【正文】 會(huì)缺少撥款收據(jù)已立行立改完畢，購(gòu)買茶葉、水果和 工作餐相關(guān)票據(jù)附件清單已補(bǔ)充完全。今年 7 月份，我局專門請(qǐng)人對(duì)單位現(xiàn)有制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，編制《儀征市商務(wù)局內(nèi)部控制手冊(cè)》，從基本規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督等五個(gè)方面，進(jìn)一步明確了單位內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，力爭(zhēng)用規(guī)范的工作制度來制 約權(quán)力，以促進(jìn)單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控和廉政機(jī)制建設(shè)。 1關(guān)于商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格問題的整改。強(qiáng)化學(xué)習(xí)《公務(wù)、商務(wù)接待操作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》， 嚴(yán)把接待對(duì)象、接待依據(jù)、審批流程、接待標(biāo)準(zhǔn)、備案監(jiān)督等關(guān)口。在接待過程中，對(duì)用餐地點(diǎn)、陪餐人數(shù)、菜品等事項(xiàng)，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁接待用酒、隨意變更接待標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大接待范圍。 1關(guān)于固定資產(chǎn)管理不規(guī)范問題的整改。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)大宗資產(chǎn)、大額資金使用、資金借出的規(guī)范管理。近期，單位內(nèi)部將開展一次固定資產(chǎn)使用情況再清查工作，不斷規(guī)范固定資產(chǎn)的使用保管工作。局黨組始終堅(jiān)持在專項(xiàng)資金發(fā)文、申報(bào)、材料會(huì)審、現(xiàn)場(chǎng)考察等事前、事中、事后多環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)籌監(jiān)督管理，在專家評(píng)審、意見征求、程序合法的基礎(chǔ)上，做到對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)防患，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化。至此，外貿(mào)協(xié)會(huì)正式脫離我局，由社會(huì)團(tuán)體自行管理運(yùn)作，我局作為主管部門，定期給予監(jiān)督指導(dǎo)。 關(guān)于黨費(fèi)收繳管理混亂問題的整改。 2021 年，以黨小組為單位，由組長(zhǎng)適時(shí)提醒，黨員主動(dòng)交納黨費(fèi)的自覺性有所提高，在職黨員均按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額繳納黨費(fèi)。 關(guān)于對(duì)陳欠往來清理不及時(shí)、對(duì)下屬 3 個(gè)企業(yè)監(jiān)管不力和下屬企業(yè)往來賬款核銷不規(guī)范問題的整改。目前，外貿(mào)公司、中江公司相關(guān)賬務(wù)已按規(guī)定調(diào)平，十二圩玩具廠、新集鵬羽服裝廠相關(guān)賬務(wù)已按規(guī)定向財(cái)政部門申請(qǐng)核銷（未核銷），國(guó)際公司其他應(yīng)收款項(xiàng)還有 元，是歷年來我局通過國(guó)際公司賬戶給國(guó)際公司、中江公司、外貿(mào)公司離崗?fù)损B(yǎng)人員發(fā)放生活費(fèi) 、繳納社會(huì)保險(xiǎn)及開展各種維穩(wěn)、慰問工作累 計(jì)的費(fèi)用，預(yù)計(jì)到 2025 年，公司所有人員退休后，可按相關(guān)規(guī)定申報(bào)賬戶核銷。 三、下一步全面推進(jìn)整改計(jì)劃下一步，市商務(wù)局黨組將進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以常抓不懈、久久為功的決心，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力在整改措施深化、長(zhǎng)效機(jī)制構(gòu)建 等方面下功夫，確保整改成效經(jīng)得起黨和群眾的檢驗(yàn)。