【正文】 運行 運行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 8/53 市場需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 運行策劃過程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品和 服務(wù)開發(fā) C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)過程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 顧客或外部供方的財產(chǎn) S12 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 交付后的活動 C5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 變更控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不合格產(chǎn)品和服務(wù) S14 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 M3 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析與評價 M4 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 M5 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 M7 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) M8 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 9/53 知識 能力 意識 由誰來做？ 檢驗 監(jiān)視 確認(rèn) 績效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去做？ 準(zhǔn)則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 流程分析圖 C1 市場需求的確定 管理過程 M1 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 M5 內(nèi)部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息 S10 運行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) out 開發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點 in 標(biāo)識搬運包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動 C5 交付后的活動 in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì) 量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。 質(zhì)量方針； 質(zhì)量目標(biāo)； 公司在明顯位置公示質(zhì)量方針； 對質(zhì)量管理體系日常運行檢查； 召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求； 定期組織管理評審； 制定質(zhì)量獎勵制度； 崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 對質(zhì)量管理體系不重視。 輸入 計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機； 復(fù)印機； 檔案柜； 會議室； 公告欄。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實； 3表明最高管 理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 公司戰(zhàn)略方向； 公司內(nèi)部、外部宗旨； 人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 顧客滿意度≥ 85 分 輸出 過程責(zé)任者：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 市場需求的確定和顧客溝通工作流程 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 11/53 總經(jīng)理崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 3 制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 7 及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。 任職資格： 1 具有高中以上的文化程度。 3 思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。 生產(chǎn)部崗位職責(zé) 1 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。 3 組織落實各車間的責(zé)任制和獎罰制度。 5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。 7 負(fù)責(zé)工藝裝 備的使用和管理。 9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。 11 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。 12 認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。 14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護(hù)管理。 16 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。 2 從事生產(chǎn)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。 4 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評 價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。 3 負(fù)責(zé)辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù) ,負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實施。 5 對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。 6 負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和銷售部。 2 較強的公關(guān)能 力和組織、協(xié)調(diào)能力。 4 具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。 6 負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項的支付和應(yīng)收款登記等工作。 2 相關(guān)工作經(jīng)驗 2 年以上。 4 責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。 2 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 5 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6 根據(jù)市場和顧客的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。 任職資格： 1 具有大專以上的文化程度。 3 有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。 銷售部崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨 款回籠。 2 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。 4 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。 5 負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 7 負(fù)責(zé)編制營銷計劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。 任職資格： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 3 熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。 辦公室 1 主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn) ,確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性 。 2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對 口培訓(xùn) ,提高員工質(zhì)量意識和能力。 4 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。 6 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計劃準(zhǔn)備。 8 公司制定年度工作綜合計劃 ,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計劃并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。負(fù)責(zé)公司對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。 任職資格： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 3 較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。對不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。 3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。 5 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施和 持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。 7 負(fù)責(zé)實驗室的管理工作。 9 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄 ,負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。 任職資格： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 3 有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。 檢驗人員崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗規(guī)范 、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。 3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的工作流程。 任職資格： 1 具有初中及以上的文化程度。 3 有較強的文字表達(dá)能力。 內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé) 1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表。 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 14/53 3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。 5 對糾正 /預(yù)防措施計劃驗證其有效性。 2 熟悉 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。 4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2 配合檢驗人員進(jìn)行檢驗工作 ,并進(jìn)行自檢工