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2025-06-27 12:44本頁面
　　

【正文】 將八位數(shù)字按 12121212 的次序個(gè)別乘之。 （ 3） 將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。 （ 1） 0202153612121212/11040222032 （ 2） 積算個(gè)位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 （ 3） 積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi) 13+1+1=15 （ 4） 將和之個(gè)位數(shù)以 10 減之 105=5 （三） 單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)： 1． 計(jì)數(shù)：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“ EA”。 2． 計(jì)量：長度以“ M”（公尺）或“ FT”（英尺）或“ Y”（碼）計(jì)算。 容量以“ KL”或“ L”計(jì)算。） （六）、材料編號薄格式如下： （七）、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì)議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁： 三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會(huì)議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 1．本單系辦理物料或物品請購時(shí)使用。 第一聯(lián)：請購單位制表。 第三聯(lián)：倉儲(chǔ)部門。 1． 必須詳細(xì)填明并寫明編號。 A、 要單流程。 2． 第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)單位存查。 4． 第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價(jià)采購后存查。 1．本單系申請向國外采購物料或物品時(shí)使用。 （ 1）第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位。 （ 3）第三聯(lián)：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位。 1．本單中請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。 A、本單流程。 2．第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查。 4．四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存。 1．本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）。 （ 1）第一聯(lián)：記材料賬。 （ 3）第三聯(lián)：成本計(jì)算。 1．本單 — 料 — 單。 3．如有額外領(lǐng)料，請?jiān)趥渥谡f明原因。 1．第一聯(lián) ：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。 3．第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計(jì)算后存查。 發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖 請購單位 權(quán)責(zé)主管審查 外購單位 倉庫 會(huì)計(jì) 制表 核準(zhǔn) 購料 驗(yàn)收記卡 核計(jì) 存查 收料單 A、本單使用說明。
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