堅(jiān)持對(duì)巡察整改工作緊抓不放，對(duì)于尚未整改落實(shí)到位或需要較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行整改的問題，督促責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步加大工作力度，及時(shí)排除障礙，做到“不銷號(hào)不收兵”。 （二）注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。 （三）鞏固成效助推發(fā)展。 第二篇：黨組書記巡察整改報(bào)告 黨組書記巡察整改報(bào)告 2021 年 6 月 27 日至 8 月 3 日，市委第四巡察組對(duì)市商務(wù)局黨組進(jìn)行了巡察。根據(jù)通知要求，市商務(wù)局黨組對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下： 一、整改工作組織情況 巡察反饋意見中指出市商務(wù)局黨組在政治站位、日常監(jiān)管、作風(fēng)建設(shè)、反腐敗工作四個(gè)方面存在“四個(gè)意識(shí)”不牢固、黨內(nèi)政治生活不經(jīng)常不嚴(yán)肅、干部選拔任用程序不規(guī)范、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格、風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全等 13 類問題涉及 35 項(xiàng)整改任務(wù)。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持“是誰的問題就由誰主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)”的原則，制定巡察反饋問題整改方案，針對(duì)反饋問題和整改建議逐項(xiàng)明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和整改時(shí)限。 二是標(biāo)本兼治、健全機(jī)制。整改情況及時(shí)在單位內(nèi)部進(jìn)行公示，并由專人負(fù)責(zé)按月更新，確保整改任務(wù)件件落實(shí)到位。對(duì)照巡察反饋問題及反饋意見，市商務(wù)局黨組堅(jiān)持舉一反三，注重統(tǒng)籌結(jié)合，堅(jiān)決把維護(hù)全市商務(wù)事業(yè)健康發(fā)展放第一位，既在整改中接受教育，又在整改中提升能力，放下思想包袱，打消顧慮，真正做到以整改促工作、以工作成效鞏固整改成果。 關(guān)于樹立“四個(gè)意識(shí)”不牢固，政治建設(shè)有待加強(qiáng)問題的整改。 2021 年 11 月 22 日成立以局黨組書記、副書記為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，主動(dòng)把意識(shí)形態(tài)工作作為黨組的“分內(nèi)事”和“責(zé)任田”，明確班子成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，正確運(yùn)用監(jiān) 督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，嚴(yán)格督查考核，牢牢擔(dān)負(fù)起意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。加大工作統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決貫徹中央、省市政策規(guī)定，每月黨組會(huì)議安排學(xué)習(xí)黨史國(guó)史、黨規(guī)黨章、“一崗雙責(zé)”、廉政建設(shè)、黨的十九大等內(nèi)容，帶頭參加主題教育，始終把守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)作為活動(dòng)總體要求，確保學(xué)習(xí)教育入腦入心，樹牢“四個(gè)意識(shí)”。相關(guān)賬務(wù)、固定資產(chǎn)核查等歷史遺留問題已整改完成。2021 年 10 月 9 日，局黨組認(rèn)真對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，規(guī)范了各類會(huì)議的主要任務(wù)、參會(huì)對(duì)象、組織方式、會(huì)議記錄紀(jì)要等事項(xiàng)，不斷推進(jìn)分類科學(xué)、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)格、軌跡清晰、記錄齊全的會(huì)議 管理模式。建立班子成員微信工作群，搭建共同學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議精神、工作心得、意見建議等的溝通交流，不斷提高班子成員之間的合作交流意識(shí)。