 否調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過(guò)總裁審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—05 編制日期：20050916第 　次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 　 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過(guò)　　　　　　　　總裁審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　 　　　　　　　 通　過(guò) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—06 編制日期：20050916第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 是否 　　　　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過(guò) 總裁審批　 不需要 　 通　　過(guò) 需　要　　 董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細(xì)帳按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理