認(rèn)真 落實(shí)黨建工作責(zé)任制，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，每月月度黨組會(huì)議安排專題學(xué)習(xí)，黨總支月度會(huì)議專題討論研究推動(dòng)黨建工作，做到同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，圍繞業(yè)務(wù)抓黨建、抓好黨建促業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)齊頭并進(jìn)、相得益彰。 關(guān)于黨員管理不規(guī)范問 題的整改。局黨總支于2021年 10月進(jìn)行了總支和機(jī)關(guān)支部換屆選舉，進(jìn)一步完善了組織架構(gòu)，目前總支下設(shè)支部 2 個(gè)，支部書記 2 名，總支委員 5 名，機(jī)關(guān) 支部委員２名，機(jī)關(guān)支部下設(shè)黨小組 2 個(gè)。運(yùn)用手段保障。掌握思想動(dòng)態(tài)。 關(guān)于黨內(nèi)政治生活不經(jīng)常、不嚴(yán)肅， ***質(zhì)量不高問題的整改。規(guī)范“四本一簿”的使用，原始記錄盡量做到全面、詳細(xì)、客觀，并在會(huì)后形成相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要。 2021 年 11 月 22 日，局機(jī)關(guān)廉評(píng)小組對(duì)《市商務(wù)局談心談話制度》開展廉潔性評(píng)估工作，并于 12 月底正式出臺(tái)，強(qiáng)化了“第一種形態(tài)”的運(yùn)用，要求班子成員之間、分管負(fù)責(zé)人與科室工作人員之間要常態(tài)化進(jìn)行談心談話，既談工作，也談思想問題，既指出自身缺點(diǎn)，也提醒對(duì)方不足，做到消除隔閡，達(dá)成共識(shí)。 關(guān)于干部選拔任用程序不規(guī)范問題的整改。今年 6月份，全局職能調(diào)整后根據(jù)中層干部配備情況，按去年擬定上報(bào)的年輕干部培養(yǎng)計(jì)劃，已提拔 2 名 90 后年輕干部至副股級(jí)崗位， 充實(shí)后備干部隊(duì)伍。 2021 年 11 月 20 日，局黨組會(huì)上嚴(yán)肅指出“ 2021 年 6 月中層干部任前公示期限少于規(guī)定時(shí)間”的問題整改決不能“重新打印入檔”，要吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí)，一切工作按規(guī)章制度開展。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視， 2021 年 10 月 9 日黨組會(huì)上，明確要求招商工作負(fù)責(zé)人盡快查明“ 2021 年商務(wù)接待費(fèi)用比 2021 年增長(zhǎng) %”的原因。下一步，我局將全面排實(shí)招商工作計(jì)劃，主動(dòng)對(duì)標(biāo)找差，本著厲行節(jié)約、提高工作質(zhì)效的原則，嚴(yán)把商務(wù)接待審批關(guān)、嚴(yán)控不合理費(fèi)用支出，時(shí)刻保持對(duì)“四風(fēng)”問題的高度警惕，繼續(xù) 在常和長(zhǎng)、嚴(yán)和實(shí)、深和細(xì)上下功夫，助推優(yōu)良風(fēng)氣成風(fēng)化俗。 2021 年 11 月22 日，我局制度廉潔性評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《市商務(wù)局請(qǐng)假制度》、《市商務(wù)局談心談話制度》進(jìn)行了廉潔性評(píng)估， 12 月底正式出臺(tái)了《市商務(wù)局制度匯編》，共計(jì) 40 余項(xiàng)制度，要求黨員干部時(shí)刻緊握紀(jì)律戒尺，堅(jiān)持挺紀(jì)在前。 關(guān)于“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)有差距問題的整改。 關(guān)于執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不夠嚴(yán)格問題的整改。要求財(cái)務(wù)人員主動(dòng)與財(cái)政、審計(jì)等部門對(duì)接，認(rèn)真掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序和稅票審核制度，不折不扣地執(zhí)行好各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。組織會(huì)計(jì)人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)及各項(xiàng)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用及《現(xiàn)金管理暫行條例》的掌握，嚴(yán)禁現(xiàn)金報(bào)銷及 支出，今年 5 月份，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、相關(guān)操作流程實(shí)行上墻公示，全面接受單位內(nèi)部及服務(wù)對(duì)象的監(jiān)督。下一步，我局將根據(jù)實(shí)際工作需要，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化完善，不斷健全內(nèi)部控制體系，以保證單位內(nèi)部控制持續(xù)健康運(yùn)行。已于 2021 年 12月份全面理清 2021 年以來所有公務(wù)接待、商務(wù)接待報(bào)銷憑證，完善報(bào)銷手續(xù)和相關(guān)附件材料，對(duì)無領(lǐng)導(dǎo)批辦意見的接待及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解情況進(jìn)行整改。要求所有商務(wù)接待、用車必須在接待前填寫報(bào)批手續(xù)，事前未報(bào)批的一律不予報(bào)銷，沒有公函的商務(wù)活動(dòng)一律不予安排接待。接待費(fèi)用公務(wù)卡結(jié)算，一律不得使用現(xiàn)金或其他信用卡結(jié)算。加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的處置核查，對(duì)“ 2021 年 2 月購(gòu)買辦公桌椅未登記入賬、 2021 年 5 月購(gòu)入打印機(jī)和電腦，少計(jì)固定資產(chǎn)額 1980 元”的問題及時(shí)核查，是由于財(cái)務(wù)人員賬務(wù)處理時(shí)錯(cuò)記科目造成的，目前已按相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行了調(diào)整，并要求財(cái)務(wù)人員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升職業(yè)素養(yǎng)。為完善固定資產(chǎn)管理，局黨組決定特別聘請(qǐng)精誠(chéng)會(huì)計(jì) 師事務(wù)所對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，對(duì)賬實(shí)不符、實(shí)際盤虧、報(bào)廢的資產(chǎn)按照規(guī)定程序報(bào)儀征市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室進(jìn)行核銷，對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，確保全局固定資產(chǎn)賬、冊(cè)、物一致，為局內(nèi)部固定資產(chǎn)管理打好了基礎(chǔ)。 1關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全問題的整改。 2021 年 5 月 12日，我局主要負(fù)責(zé)人親自參加外貿(mào)協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)，嚴(yán)格按照儀委辦〔 2021〕 6 號(hào)文件要求，完成協(xié)會(huì)內(nèi)部人員改選及工作交接，做到了“機(jī)構(gòu)分設(shè)、人員分離、財(cái)務(wù)分開、職能分開”。 （二）正在推進(jìn)整改的問題截至目前，還有 2 項(xiàng)整改任務(wù)正在整改推進(jìn)中（屬基本完成的問題），仍需深化整改。嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真核算黨費(fèi)收 繳基數(shù)，嚴(yán)明收繳標(biāo)準(zhǔn)，正確區(qū)分黨費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)的使用，做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范有序、合理支出。個(gè)別黨員由于退休不在儀征居住，黨費(fèi)補(bǔ)繳工作難以順利開展。明確專人負(fù)責(zé)對(duì)商務(wù)局與國(guó)際公司、外貿(mào)公司，中江公司與國(guó)際公司往來余額不一致及國(guó)際公司銀行存款余額賬實(shí)不符進(jìn)行核查，并請(qǐng)了解情況的老同志配合，于今年上半年厘清 相關(guān)問題。涉及個(gè)人的應(yīng)收賬款部分：時(shí)文煥 7 萬元，經(jīng)核實(shí)為當(dāng)年購(gòu)房款，其本人提供了當(dāng)時(shí)票據(jù)、文件和相關(guān)會(huì)議記錄，符合政策要求，下一步將根據(jù)相關(guān)政策申請(qǐng)核銷；邱建誼 2525 元，經(jīng)談話溝通其本人對(duì)此存有異議拒絕歸還，其他人員均已按規(guī)定足額歸還借款。 （一）持續(xù)加力嚴(yán)抓整改。對(duì)于已基本完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織督查，鞏固整改成果。在抓好具體問題整改落實(shí)的同時(shí)，堅(jiān)持舉一反三、追根溯源，更加注重治本，注重發(fā)現(xiàn)和總結(jié)整改過程中的有效措施和有益經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地完善相關(guān)制度，不斷扎緊制度籠子，抓緊堵塞制度漏洞，努力以制度的完善推動(dòng)整改措施的常態(tài)化，擴(kuò)大整改成果。把巡察整改作為推動(dòng)商務(wù)工作的強(qiáng)大動(dòng)力，不斷強(qiáng)化全局黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大巡察整改成果，持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。 2020 年 3 月 11 日，巡察組向我局反饋了巡察意見，實(shí)事求是地指出了我局工作中存在的主要 問題和不足，有針對(duì)性地向我局提出了整改意見和建議?，F(xiàn)將局黨組書記 XX 同志組織整改落實(shí)巡察組反饋意見情況報(bào)告如下： 一、組織開展整改工作情況（一）統(tǒng)一思想，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)巡察整改要求。 （二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加快推動(dòng)巡察整改落實(shí)。 XX 同志認(rèn)真履行巡察整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，自整改工作開展以來，多次主持召開專題會(huì)議，親力親為抓部署、抓推動(dòng)、抓 落實(shí)，并嚴(yán)格要求其他負(fù)責(zé)人各負(fù)其責(zé)，抓好整改工作，推動(dòng)形成了上下聯(lián)動(dòng)，合力整改的工作格局。 針對(duì)旗委巡察組反饋的黨的政治建設(shè)、黨的思想建設(shè)、黨的組織建設(shè)、黨的作風(fēng)建設(shè)、黨的紀(jì)律建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作 6 個(gè)方面 11 個(gè)問題進(jìn)行責(zé)任分解，研究制定了《中共 XX 醫(yī)療保障局黨組關(guān)于落實(shí) XX 委第三巡察組巡察反饋意見的整改方案》，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人，細(xì)化工作措施，確定整改時(shí)限，對(duì)標(biāo)對(duì)表認(rèn)真抓好整改措施的落實(shí)，確保巡察發(fā)現(xiàn)問題整改到位。 （一）黨的政治建設(shè)方面 ，認(rèn)真處理好黨組會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議和行政會(huì)議的關(guān)系，對(duì)號(hào)入座開好各類會(huì)議，規(guī)范會(huì)議記錄。 （二）黨的思想建設(shè)方面 ，提高認(rèn)識(shí)。制定 2020 年“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)方案和學(xué)習(xí)計(jì)劃（ XX 負(fù)責(zé)）。給每個(gè)干部職工配備專門用于學(xué)習(xí)的筆記本，責(zé)成專人負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)筆記的督查工作（ XX、 XXX 負(fù)責(zé)）。進(jìn)一步承擔(dān)好意識(shí)形態(tài)工作的責(zé)任，做到意識(shí)形態(tài)工作有專人抓，不斷提升 全局干部職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性的認(rèn)識(shí)。黨員要深刻檢視剖析個(gè)人問題，所提問題要結(jié)合日常工作實(shí)際。 ，未按月繳納黨費(fèi)的整改情況要嚴(yán)格按照《黨章》及《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》（中組發(fā)〔 2021〕3 號(hào)），規(guī)范做好黨費(fèi)收繳工作， 徹底扭轉(zhuǎn)收繳黨費(fèi)怕麻煩、圖省 事的現(xiàn)象。 《印發(fā)的通知》 (X 黨辦發(fā)〔 2021〕 85 號(hào) )文件要求制定《中共 XX 醫(yī)療保障局支部委員會(huì)“評(píng)星定級(jí)”活動(dòng)實(shí)施方案》。 （四）黨的作風(fēng)建設(shè)方面 ，做好收發(fā)文登記，上級(jí)來文按照主要領(lǐng)導(dǎo)閱示、分管領(lǐng)導(dǎo)閱簽、股室負(fù)責(zé)人給出處理結(jié)果意見的流程執(zhí)行。現(xiàn)異地備案業(yè)務(wù)已增設(shè)窗口，群眾可即時(shí)辦理，無需